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普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度部门决算
索引号: 2037-/2021-1013001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年10月13日
主题词: 发布机构: 区气象局 文    号:
 

 

监督索引号53080200262901000

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市思茅区气象灾害防御中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区气象灾害防御中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市思茅区气象灾害防御中心承担辖区内人工影响天气管理、防雷减灾管理、突发事件预警信息发布管理、天气灾害防御管理和应急指挥等任务。2017年4月26日,《思茅区机构编制委员会关于设立普洱市思茅区气象灾害防御中心的通知》(思编发[2017]4号)文件设立了普洱市思茅区气象灾害防御中心(加挂普洱市思茅区突发事件预警信息发布中心牌子),为普洱市思茅区气象局管理的财政全额拨款公益一类事业单位,机构规格股所级,核定事业编制3名,人员工资及办公经费纳入区财政预算管理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

认真做好气象预警信息发布的管理工作

⒈开展2020年云南省突发事件预警信息发布系统群组号码更新工作,按照不同的气象灾害预警发布方案。

⒉开展云南省突发事件预警信息发布业务安全运行综合整治工作。

⒊做好本单位预警信息发布应急演练工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即普洱市思茅区气象灾害防御中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年末实有人员编制3人。其中:事业编制3人离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度收入合计36.97万元。其中:财政拨款收入36.97万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度支出合计36.97万元。其中:基本支出35.57万元,占总支出的96.21%;项目支出1.40万元,占总支出的3.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区气象灾害防御中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35.19万元,占基本支出的98.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.38万元,占基本支出的1.08%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区气象灾害防御中心事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出36.97万元,占本年支出合计的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出3.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。

  9.卫生健康(类)支出3.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出25.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%。

  19.住房保障(类)支出4.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,未出现超预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区气象灾害防御中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市思茅区气象灾害防御中心部门资产总额0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,普洱市思茅区气象灾害防御中心无政府采购支出。

2020年度,普洱市思茅区气象灾害防御中心无政府采购绿色环保支出。

四、部门绩效自评情况

2020年度用于保障普洱市思茅区气象灾害防御中心事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.40万元。绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开10表

部门:普洱市思茅区气象灾害防御中心

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

宣传、贯彻、执行气象工作的法律、法规和规章,起草有关气象工作政府规范性文件,拟订气象事业发展规划、气象灾害防御规划、地方气象事业发展规划和计划及有关政策,经批准后组织实施。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.部门绩效目标一:开展2020年云南省突发事件预警信息发布系统群组号码更新,按照不同的气象灾害预警发布方案。2.部门绩效目标二:开展云南省突发事件预警信息发布业务安全运行综合整治工作。3.部门绩效目标三:配合普洱市气象局开展预警信息发布应急演练工作。

(三)部门整体收支情况

预算总收入36.97万元,其中:一般公共预算36.97万元,无其他收入。其中基本支出35.57万元,项目支出1.4万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

部门绩效管理组织体系建设情况:普洱市思茅区气象灾害防御中心按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送区财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出,在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下,核定工资、差旅费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

本年能够完成各项绩效指标,综合评价结论为优。

四、存在的问题和整改情况

部分科目执行进度较缓慢,年末出现预算指标未执行完的情况。整改措施:加强沟通和学习,加快各项支出预算执行进度,提高基本支出资金使用效率

五、绩效自评结果应用

自评为100分

六、主要经验及做法

一是将气象防灾减灾知识纳入各级党政干部培训内容,提高领导干部气象防灾减灾科学决策水平。二是积极开展农业气象服务示范县和气象灾害防御标准化乡镇创建。三是给予经费保障。四是加强与交通、旅游、能源、环境等有关部门的合作和信息共享。五是针对重点工程、重点企业开展专门的气象服务。

七、其他需说明的情况

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开11表

部门:普洱市思茅区气象灾害防御中心

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2020年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

辖区内人工影响天气管理

认真履行管理职责

已按照指标执行

未超年初预算执行

突发事件预警信息发布管理

认真履行管理职责

已按照指标执行

未超年初预算执行

天气灾害防御管理

认真履行管理职责

已按照指标执行

未超年初预算执行

应急指挥

认真履行管理职责

已按照指标执行

未超年初预算执行

履职效益明显

经济效益

气象防灾减灾服务可促进经济发展

已按照指标执行

未超年初预算执行

社会效益

气象防灾减灾社会服务能力得到有效提高

已按照指标执行

未超年初预算执行

生态效益

人工影响天气服务对生态环境的改善明显

已按照指标执行

未超年初预算执行

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意较高

已按照指标执行

未超年初预算执行

预算配置科学

预算编制科学

全口径科学编制预算

已按照指标执行

未超年初预算执行

基本支出足额保障

确保基本支出安排

足额保障基本支出,未超预算执行

未超年初预算执行

确保重点支出安排

确保人员工资支出安排

按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出

未超年初预算执行

严控“三公经费”支出

不超预算执行

“三公”经费支出

未超年初预算执行

预算执行有效

严格预算执行

预算执行大于序时进度

严格按照序时进度执行预算

未超年初预算执行

严控结转结余

年末无结转结余

实际执行无结转结余

未超年初预算执行

项目组织良好

组织有序

各项经费有序支出

未超年初预算执行

“三公经费”节支增效

年内经费开支不超预算

三公经费开支严格按照预算执行

未超年初预算执行

预算管理规范

管理制度健全

及时制定相关管理制度

各项工作严格遵照管理制度开展

未超年初预算执行

信息公开及时完整

单位年度预算信息公开

已按要求完成信息公开

未超年初预算执行

资产管理使用规范有效

采购资产及时入账

已严格执行

未超年初预算执行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12表

部门:普洱市思茅区气象灾害防御中心

 

 

 

单位:万元

项目名称

普洱市思茅区气象灾害防御中心业务费

主管部门

普洱市思茅区气象局

实施单位

普洱市思茅区气象灾害防御中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.4

1.4

1.4

100

100%

100

其中:当年财政拨款

1.4

1.4

1.4

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好2020年度气象预警信息发布工作。

按规定完成2020年度气象灾害信息发布工作。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出
指标

数量指标

3人差旅费

2000元/人

2000元/人

10

10

 

购置设备数量

3台

0台

20

0

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证设备质量

大于等于95%

95%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2020年完成

12个月

12个月

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

购买设备成本

8000元

8000元

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益
指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高防灾减灾能力

大于等于70%

75%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

服务对象满意度
指标

公众满意度

大于等于80%

85%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他需要说明的事项

 

总分

 

(自评等级)

80

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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