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普洱市思茅区南屏镇人民政府2020年度部门预算公开
索引号: 2041-/2020-0219001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月19日
主题词: 发布机构: 南屏镇 文    号:
 

 

普洱市思茅区南屏镇人民政府

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

目录

 

第一部分 2020年普洱市思茅区南屏镇人民政府概况

第二部分 2020年普洱市思茅区南屏镇人民政府预算情况说明

第三部分2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

   2020年普洱市思茅区南屏镇人民政府预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 基本支出情况表

七、 政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。


第一部分 2020年普洱市思茅区南屏镇人民政府概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.党政机构设置和职责

普洱市思茅区南屏镇党委、政府设置5个综合办公室:

1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和“南屏镇为民服务中心”的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2)经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3)社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5)扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

2.事业单位设置和职责

南屏镇设置7个事业单位,均为财政全额拨款的公益一类事业单位,股所级。分别为:思茅区南屏镇农业综合服务中心、思茅区南屏镇文化广播电视服务中心、思茅区南屏镇村镇规划建设服务中心、思茅区南屏镇林业服务中心、思茅区南屏镇交通和安全生产服务中心、思茅区南屏镇社会保障服务中心、思茅区南屏镇财政所。

1)农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作;承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

2)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发,景区、文物普查保护,群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3)村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护。负责对辖区环境保护情况进行监督检查,协助搞好辖区内农村环境综合整治工作和建设项目初审,负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作,对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向当地政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置。

4)林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

5)交通和安全生产服务中心。配合区级有关部门和乡(镇)政府做好农村公路规划建设、公路养护和公路运输管理、公路路产路权管理,维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全、乡镇运输船舶管理等工作;配合区级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作,了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;统计、报告辖区内交通和安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故,做好应急救援等工作。

6)社会保障服务中心(加挂思茅区南屏镇退役军人服务站牌子)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

7财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想是围绕区委、区政府的决策部署,集中资金“保工资、保运转、保民生”,从严从紧编制各项支出预算。 

基本原则:一是过“紧日子”的原则。认真贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求;二是全口径预算的原则。建立一般公共预算为主,政府性基金预算等全口径政府预算管理体系;三是预算约束原则。坚持“量财办事、先有预算、再有支出”,区本级专项安排的资金和追加资金必须专款专用,财政实行绩效评价,确保预算资金效益;四是公开透明的原则。将政府和部门预算以及“三公”经费预算,在规定时间内全部向社会公开,主动接受社会监督。 

总体思路:严格执行政策、严控财政支出、严防债务风险、提高资金绩效、确保收支平衡。 

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制30人,事业编制50人。在职实有78人,其中: 财政全供养78人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 38人,其中: 离休 1人,退休37人。

车辆编制3辆,实有车辆6辆。

 

第二部分  2020年普洱市思茅区南屏镇人民政府           预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 5404.36万元,其中:一般公共预算财政拨款2291.32万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转3113.04万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5404.36万元,其中:本年收入2291.32万元,上年结转3113.04万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2291.32万元(本级财力2291.32万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5404.36万元。财政拨款安排支出5404.36万元,其中:基本支出1742.89万元,占财政拨款安排支出的32.25%,项目支出548.43万元,占财政拨款安排支出的10.15%。上年结转3113.04万元,占财政拨款安排支出的57.60%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款2291.32万元,比2019年(上年)预算数减少692.14万元,下降43.28%

功能科目分组如下:

1.201(类)01(款)01(项)2020年预算数为14.35万元,比2019年(上年)预算数增加0.05万元,增长0.35%。主要用于:发放镇人大人员工资和保障日常运转。

2.201(类)03(款)01(项)2020年预算数为515.94万元,比2019年(上年)预算数增加79.26万元,增长18.15%。主要用于:发放镇政府机关人员工资保障日常运转。

3.201(类)03(款)02(项)2020年预算数为300.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:保障镇政府工作的日常运转。

4. 201(类)06(款)50(项)2020年预算数为66.17万元,比2019年(上年)预算数增加2.73万元,增长(或下降)4.30%。主要用于:发放镇财政人员工资和保障日常运转。

5.201(类)11(款)02项)2020年预算数为3.50万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:保障镇纪委监察工作的日常运转。

6.201(类)29(款)01(项)2020年预算数为3.24万元,比219年(上年)预算数增加0万元。主要用于:保障镇团委妇联工作的日常运转。

7. 201(类)29(款)02(项)2020年预算数为4.00万元,比2019年(上年)预算数减少2.00万元,下降33.33%。主要用于:保障镇团委妇联工作的日常运转。

8.201(类)31(款)01项)2020年预算数为98.96万元,比2019年(上年)预算数减少22.06万元,下降18.23%。主要用于:发放镇党委人员工资和保障日常运转。

9.201(类)31(款)99(项)2020年预算数为30.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:党委办公室及相关机构事务支出。

10. 201(类)36(款)99(项)2020年预算数为10.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:中国共产党事务支出。

11.201(类)99(款)99项)2020年预算数为1.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元%。主要用于:其他一般公共服务支出。

12.207(类)01(款)09(项)2020年预算数为33.76万元,比2019年(上年)预算数增加2.03万元,增长6.40%。主要用于:发放镇文化广播电视服务中心人员工资和保障日常运转。

13. 207(类)01(款)99(项)2020年预算数为5.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元%。主要用于:其他文化旅游方面的支出。

14.208(类)01(款)09(项)2020年预算数为71.40万元,比2019年(上年)预算数增加2.77万元,增长4.04%。主要用于:发放镇社会和劳动保障服务中心人员工资和保障日常运转。

15. 208(类)05(款)01项)2020年预算数为15.08万元,比2019(上年)年预算数增加0.63万元,增长4.36%。主要用于:行政单位离退休人员离退休费及公用经费。

16.208(类)05(款)02项)2020年预算数为0.14万元,比2019年(上年)预算数增加0.01万元,增长7.69%。主要用于:事业单位退休人员公用经费。

17.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为144.39万元,比2019年(上年)预算数增加7.09万元,增长5.16%。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18. 208(类)07(款)04(项)2020年预算数为16.02万元,比2019年(上年)预算数减少1.72万元,下降9.70%。主要用于:对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

19.208(类)07(款)05(项)2020年预算数为21.60万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 208(类)07(款)99(项)2020年预算数为3.00万元,比2019年(上年)预算数增加3.00万元。主要用于:按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

21.208(类)99(款)01项)2020年预算数为4.37万元,比2019年(上年)预算数减少7.13万元,下降62.00%。主要用于:缴纳事业单位在职人员失业保险费。

22.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为30.77万元,比2019年(上年)预算数增加3.56万元,增长13.08%。主要用于:缴纳行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本医疗保险费经费。

23. 210(类)11(款)02(项)2020年预算数为44.22万元,比2019年(上年)预算数增加2.79万元,增长6.73%。主要用于:缴纳事业单位的基本医疗保险费经费。

24. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为36.31万元,比2019年(上年)预算数增加1.01万元,增长2.86%。主要用于:缴纳行政事业单位的公务员医疗补助经费。

25.210(类)11(款)99(项)2020年预算数为4.84万元,比2019年(上年)预算数减少9.22万元,下降65.58%。主要用于:缴纳行政事业单位的工伤生育保险费经费。

26. 212(类)02(款)01(项)2020年预算数为50.21万元,比2019年(上年)预算数增加3.16万元,增长6.72%。主要用于:村镇规划建设服务中心人员的工资和保障日常运转。

27.213(类)01(款)04(项)2020年预算数为278.67万元,比2019年(上年)预算数增加5.99万元,增长2.20%。主要用于:镇农业综合服务中心人员的工资和保障日常运转。

28. 213(类)02(款)04(项)2020年预算数为96.60万元,比2019年(上年)预算数增加1.28万元,增长1.34%。主要用于:镇林业服务中心人员的工资和保障日常运转。

29.213(类)02(款)13(项)2020年预算数为8.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:保障镇林业服务中心日常工作运转的经费。

30. 213(类)03(款)99(项)2020年预算数为75.42万元,比2019年(上年)预算数增加7.71万元,增长11.39%。主要用于:扶贫方面的支出

31. 213(类)07(款)01(项)2020年预算数为10.00万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:对村级一事一议的支出

32. 213(类)08(款)04(项)2020年预算数为1.26万元,比2019年(上年)预算数增加0万元。主要用于:符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

33. 221(类)01(款)03(项)2020年预算数为167.50万元,比2019年(上年)预算数减少593.81万元,下降78%。主要用于:棚户区改造方面的支出。

34. 221(类)01(款)07(项)2020年预算数为5.17万元,比2019年(上年)预算数减少14.77万元,下降74.07%。主要用于:向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

35. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为120.44万元,比2019年(上年)预算数增加23.01万元,增长23.62%。主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴发以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1742.89万元,项目支出548.43万元)。

按政府预算支出经济分类分组: 

1.501(类)01(款)2020年预算数为443.97万元,其中(其中:基本支出443.97万元,项目支出0万元)。 

2501(类)02(款)2020年预算数为104.65万元,其中(其中:基本支出104.65万元,项目支出0万元)。 

3501(类)03(款)2020年预算数为50.40万元,其中(其中:基本支出50.40万元,项目支出0万元)。

4502(类)01(款)2020年预算数为162.70万元,其中(其中:基本支出10.24万元,项目支出152.46万元)。 

5502(类)03(款)2020年预算数为9.38万元,其中(其中:基本支出3.88万元,项目支出5.50万元)。 

6502(类)05(款)2020年预算数为132.42万元,其中(其中:基本支出37.62万元,项目支出94.80万元)。 

7502(类)08(款)2020年预算数为13.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出13.00万元)。 

8502(类)99(款)2020年预算数为100.16万元,其中(其中:基本支出0.16万元,项目支出100.00万元)。 

9503(类)02(款)2020年预算数为177.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出177.50万元)。 

10505(类)01(款)2020年预算数为816.67万元,其中(其中:基本支出816.67万元,项目支出0万元)。 

11505(类)02(款)2020年预算数为17.07万元,其中(其中:基本支出17.07万元,项目支出0万元)。 

12509(类)01(款)2020年预算数为248.48万元,其中(其中:基本支出243.31万元,项目支出5.17万元)。 

13509(类)05(款)2020年预算数为10.96万元,其中(其中:基本支出10.96万元,项目支出0万元)。

14509(类)99(款)2020年预算数为3.96万元,其中(其中:基本支出3.96万元,项目支出0万元)。

按部门预算支出经济分类分组: 

1.301(类)01(款)2020年预算数为308.34万元,其中(其中:基本支出308.34万元,项目支出0万元)。 

2301(类)02(款)2020年预算数为472.97万元,其中(其中:基本支出472.97万元,项目支出0万元)。 

3301(类)03(款)2020年预算数为97.70万元,其中(其中:基本支出97.70万元,项目支出0万元)。 

4301(类)07(款)2020年预算数为151.33万元,其中(其中:基本支出151.33万元,项目支出0万元)。 

5301(类)08(款)2020年预算数为144.39万元,其中(其中:基本支出144.39万元,项目支出0万元)。 

6301(类)10(款)2020年预算数为74.99万元,其中(其中:基本支出74.99万元,项目支出0万元)。 

7301(类)11(款)2020年预算数为36.31万元,其中(其中:基本支出36.31万元,项目支出0万元)。 

8301(类)12(款)2020年预算数为9.20万元,其中(其中:基本支出9.20万元,项目支出0万元)。 

9301(类)13(款)2020年预算数为120.44万元,其中(其中:基本支出120.44万元,项目支出0万元)。 

10302(类)01(款)2020年预算数为38.04万元,其中(其中:基本支出4.68万元,项目支出33.36万元)。 

11302(类)02(款)2020年预算数为1.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1.50万元)。 

12302(类)05(款)2020年预算数为6.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出6.00万元)。 

13302(类)07(款)2020年预算数为5.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)。 

14302(类)11(款)2020年预算数为38.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出38.00万元)。 

15302(类)16(款)2020年预算数为15.51万元,其中(其中:基本支出10.01万元,项目支出5.50万元)。 

16302(类)26(款)2020年预算数为132.42万元,其中(其中:基本支出37.62万元,项目支出94.80万元)。 

17302(类)28(款)2020年预算数为70.95万元,其中(其中:基本支出13.35万元,项目支出57.60万元)。 

18302(类)29(款)2020年预算数为11.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出11.00万元)。 

19302(类)31(款)2020年预算数为13万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出13万元)。 

20302(类)39(款)2020年预算数为3.02万元,其中(其中:基本支出3.02万元,项目支出0万元)。 

21302(类)99(款)2020年预算数为100.29万元,其中(其中:基本支出0.29万元,项目支出100.00万元)。 

22303(类)01(款)2020年预算数为10.96万元,其中(其中:基本支出10.96万元,项目支出0万元)。 

23303(类)05(款)2020年预算数为248.48万元,其中(其中:基本支出243.31万元,项目支出5.17万元)。 

24303(类)99(款)2020年预算数为3.96万元,其中(其中:基本支出3.96万元,项目支出0万元)。

25.310(类)05(款)2020年预算数为177.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出177.50万元)。 

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障南屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1742.89万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.96%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20191643.71万元对比增加99.18万元,变动的主要原因是:工资变动调整、部门人员变动及村干部增资等造成工资预算变动。

(三)项目支出情况

2020年用于保障南屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出548.43元,如乡镇机构运转、创建文明城市、棚户工改造等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

20191339.75万元对比减少791.32万元,变动的主要原因是:创文经费、棚户区改造资金、保障性住房补贴及其他保障性安居工程资金的减少。

五、其他重要信息公开

(一)机关运行经费

2020年南屏针人民政府部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算434.74万元,较2019年预算增加20.54万元,增长4.96%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目00万元,其中政府购货物项目0个预算0万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目25个,涉及一般公共预算当年拨款548.43万元。主要用于:乡(镇)财力补助、一事一议项目、团委、妇联工作经费、创文经费、棚户区改造等。

 

第三部分2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排36万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费28万元。

2020“三公”经费预算数较2019“三公”经费预算数减少0万元,同比下降0%

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加0万元,主要是由于不具备因公出国的条件。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算28万元,较2019年的28万元增加0万元,主要用于接待工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费8万元,较2019年的8万元增加0万元。其中:购置经费0万元、运行维护费8万元,主要用于保障政府日常工作、项目实施工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

 

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  [附件2:普洱市思茅区南屏镇人民政府2020年部门预算信息公开情况表  113K]