欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
思茅街道办事处2021年部门预算公开
索引号: 2040-/2021-0209001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年02月09日
主题词: 发布机构: 思茅镇 文    号:
 

附件1

 思茅街道办事处2021年预算公开目录

 

第一部分 思茅街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 思茅街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

附件2

 

2021思茅街道办事处预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处各办、各中心(站所)职责:

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和思茅镇为民服务中心”的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2.经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作;承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发,景区、文物普查保护,群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8.村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护。负责对辖区环境保护情况进行监督检查,协助搞好辖区内农村环境综合整治工作和建设项目初审,负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作,对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向当地政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置。     

9.林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

10.交通和安全生产服务中心。配合区级有关部门和乡(镇)政府做好农村公路规划建设、公路养护和公路运输管理、公路路产路权管理,维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全、乡镇运输船舶管理等工作;配合区级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作,了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;统计、报告辖区内交通和安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故,做好应急救援等工作。

11.社会保障服务中心(加挂思茅区思茅镇退役军人服务站牌子)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

12.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

(二)机构设置情况

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处设党政机构和事业单位。党政机构设党委、政府设置5个综合办公室,分别是为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。事业单位均为财政全额拨款的公益一类事业单位,股所级。分别为思茅区思茅镇农业综合服务中心、思茅区思茅镇文化广播电视服务中心、思茅区思茅村镇规划建设服务中心、思茅区思茅林业服务中心、思茅区思茅交通和安全生产服务中心、思茅区思茅社会保障服务中心、思茅区思茅财政所。

)重点工作概述

2021年,是十四五开局之年,思茅镇深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神,积极进取、奋发有为,推动经济社会平稳健康发展,重点抓好八个方面工作。

1.毫不松懈抓细疫情防控。严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略,提高应急处置能力,着力提高群众自我防护意识和能力,坚决打赢疫情防控持久战。

2.全力以赴抓快项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念,坚持把重点项目建设作为加快经济社会发展的重要抓手,助推思茅镇重点项目建设有序推进。

3.突出重点抓实产业发展。做稳农业,做强工业,做富现代服务业。积极推进旅游与城镇、文化、体育、产业、生态融合发展。

4.齐头并进抓好城乡融合。以巩固全国文明城市创建成效为抓手,发挥社区综合管理服务中心作用,加快推进乡村振兴。

5.攻坚克难抓牢发展底色。持续推进“河(湖)长制”工作,强化农业面源污染防治,提升水环境质量,推进土壤污染管控和修复。

6.统筹兼顾抓优民生保障。一是抓好医疗卫生和重大疾病防控工作健全社会救助体系,全力保障困难群众基本生活。二是加快发展公共文化事业,统筹抓好工会、共青团、妇联等各项事业。

7.多元共治抓稳社会治理。统筹推进民族团结进步示范建设抓好应急救援体系建设,加强食品药品监管,保障群众饮食用药安全,不断提升人民群众满意度和幸福感。

8.强基固本抓强自身建设。加强政治建设坚持权责法定,强化责任担当,坚持从严治政。牢固树立过“紧日子”思想,落实中央“八项规定”精神,全力支持纪检、监察工作,以清正廉洁的形象赢得群众的信任和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位1个;事业单位5个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制79人,其中:行政编制 30人,事业编制49人。在职实有72人,其中: 财政全额保障72人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人,其中: 离休 0人,退休 43人。

车辆编制3辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3924.90万元,其中:一般公共预算3736.90万元,政府性基金188.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0元,其他收入0万元。

与上年对比,增加81%,主要原因分析:2021保障住房支出(棚户区资金)增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3924.90万元,其中:本年收入3924.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3736.90万元(本级财力3736.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,增加81%,主要原因分析:2021保障住房支出(棚户区资金)增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3924.90万元。财政拨款安排支出3924.90万元,其中基本支出1621.83万元,与上年对比减少了4.9%主要原因分析人员类、运转类经费减少;项目支出2303.07万元,与上年对比增长585.43%,主要原因分析:主要为基础设施建设和棚户区改造等历年项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下支出

20101款人大事务的支出14.54万元,主要反映镇人大人员经费、公用经费及人大代表活动的支出;

20103款政府办公厅(室)及相关机构事务的支出768.98万元,主要反映各级政府办公厅(室)及相关机构人员经费、公用经费、乡(镇)财力补助的支出;

20106款财政事务的支出39.99万元,主要反映乡镇财政所人员经费、公用经费,财政业务补助的支出;

20111款纪检监察事物的支出4.1万元,主要反映乡镇纪检工作经费; 

20129款群众团体事务支出22.61元,主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出;

20131款党委办公厅(室)及相关机构事务的支出80.02万元,主要反映各级党委办公厅(室)及相关机构人员经费、公用经费的支出;

20701款文化的支出32.15万元,主要反映文化广播电视服务中心人员经费、公用经费的支出32.15万元;

20801款人力资源和社会保障管理事务的支出68.97万元,主要反映社会保障服务中心人员经费、公用经费的支出;

20805款行政事业单位离退休支出112.71万元,主要反映行政事业单位离退休方面的支出及机关事业单位基本养老保险费的支出;

20807款就业补助支出56.53万元,主要反映各站所人员的失业保险支出及公益性岗位补助;

20899款其他社会保障和就业支出4.76万元,主要反映各站所人员的失业保险支出;

21011款医疗保障支出121.18万元,主要反映医疗保障方面的支出;

21007款其他人口与计划生育事务支出8.46万元,主要反映其他人口与计划生育事务方面的支出;

21104款自然生态保护事务支出54.46万元,主要反映 自然生态保护事务方面的支出;

21202款城乡社区规划与管理的支出52.21万元,主要反映村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费的支出;

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出175万元,主要反映收储国有土地前期费用支出;

21301款农业支出347.95万元,主要反映农业站、畜牧站的人员经费、公用经费的支出,对高校毕业生到基层任职补助的支出;

21302款林业支出80.45万元,主要反映林业事业机构人员经费、公用经费、林业罚没收入的支出;

22101款保障性安居工程支出1748.51万元,主要反映棚户区保障性住房支出。

22102款保障性安居工程支出118.33万元,主要反映住房公积金的支出。

22960款彩票公益金安排的支出13.00万元,主要反映彩票公益金安排的支出

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于:无

)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于:无

经济社会事业发展事项

功能科目分组,主要用于:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目39个,政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算130万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区思茅镇人民政府2021一般公共预算财政拨款三公经费合计38.8万元,较上年减少0.2万元,下降0.05%,具体变动情况如下:无变动。

(一)因公出国(境)费

普洱市思茅区思茅镇人民政府2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

普洱市思茅区思茅镇人民政府2021年公务接待费预算24.3万元,较上年减少0.2万元,下降0.08%

增减变化原因无,主要用于接待工作产生的费用

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区思茅镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费14.5万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费14.5万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:无,主要用于保障政府日常工作、项目实施工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目算的绩效目标)

……

、其他公开信息

(一)专业名词解释

……

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

××部门××年机关运行经费安排××万元,与上年对比……,主要原因分析……。

……

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

普洱市思茅区思茅街道办事处2021预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

(本年无新增预算重点领域财政项目)

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

下载Word 下载PDF
    附件下载:
  [附件1.部门预算公开目录  15K]   [附件2.部门预算编制说明  57K]   [附件3.部门预算公开表  233K]
  [附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开  16K]