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思茅街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 思茅街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 思茅街道2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

2023年思茅街道办事处预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处各办、各中心（站所）部门主要职能职责:

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“思茅街道为民服务中心”的日常工作；承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2.经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护及建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发，景区、文物普查保护，群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8.村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护。负责对辖区环境保护情况进行监督检查，协助搞好辖区内农村环境综合整治工作及建设项目初审，负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作，对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向当地政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置。     

9.林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

10.交通和安全生产服务中心。配合区级有关部门和乡（镇）政府做好农村公路规划建设、公路养护和公路运输管理、公路路产路权管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、乡镇运输船舶管理等工作；配合区级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作，了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;统计、报告辖区内交通和安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故，做好应急救援等工作。

11.社会保障服务中心（加挂思茅区思茅街道退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

12.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）机构设置情况

普洱市思茅区人民政府思茅街道办事处设党政机构和事业单位。党政机构设党委、政府设置5个综合办公室，分别是为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。事业单位均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为思茅区思茅街道农业综合服务中心、思茅区思茅街道文化广播电视服务中心、思茅区思茅村镇规划建设服务中心、思茅区思茅林业服务中心、思茅区思茅交通和安全生产服务中心、思茅区思茅社会保障服务中心、思茅区思茅财政所。

（三）重点工作概述

（一）党建引领促工作，创新发展稳致远

1.加强党建组织领导，筑牢“压舱石”。一是压实主体责任。今年以来共计召开22次党工委会议，理论学习中心组学习9次，制定了2022年党建工作实施方案、重点任务项目清单、责任清单和培训计划，扎实推进基层党建工作。二是创建高质量党建品牌。按照“一社区一品牌”和“书记领航项目”要求，建成老街社区党群服务中心，巩固提升“滇运妈妈”小区治理、北郊社区鼎城国际“红色物业”等党建品牌，重点打造西园路社区“红色业主委员会”、五一新居“红色物业”等一批“招牌”服务项目，用活“双报到双服务双报告”工作机制。三是从严发展党员干部。储备积极分子29名，计划高质量发展党员10名。开展“万名党员进党校”培训班3期、入党积极分子和发展对象培训班2期、党务工作者培训班1期。严格对违规违纪党员，特别是农村违规发展党员进行排查整顿，确保党员队伍的纯洁性。四是科学调整社区规划。合理整合社区资源，将原北郊社区一划三分为北郊社区、茶马古道社区、振兴社区，现已完成党组织换届工作。切实实现社区区域规划最佳、设施配套最全、服务效率最高、资源整合最优、居民受益最大。

2.深化意识形态工作，擦亮“定盘星”。一是落实意识形态工作责任制，严格落实“第一议题”制度。今年以来共计组织街道及各村（社区）干部职工开展“三会一课”1400余次、主题党日650余次、理论中心组学习8次，把意识形态工作纳入党政班子成员“一岗双责”范畴。持续加强对学习强国平台的推广使用，制定了“学习强国”督促制度，坚持每日进行学习提醒及通报，营造了“比学赶超”的浓厚学习氛围。截至目前，思茅街道“学习强国”APP使用率排名已跃居各乡（镇）第一名。二是推进新时代文明实践所（站）建设，建好管好用好教育基地。深入基层开展宣传宣讲379次。红色坡脚教育基地累计讲解93次共2396人。开展党的二十大精神学习系列主题活动60余次。三是共同打造宣传平台。推广好“聚焦思茅街道”微信公众号、视频号，全年共发布原创新闻95条，视频27个，有粉丝36340人，总阅读量达到40万次。同时，加强舆论引导，高质量完成网评任务56个，报送社会热点及二十大反响等各类舆情信息48篇，切实维护网络意识形态安全，营造良好舆论环境。

3.加强党风廉政建设，把稳“航船舵”。街道始终坚持把抓好党风廉政建设摆在突出位置，压实党风廉政建设主体责任，开展纠治“四风”专项整治，进一步提升街道机关效能建设。签订《思茅街道2022年党风廉政建设责任书》25份，持续推进廉政风险防控，排查了单位风险点62个，班子风险点45个、中层风险点67个、职工风险点239个，并制定了防范措施。开展廉政提醒谈话45次，干部任前廉政提醒谈话6人次，强化作风建设。打造三家村坡脚红色文化驿站党风廉政点，组织街道、村（社区）党员干部到普洱市道路交通安全警示教育中心开展现场警示教育，签订承诺书496份。组织观看《医者不仁必自毁》《打虎拍蝇》《清风云南》等警示教育片，筑牢干部职工思想防线。共发现和收到问题线索30件，其中2件为重复件；诫勉问责10件10人，立案9件11人；给予党籍处分11人，其中4人开除党籍处分，党内严重警告5人，警告处分2人；初核了结7件，正在初核1件、问题线索1件。

（二）疫情防控不松懈，乡村振兴稳衔接

1.疫情防控工作有力有效。思茅街道持续深入贯彻落实中央、省、市、区新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，坚决扛牢疫情防控政治责任，调整优化疫情防控指挥体系，指挥体系运转更加高效顺畅。一是严格做好涉疫人员排查监管。13个村社区实行日报制度，今年以来，共计排查返思风险人员5.01万人。10月3日至11月1日共排查风险人员2.26万人，已推送区集中隔离转运组集中隔离106人，居家监测2791人，三天两检4582人，严格落实管控要求。同时，压紧压实网格责任，积极推广“健康普洱通”，截至目前，已累计注册使用并纳入网格管理23.4万人。二是加快推进疫苗接种工作。通过进小区“点对点”服务的方式组织开展了两轮次60岁以上人群疫苗接种攻坚行动，共4278名群众到现场接种疫苗，接种1695人，60岁以上第一针剂接种851人。三是做好应急处置工作。不断优化完善应急预案，明确各职能职责，在应对思茅区3·30省外输入疫情应急处置工作中，思茅街道全体干部职工迅速响应，组织开展区域性全员核酸检测，累计检测8425人次，在10·10疫情应急处置工作中布置了28个核酸检测点共50个检测台免费为居民开展核酸检测32.9万人次，圆满完成了采样和管控任务。

2.乡村振兴工作有效衔接。持续加强建档立卡贫困户管理，针对性制定了“一户一方案”，扎实做好巩固脱贫攻坚工作。现有建档立卡贫困户113户407人（其中，箐门口村65户231人，监测户2户6人；莲花村45户166人，监测户1户4人）。2022年底，两村脱贫人口人均纯收入达1.8万元。完成了2022年度脱贫人口收入信息采集和乡村建设信息采集。进一步推进乡村振兴补助资金建设项目，共投资101万元完成了上下那么田小组进户道路硬化、拦河坝小组道路硬化工程。会同思茅农场等相关部门以干部规划家乡为契机，谋划和推进乡村振兴示范园（田园综合体）建设项目稗子仓核心区建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 30人，事业编制49人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2268.95万元，其中：一般公共预算2187.46万元，政府性基金70.50万元，国有资本经营收益10.99万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，下降52.7%，主要原因分析：2023年项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2268.95万元，其中:本年收入2268.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2268.95万元（本级财力2187.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款70.50万元，国有资本经营收益财政拨款10万元。

与上年对比，下降52.7%，主要原因分析：2023年项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2268.95万元（其中包含政府性基金70.50万元，国有资本经营收益财政拨款10万元）。财政拨款安排支出2187.46万元，其中：基本支出1844.50万元，与上年对比增加12.50%，主要原因分析：人员类、运转类经费增加；项目支出342.96万元，与上年对比下降385.53%，主要原因分析：主要为基础设施建设和棚户区改造等历年项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款70.50万元；国有资本经营收益财政拨款10.99万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

20101款人大事务的支出13.10万元，主要反映镇人大人员经费、公用经费及人大代表活动的支出；

20103款政府办公厅（室）及相关机构事务的支出852.67万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构人员经费、公用经费、乡（镇）财力补助的支出；

20106款财政事务的支出29.19万元，主要反映乡镇财政所人员经费、公用经费，财政业务补助的支出；

20111款纪检监察事物的支出4.1万元，主要反映乡镇纪检工作经费；

20129款群众团体事务支出21.95元，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；

20131款党委办公厅（室）及相关机构事务的支出188.60万元，主要反映各级党委办公厅（室）及相关机构人员经费、公用经费的支出；

20132款组织事务支出95.00万元，主要反映村、社区各项经费支出。

20402款公安事务支出1.74万元，主要反映综治专项资金。

20701款文化的支出38.78万元，主要反映文化广播电视服务中心人员经费、公用经费的支出；

20801款人力资源和社会保障管理事务的支出46.43万元，主要反映社会保障服务中心人员经费、公用经费的支出；

20805款行政事业单位离退休支出131.73万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出及机关事业单位基本养老保险费的支出；

20807款就业补助支出52.61万元，主要反映各站所人员的失业保险支出及公益性岗位补助；

20808款抚恤补助支出1.68万元，主要反映死亡抚恤补助；

20899款其他社会保障和就业支出3.11万元，主要反映其他社会保障和就业支出；

21011款医疗保障支出127.24万元，主要反映医疗保障方面的支出；

21201款城乡规划管理事务支出70.46万元，主要反映城乡规划管理事务方面的支出；

21202款城乡社区规划与管理的支出49.58万元，主要反映村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费的支出；

21301款农业支出310.09万元，主要反映农业站、畜牧站的人员经费、公用经费的支出，对高校毕业生到基层任职补助的支出；

21302款林业支出55.19万元，主要反映林业事业机构人员经费、公用经费的支出；

22102款保障性安居工程支出94.21万元，主要反映住房公积金的支出。

（五）省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区思茅街道人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少34.88万元。

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区思茅街道人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

普洱市思茅区思茅街道人民政府2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少21.3万元。增减变化原因：压缩接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区思茅街道人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少13.58万元，降低69.25%。

增减变化原因：压缩公车运维支出，主要用于保障政府日常工作、项目实施工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，思茅街道办事处资产总额1061.94万元，其中，流动资产0万元，固定资产776.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产285.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报捐资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

监督索引号53080203000800111