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普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年部门预算公开
索引号: 2037-/2022-0808002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022年08月08日
主题词: 发布机构: 区气象局 文    号:
 

监督索引号53080200262900000

普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年预算公开目录 

  

第一部分 普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、部门政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

  

普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

(一)部门主要职责 

主要职能职责:承担辖区内人工影响天气管理、防雷减灾管理、突发事件预警信息发布管理、天气灾害防御管理和应急指挥等任务。 

(二)机构设置情况 

2017年4月26日,《思茅区机构编制委员会关于设立普洱市思茅区气象灾害防御中心的通知》(思编发[2017]4号)文件设立了普洱市思茅区气象灾害防御中心(加挂普洱市思茅区突发事件预警信息发布中心牌子),为普洱市思茅区气象局管理的财政全额拨款公益一类事业单位,机构规格股所级,核定事业编制3名,人员工资及办公经费纳入区财政预算管理,没有内设机构。 

现有在职在编人员3名,其中2018年10月招考录用1名,2019年9月招考录用1名,2019年11月从镇沅县动物疫病预防控制中心调入1人。无退休人员,实有车辆0。

  

(三)重点工作概述 

一是将气象防灾减灾知识纳入各级党政干部培训内容,提高领导干部气象防灾减灾科学决策水平。二是积极开展农业气象服务示范县和气象灾害防御标准化乡镇创建。三是给予经费保障。四是加强与交通、旅游、能源、环境等有关部门的合作和信息共享。五是针对重点工程、重点企业开展专门的气象服务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有3人,其中: 财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况 

2022 年部门财务总收入 46.84万元,其中:一般公共预算46.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

2021年部门财政预算49.18万元,2022年减少2.34万元,其中社会保障和就业支出减少0.9万元,卫生健康支出减少0.8万元,气象事业机构增加0.11万元,住房保障支出减少0.75万元。 

(二)财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入 46.84万元,其中:本年收入46.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款46.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

2021部门财政拨款收入49.18万元,2022年减少2.34万元,其中社会保障和就业支出减少0.9万元,卫生健康支出减少0.8万元,气象事业机构增加0.11万元,住房保障支出减少0.75万元。 

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出 46.84万元。财政拨款安排支出 46.84万元,其中:基本支出41.84万元,与上年对比减少2.34万元,其中社会保障和就业支出减少0.9万元,卫生健康支出减少0.8万元,气象事业机构增加0.11万元,住房保障支出减少0.75万元。;项目支出5万元,与上年一致。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

 1、208类社会保障和就业支出3.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.29万元,其他社会保障和就业支出0.2万元。 

2、210类医疗卫生与计划生育支出3.28万元,其中 :事业单位医疗2.26万元,公务员医疗补助0.82万元,其他行政事业单位医疗支出0.20万元。 

3、220自然资源海洋气象等支出36.72万元,其中气象事业机构31.72万元,气象服务5万元。 

4、221类住房保障支出3.36万元。其中2210201款住房公积金3.36万元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组(其中:基本支出41.84万元,项目支出5万元)。

301类工资福利支出30.7万元,其中基本工资8.46万元,津贴补贴0.67万元,绩效工资21.57万元。 

302类商品和服务支出1.02万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项 

本部门无与中央配套事项。 

(二)按既定政策标准测算补助事项 

本部门按既定政策标准测算补助事项。 

(三)经济社会事业发展事项 

    无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额4.4万元,其中:政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元。 

(一)因公出国(境)费 

普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元。

(二)公务接待费 

普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费 

普洱市思茅区气象灾害防御中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释 

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日,普洱市思茅区气象灾害防御中心资产总额0.12万元,其中,流动资产0.12万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.12万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

  

监督索引号53080200262900111 

 

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