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思茅曼昔茶场管理局2019年度决算公开
索引号: 2035-/2021-0105001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年01月05日
主题词: 发布机构: 曼昔农场管理局 文    号:
 

思茅曼昔茶场管理局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  思茅曼昔茶场管理局概况

一、    主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  思茅曼昔茶场管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)承担曼昔茶场区域内公共管理工作。(2)承担曼昔茶场区域内公共服务工作。(3)承担维护社会稳定等职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

思茅曼昔茶场管理局2019年普洱汇源小镇项目征拆任务为1715米河道改造用地及安置房片区121.74亩(含红线外征拆33.36亩)土地地上附属物征收及补偿工作,征拆工作于2019年2月25日正式启动,全年共计签订拆迁补偿协议185户,其中河道(水景观区)片区115户、安置房片区70户。7月25日,曼昔茶场管理局向普洱汇源高原农业有限公司移交已完成征拆的215.92亩土地,汇源小镇安置房一期建设、民族文化村项目、“健康汇”综合商业区、文体中心已具备开工条件。

加强脱贫攻坚力度。管理局向挂钩帮扶的曼歇坝村派出副局长李益担任驻村第一书记,全脱产开展脱贫攻坚工作,管理局全年扶持资金8万元(物资折价),多次组织干部走访慰问挂钩扶贫的35户联系户,帮助他们解决实际困难,激发他们的创业致富激情。

民主法治和综合治理工作取得新发展。扎实开展普法工作,管理局12人全部参加法宣在线学习;扎实开展“安全生产月活动”,排查各项安全隐患并及时处置,全年未发生安全生产事故。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入思茅曼昔茶场管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

思茅曼昔茶场管理局2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员8人),其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

思茅曼昔茶场管理局2019年度收入合计3,795,138.42元。其中:财政拨款收入3,795,138.42元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加542689.10元,增加19.28%,原因:工资调整及2019年下达农场养老保险2008年底前欠费补助资金431000.00元。

二、支出决算情况说明

思茅曼昔茶场管理局2019年度支出合计3,795,138.42元。其中:基本支出2,064,265.81元,占总支出的54.39%;项目支出1,730,872.61元,占总支出的45.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出比上年增加500695.28 元,增加15.20%,变动原因:2019年增加农场养老保险2008年底前欠费补助资金431000.00元,及增加2019年中央财政专项扶贫资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障思茅曼昔茶场管理局正常运转的日常支出2,064,265.81元。与上年对比减少750177.33元。主要原因:本年度人员工资福利支出较上年明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障思茅曼昔茶场管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,730,872.61元。与上年对比增加1250872.61元,主要原因:本年度增加中央财政专项扶贫资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

思茅曼昔茶场管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,795,138.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加500695.28 元,增加15.20%,变动原因:2019年增加农场养老保险2008年底前欠费补助资金431000.00元。及增加2019年中央财政专项扶贫资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出610,806.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于缴纳在编人员养老保险及农场养老保险2008年底前欠费补助资金;

  9.卫生健康(类)支出182,445.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于在编人员的医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出2,813,569.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于单位人员工资福利支出及日常运行公用支出、扶贫项目支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出188,317.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在编人员的住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

思茅曼昔茶场管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27300.00元,支出决算为123,245.00元,完成预算的451.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为123,245.00元,完成预算的451.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:由于征拆工作于2019年2月25日启动,时间紧、任务重,当时集中所有力量突击征拆,抽调人员较多,且从早到晚进驻做动员工作,每天均需安排统一用午餐和晚餐。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加107,920.00元,增长704.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算增加107,920.00元,增长704.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:由于征拆工作于2019年2月25日启动,时间紧、任务重,当时集中所有力量突击征拆,抽调人员较多,且从早到晚进驻做动员工作,每天均需安排统一用午餐和晚餐。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出123,245.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出123,245.00元。其中:

国内接待费支出123,245.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,955人(其中:外事接待人次0人)。主要用于普洱汇源绿色农创特色小镇征拆工作餐费,及其他业务相关单位到我局考察,学习等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

思茅曼昔茶场管理局2019年机关运行经费支出95,829.72元,与上年对比减少415204.38元,主要原因:本年度减少项目资金支出。部门机关运行经费主要用于单位日常工作中所产生的办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,思茅曼昔茶场管理局资产总额119700.00元,其中,流动资产0元,固定资产119700.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

119700

 

 

80000

 

 

39700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。详见附件2

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

思茅曼昔茶场管理局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  思茅曼昔茶场管理局概况

一、    主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  思茅曼昔茶场管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)承担曼昔茶场区域内公共管理工作。(2)承担曼昔茶场区域内公共服务工作。(3)承担维护社会稳定等职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

思茅曼昔茶场管理局2019年普洱汇源小镇项目征拆任务为1715米河道改造用地及安置房片区121.74亩(含红线外征拆33.36亩)土地地上附属物征收及补偿工作,征拆工作于2019225日正式启动,全年共计签订拆迁补偿协议185户,其中河道(水景观区)片区115户、安置房片区70户。725日,曼昔茶场管理局向普洱汇源高原农业有限公司移交已完成征拆的215.92亩土地,汇源小镇安置房一期建设、民族文化村项目、“健康汇”综合商业区、文体中心已具备开工条件。

加强脱贫攻坚力度管理局向挂钩帮扶的曼歇坝村派出副局长李益担任驻村第一书记,全脱产开展脱贫攻坚工作,管理局全年扶持资金8万元(物资折价),多次组织干部走访慰问挂钩扶贫的35户联系户,帮助他们解决实际困难,激发他们的创业致富激情。

民主法治和综合治理工作取得新发展。扎实开展普法工作,管理局12人全部参加法宣在线学习;扎实开展“安全生产月活动”,排查各项安全隐患并及时处置,全年未发生安全生产事故。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入思茅曼昔茶场管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

思茅曼昔茶场管理局2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员8人),其他人员0人。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

思茅曼昔茶场管理局2019年度收入合计3,795,138.42元。其中:财政拨款收入3,795,138.42元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加542689.10元,增加19.28%,原因:工资调整及2019年下达农场养老保险2008年底前欠费补助资金431000.00元。

二、支出决算情况说明

思茅曼昔茶场管理局2019年度支出合计3,795,138.42元。其中:基本支出2,064,265.81元,占总支出的54.39%;项目支出1,730,872.61元,占总支出的45.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出比上年增加500695.28 元,增加15.20%,变动原因:2019年增加农场养老保险2008年底前欠费补助资金431000.00元,及增加2019年中央财政专项扶贫资金。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障思茅曼昔茶场管理局正常运转的日常支出2,064,265.81元。与上年对比减少750177.33元。主要原因:本年度人员工资福利支出较上年明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障思茅曼昔茶场管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,730,872.61元。与上年对比增加1250872.61元,主要原因:本年度增加中央财政专项扶贫资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

思茅曼昔茶场管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,795,138.42,占本年支出合计的100.00%与上年对比增加500695.28 元,增加15.20%,变动原因:2019年增加农场养老保险2008年底前欠费补助资金431000.00元。及增加2019年中央财政专项扶贫资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出610,806.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%主要用于缴纳在编人员养老保险及农场养老保险2008年底前欠费补助资金;

  9.卫生健康(类)支出182,445.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%主要用于在编人员的医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出2,813,569.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%主要用于单位人员工资福利支出及日常运行公用支出、扶贫项目支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出188,317.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%主要用于在编人员的住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

思茅曼昔茶场管理局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为27300.00元,支出决算为123,245.00元,完成预算的451.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为123,245.00元,完成预算的451.44%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:由于征拆工作于2019225日启动,时间紧、任务重,当时集中所有力量突击征拆,抽调人员较多,且从早到晚进驻做动员工作,每天均需安排统一用午餐和晚餐。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加107,920.00元,增长704.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算增加107,920.00元,增长704.21%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:由于征拆工作于2019225日启动,时间紧、任务重,当时集中所有力量突击征拆,抽调人员较多,且从早到晚进驻做动员工作,每天均需安排统一用午餐和晚餐。 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出123,245.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出123,245.00元。其中:

国内接待费支出123,245.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,955人(其中:外事接待人次0人)。主要用于普洱汇源绿色农创特色小镇征拆工作餐费,及其他业务相关单位到我局考察,学习等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

思茅曼昔茶场管理局2019年机关运行经费支出95,829.72元,与上年对比减少415204.38,主要原因:本年度减少项目资金支出。部门机关运行经费主要用于单位日常工作中所产生的办公费等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,思茅曼昔茶场管理局资产总额119700.00元,其中,流动资产0元,固定资产119700.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无变化。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

119700

 

 

80000

 

 

39700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。详见附件2

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

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  [思茅曼昔茶场管理局报告(2019年决算公开)  195K]