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普洱市思茅区交通运输局2021年预算公开
索引号: 2038-/2021-0210001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年02月10日
主题词: 发布机构: 区交通运输局 文    号:
 

监督索引号53080200634800000

附件1

普洱市思茅区交通运输局2021年预算公开目录

第一部分普洱市思茅区交通运输局2021年年部门预算编制说明

第二部分普洱市思茅区交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

普洱市思茅区交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,促进各种交通运输方式融合。

(二)组织拟订综合交通运输发展战略和编制综合交通运输体系专项规划。统筹衔接邮政行业规划。参与拟订物流业发展战略和规划。根据有关法律、法规组织起草综合交通体系专项实施意见。

(三)指导综合交通运输市场监管。组织制定综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导公共指导公共汽车、出租汽车和汽车租赁工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

(四)负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(五)协助配合国际、国内、省内、市内航线开发,提出有关政策措施。

(六)负责权限内交通基础设施建设、管理、养护。根据有关政策、制度和技术标准组织起草基础设施工程建设、管理、养护实施细则、办法并监督实施。参与协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。

(七)指导行业安全生产和应急管理工作,协助配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。承担国防动员有关工作。

(八)负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

(九)协助配合中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

(十)负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

区交通运输局设6个内设机构。(1)、办公室(2)、运输管理与安全监督股(3)、基本建设管理股(4)、公路养护管理股(5)、公路路政管理股(6)、思茅区地方海事局。

(三)重点工作概述

1.思澜高速公路思茅段阵地拆迁情况。思澜高速公路思茅段全长55.882公里,涉及南屏镇、六顺镇、龙潭乡、思茅港镇4个乡(镇)13个村委会。思茅段应征用地7664.23亩,房屋106户9913平方米。目前,思茅区段四个乡镇累计支付征地拆迁费用28501.94万元。主线、临时用地完成实物认证2595户10701亩,与农户签订协议2606户10748亩,兑付补偿10704亩24373.46万元。房屋拆迁110户。完成90冢坟的搬迁。完成塔基实物认证226座,变电站2个。完成南方电网10kv以下电力线路迁改21.54公里、35kv电力线路迁改11.32公里、110kv电力线路迁改1.44公里;完成电信、移动、广电、联通、糯扎渡电厂通信光缆迁改、铁塔公司通信铁塔2基,已按施工要求全部提供用地。

2.玉磨铁路思茅段征地拆迁工作情况。思茅区境内涉及玉磨铁路项目建设全长42.8公里,投资测算约53亿元(1.25亿元/公里),分三个标段进行施工(中铁十八局、中铁八局和中铁上海局),沿线涉及我区思茅镇、南屏镇、六顺镇3个镇9个村18个村民小组。目前,玉磨铁路建设项目思茅区境内征地拆迁工作基本完成,提供铁路红线建设永久用地面积12141.16亩,临时用地面积3376.23亩。铁路建设完成房屋拆迁175户,企业事业单位3家,拆迁面积30800平方米。坟墓搬迁264冢。电力、通信、广电等“三电”及管线迁改112条,完成道路迁改4条;完成曼歇坝村村民水源过程迁改1项。

3.普洱站站前广场及配套设施建设项目情况。玉磨铁路站前广场规划面积279.52亩,广场建设占地面积157亩,建设广场道路2.47公里;广场工程建设为3层主体结构,概算投资5.8亿元。目前完成征地面积278.02亩,占规划面积的99%;广场范围内共涉及拆迁房屋46户(29户为居民房、17户为生产用房),现已全部签订协议,剩余2户未拆房。

(二)稳步推进农村公路建设项目

2020年共实施农村公路建设项目5个,具体情况为:思茅港镇七星岩移民安置点对外道路项目主体工程已完工,正进行路基边沟施工。思茅区倚象镇竜竜村现代农业产业园基础设施道路工程已完工。思茅区莲花村至芒过山公路改建工程已完成路基土石方、挡土墙、涵洞等附属工程,目前进行路基换填。思茅港镇茨竹林村芒蚌小组至矿山道路硬化工程已开工,正在进行征拆工作。思茅区倚象镇下寨至李箱寨公路硬化项目已开工,正在进行征拆工作。

(三)抓好农村公路养护管理

1.日常养护。坚持以公路日常养护为重点,以强化养护目标责任为手段,狠抓全区养护工作,共计投入日常养护资金200万元提升路况质量,改善路域环境。

2.大中修工程。组织实施2019年度黄刀线、思景公路支线、大河边1号桥养护大(中)修工程,计划投资352.95万元,现已全部完工,完成投资352.95万元;2020年养护大中修工程计划投资238万元,现已完成投资110万元。

3.安全生命防护工程。2019年车购税第三批投资计划(县乡道安全生命防护工程计划)12条公路152公里,计划总投资1520万元,已完成116.106公里,完成投资1112万元。省补资金安防工程第一批12条公路147公里,计划总投资1471万元,已完成133公里,完成投资1029万元。省补资金安防工程第二批10条公路115公里,计划投资630万元,现已完成62公里,完成投资532万元。2020年省级补助安全生命防护工程5条公路137公里,计划投资959万元,现已完成10公里,完成投资53万元。

4.危桥改造。按计划实施2019年思茅区县乡道危桥改造工程,其中,平掌寨公路思茅河桥,计划投资414万元,已完成投资190万元;思景公路支线六号桥,计划投资214万元,已完成投资214万元。省补第二批黄草坝危桥改造项目计划投资72万元,现已全部完工,完成投资72万元。

5.“美丽公路”建设。2019年度计划实施“美丽公路”投资767万元,现已完工,完成投资767万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制18人,事业编制18人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5116.72万元,相比2020年部门财务总收入 7466.40万元减少2349.68万元,减少的主要原因上年有结转资金。其中:一般公共预算财政拨款4866.72万元,相比上年一般公共预算财政拨款1416.61万元增加3450.11万元,增加的主要原因有车购税补助资金2844万元。政府性基金预算财政拨款250万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转6049.79万元。增加的主要原因是项目资金根据进度支付。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5116.72万元,相比2020年部门财政拨款收入7466.40万元减少2349.68万元,减少的主要原因上年有结转资金。其中:本年收入5116.72万元,相比上年收入1416.61万元增加3450.11万元,增加的主要原因有车购税补助资金2844万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4866.72万元相比上年一般公共预算财政拨款1416.61万元增加3256.18万元,增加的主要原因有车购税补助资金3450.11万元。(本级财力5116.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款250万元,与上年0元对比增加250万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5116.72万元。财政拨款安排支出5116.72万元,其中:基本支出464.88万元与上年526.14万元对比减少61.26万元,减少的主要原因,是人员工资减少。项目支出4651.85万元相比上年890.47万元增加3761.38万元,增加的主要原因今年结转资金多。

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款4866.72万元,比2020年预算数1416.61增加3256.18万元,增加的主要原因有车购税补助资金3450.11万元。

功能科目分组如下:

1. 208(类)05(款)01(项)2021年预算数为0.08万元,比2019年(上年)执行数减少0.01万元,下降11.11%。主要是计算结果保留到百位。

2. 208(类)05(款)02(项)2021年预算数为0.06万元,比2019年(上年)执行数增加0.004万元,下降6.25%。主要原因是计算结果保留到百位。

3.208(类)05(款)05(项)2021年预算数为20.81万元,比2020年(上年)执行数减小32.05万元下降60.63%。主要原因是工资变动。

4.208(类)99(款)01(项)2020年预算数为1.42万元,比2020年(上年)执行数增加0.18万元,14.56%。主要原因是由于2020年失业保险缴费基数变动。

5.210(类)11(款)01(项)2021年预算数为14.30万元,比2020年(上年)执行数减少0.84万元,下降5.55%。主要原因是工资调。

6.210(类)11(款)02(项)2021年预算数为16.69万元,比2020年(上年)执行数增加4.02万元,增长31.73%。主要原因是工资调整及医疗费比上年有所增加。

7.210(类)11(款)03(项)2021年预算数为15.20万元,比2020年(上年)执行数增加0.65万元,增长4.47%。主要原因是由于工资调整及医疗费比上年有所增加。

8.210(类)11(款)99(项)2021年预算数为2.77万元,比2020年(上年)执行数减少0.69万元,上升33.17%。主要原因是由于工资调整及医疗费比上年有变动。

9.214(类)01(款)01(项)2021年预算数为201.53万元,比2020年(上年)执行数减少7.56万元,下降3.61%,变动的主要原因是工资变动了。

10.214(类)01(款)02(项)2021算数为10.72万元,比上年行数减少2.04万元,下降15.98%,主要原因是按年计算。

11.214(款)01(款)04(项)2021算数为150万元比(上年)执行数增加150万元,主要原因是由于今年增加了公路建设款。

12.214(类)01(款)06(项)2021算数为895.55比(上年)执行数增加294.63万元,上升49.03%,主要原因是养护资金今年比去年多。

13.214(类)01(款)09(项)2021预算数为2.76万元比2020上年执行数减少3.28万元,下降54.30%,主要原因是按年测算

14.214(类)01(款)12(项)2021预算数为27.31万元,比2020 年增加0万元。

15、214(类)01(款)99(项)2021年预算数为144.56万元,比2020年(上年)执行数下降28.79万元,主要原因是工资变动了。

16.214(类)04(款)01(项)2021年预算数为80万元,比2020年(上年)执行数减少0万元,主要原因是今年城市公交的补贴无上级专款。

17.214(类)04(款)02(项)2021年预算数为217.72万元,比2020年(上年)执行数增加0万元,增长0%。

18.214(类)04(款)03(项)2021年预算数为142.35万元比2020年(上年)执行数增加104.34万元。

20.214(类)05(款)99(项)2020年预算数为13.44万元,比2019年(上年)执行数增加0万元,增长0%。

21.221(类)02(款)01(项)2021年预算数为47.45万元,比2020年(上年)执行数增加2.64万元,增加5.89%。主要原因是工资变动相应的住房补贴也变动。

22.214(类)01(款)27(项)2021年预算数为15万元,比2020年(上年)执行数增加15万元,增加100%。主要原因是去年购买了一条船。

23.214(类)06(款)2021年预算数为2847万元 比2020年(上年)执行数增加2847万元,主要原因是有车购税资金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(“本部门无与中央配套事项”)。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个33.13万元,其中政府釆购货物项目0个预算万元、政府釆购工程项目0个预算0万元、政府釆购服务项目1个预算33.13万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排6.2万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.90万元,公务接待费2.30万元。

2021年“三公”经费预算数较2020年“三公”经费预算数增加0.20万元,同比上升3.33%。

(一)因公出国(境)费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元减少0万元。

(二)公务接待费

2021年部门(单位)拟安排公务接待费预算2.3万元,较2020年的2.30万元减少0万元,主要用于开展业务工作交流。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费3.80万元,较2020年的3.80万元减少0万元,减少的主要原因提倡厉行节约,降低“三公”经费。其中:购置经费0万元、运行维护费3.80万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算当年拨款4401.85万元主要用于:一般行政管理事务支出10.72万元,公路养护资金补助895.55万元。出租车视频监控2.76万元;农村公路路政管理经费27.31万元;对城市公交补助80万元;2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴217.72万元,车购税补助资金2847万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

普洱市思茅区交通运输局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

监督索引号53080200634800111

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  [附件3.部门预算公开表20210210033506005  193K]