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普洱市思茅区南屏镇人民政府2020年部门三季度预算执行情况公开
索引号: 2041-/2020-1012001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年10月12日
主题词: 发布机构: 南屏镇 文    号:
 
普洱市思茅区南屏镇人民政府部门季度预算执行情况统计表
( 2020年度)
填报日期:2020年10月9日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额
基本支出金额 1,675.56  121.63  534.37 656.00  284.13 16.96% 940.13 56.11% -11.81%
项目支出金额 3,918.13  180.33 394.20  574.53 1026.43 26.20% 1600.96 40.86% 96.47%
情况说明:                                                                                                                                                                               
    一、收入征收入库情况
    2020年思茅区南屏镇人民政府收入征收入库年初预算数为0,季度执行数为0。
    二、基本支出情况                                                                                                                                                                                              
    2020年思茅区南屏镇人民政府基本支出预算数较2019年有增幅,原因一是在职人员工资调整增加;二是在职人员行政综合目标绩效考核奖和事业考核奖绩效工资部分的增加。 2020年三季度基本支出完成年初预算百分计算口径为三季度实际执行数除以三季度实际下达数。
    三、项目支出情况
    2020年思茅区南屏镇人民政府项目支出预算数较2019年有较大增幅,原因一是2018—2019年市级配套城市棚户区改造专项资金增加;二是思茅河水环境治理工作经费增加;三是2019年度中央水污染防治资金的增加;四是保障性安居工程建设项目资金的增加。五是梅子湖水库污染防治禽水产养殖清理经费安排。六是农民工工资补助资金安排。 2020年三季度项目支出完成年初预算百分计算口径为三季度实际执行数除以三季度实际下达数。

    附件下载:
  [普洱市思茅区南屏镇人民政府2020年部门季度预算执行情况统计表  10K]