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普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年部门预算编制说明2022021809331963120220218042413945
索引号: 2041-/2022-0803001 公开目录: 公示公告 发布日期: 2022年08月03日
主题词: 发布机构: 南屏镇 文    号:
 

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普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.党政机构设置和职责

普洱市思茅区南屏镇党委、政府设置5个综合办公室:

1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和“南屏镇为民服务中心”的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2)经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3)社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5)乡村振兴办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

2.事业单位设置和职责

南屏镇设置7个事业单位,均为财政全额拨款的公益一类事业单位,股所级。分别为:思茅区南屏镇农业综合服务中心、思茅区南屏镇文化广播电视服务中心、思茅区南屏镇村镇规划建设服务中心、思茅区南屏镇林业服务中心、思茅区南屏镇交通和安全生产服务中心、思茅区南屏镇社会保障服务中心、思茅区南屏镇财政所。

1)农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作;承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

2)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影文化产业发展和旅游资源开发,景区、文物普查保护,群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3)村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护。负责对辖区环境保护情况进行监督检查,协助搞好辖区内农村环境综合整治工作和建设项目初审,负责对辖区内环境污染纠纷和来信来访的协调处理工作,对辖区内发生的环境污染事件和突发性的环境问题及时向当地政府和行业主管部门报告并进行有效前期处置。

4)林业服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

5)交通和安全生产服务中心。配合区级有关部门和乡(镇)政府做好农村公路规划建设、公路养护和公路运输管理、公路路产路权管理,维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全、乡镇运输船舶管理等工作;配合区级应急管理部门开展本辖区内的安全生产工作,了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;统计、报告辖区内交通和安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故,做好应急救援等工作。

6)社会保障服务中心(加挂思茅区南屏镇退役军人服务站牌子)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、退役军人事务、拥军优属、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

7财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个,分别是:

1. 农业综合服务中心

2. 文化广播电视服务中心

3. 村镇规划建设服务中心

4. 林业服务中心

5. 交通和安全生产服务中心

6.社会保障服务中心(加挂思茅区南屏镇退役军人服务站牌子)

7.财政所

)重点工作概述

1.抓牢疫情防控,提升群众安全保障

坚决扛牢疫情防控政治责任,始终保持高度警惕,坚决打好疫情防控持久战。全面加强防控体系建设,制定应急预案,持续激活用好疫情防控网格化管理机制,做好物资储备,提升快速反应、果断处置能力。紧盯“外防输入”关键,做好重点人员排查工作,坚决落实常态化防控和管控措施,做实网格化精细管控工作,始终保持全员核酸检测点激活备战状态,落实“红事缓办、白事简办”等防控要求,深入开展爱国卫生“7个专项行动”,引导群众自觉践行防控措施,全力组织好疫苗接种工作,筑牢群防群控严密防线。

2.抓实产业发展,提升经济带动能力

农业。提高粮食自我供给能力,确保粮食产量稳定。以茶叶、咖啡、石斛、火龙果、姬松茸、生姜等特色产业为重点,建设一批集中连片、规模适度、科学耕作的高原特色农产品生产基地。加大有机茶认证和咖啡示范园建设力度,稳定发展特色养殖和山地畜牧业,转变畜牧业增长方式,加快规模化、标准化生产基地建设。巩固发展生物药业,发展特色水产业。

做精工业。全力支持和主动服务普洱工业园区建设,促进园区不断完善配套设施,拓展服务功能;支持服务普洱祖祥等企业发展壮大,全力保障农垦普洱有机茶产业示范园项目快速推进,积极引进精深加工企业,协调服务好星巴克、爱伲等企业发展,大力培育特色企业、中小企业,全力保障工业项目建设实施。持续优化营商环境,积极主动帮助企业解决问题困难。

做活现代服务业。加快推进南岛河咖啡小镇白沙坡“美丽星村”等项目建设。优化城乡物流网络,加快推进中农联·滇南国际农博城、中心城区快递物流园。主动融入和服务好“普洱城市大脑”、京东智联云(普洱)数字经济产业园等项目。积极开发森林旅游、休闲度假、文化体验等特色旅游项目,着力打造曼歇坝、南岛河、大开河城市郊外休闲度假园大力发展“直播经济”“夜间经济”等新兴业态,提升城乡消费市场活力。

3.补齐短板弱项,提升城乡发展品质

加强城市建设管理。以巩固全国文明城市创建成效为抓手,强化城市建设管理。坚决落实好南部片区开发任务积极配合、主动融入南部片区城市设计及规划编制工作,深入开展棚户区改造、老旧小区改造,着力打通断头路,提高城市管理规范化水平。持续推进违法建设和违法违规审批专项清查整治,杜绝新增“两违”,坚决消化历史存量。巩固拓展全国文明城市创建成果。发挥社区综合管理服务中心作用,盘活资源整治乱象,推动城市精细化管理水平持续提升

加快推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求,扎实做好防返贫动态监测工作,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。积极争取项目支持,启动大箐河道路硬化等基础设施项目,完成信房至木乃河水库调水工程。主动谋划储备一批优质产业发展项目,着力破解基础设施与产业发展制约难题。全面完成5个村的“干部规划家乡”规划编制,加快推进大开河村咖啡风情园、整碗村休闲农业观光园项目建设工作。巩固农村人居环境整治成效,持续实施垃圾、污水、厕所“三大革命”,大力推行农村人居环境“红黑榜”制度严格处理农村乱占耕地建房问题。创新思路方式,持续推动村集体经济发展壮大。稳步推进土地确权、生产生活资料配置、项目实施等移民工作,建设美丽乡村。

4.保障项目建设,提升地区发展水平

牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念,服务保障好华侨城、同景、普洱沃森培训中心等项目前期工作和融创、普洱茶小镇等项目建设。强化提升工作机构专业化、规范化水平,培育一批保障项目建设的村组服务队伍,进一步发挥重点项目征地拆迁办公室作用,统筹推进征地拆迁和各项手续办理,助推项目加快建设。

5.推动改革创新,提升制度管理优势

着力深化改革,立足构建新发展格局,深化农村集体资产股份权能改革,引导和规范土地经营权有序流转,积极发展多种形式适度规模经营。落实“一把手”招商,强化以商招商,优化招商流程,提高招商效率,做好项目落地跟踪服务。深化“放管服”改革,加快“互联网+监管+督查”功能升级,推进“互联网+政务服务”改革,大力推广应用“一部手机办事通”,完善营商环境投诉举报处置反馈机制,运用“好差评”提升政务服务效能,落实“红黑榜”评价制度,构建亲清政商关系。

6.狠抓污染防治,提升生态环境质量

严守生态保护红线,践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念加大思茅河综合整治力度,持续推进“河(湖)长制”工作,做好饮用水水源地周边环境保护及污染防治工作,有效提升全镇河湖库渠水质。常态化抓实巩固普文河普洱段流域咖啡加工废水治理工作,形成先行经验,为全区提供“南屏样板”。全面完成城郊村民小组截污控源,完成攀枝花塘水库美丽河湖创建,切实提升水环境质量。全面推行林长制,推动实现林地智慧林业数字一体化管护强化农业面源污染防治,推进土壤污染管控和修复。推动绿色低碳循环发展,壮大节能环保产业,大力推进节能减排降耗工作,保持污染物总量持续下降。

7.推进社会事业,提升民生保障水平

深入开展爱国卫生运动,抓好医疗卫生和重大疾病防控工作,改善农村医疗条件,提高家庭签约医生服务质量,全面提升医疗卫生服务水平。深化“双减”“县管校聘”“校长职级制”、课后服务等教育改革,争取新建思茅六小综合楼、南屏镇第一幼儿园、第二幼儿园,办好人民满意的教育。大力发展公共文化事业,强化发展创新,加快科技普及和成果转化运用。建成并投入使用大荒地东部蔬菜综合批发市场”,降低价格惠及群众。认真落实城乡居民基本养老、基本医疗保险制度,推动参保扩面。健全社会救助体系,完善最低生活保障制度、大病医疗救助等制度,全力保障困难群众基本生活。加快建立社会养老服务体系、发展老年服务产业,启动乡村养老服务中心项目建设,落实妇女、儿童、残疾人权益保障政策措施,促进公共服务和社会保障事业全面发展。

8.维护社会稳定,提升群众安全感、满意度

打好禁毒防艾人民战争,持续开展扫黑除恶专项斗争,始终保持对各类黑恶势力、违法犯罪行为的高压态势。建立矛盾纠纷常态化排查调处机制,落实镇干部包村、村干部包组、组干部包户的责任制,构建镇村组三级矛盾纠纷排查网络,把问题化解在萌芽、解决在基层。制定出台村组生活用水、垃圾清运有偿使用管理制度。发挥“三治委员会”作用,带动群众全面参与到社会治理中,培养群众主人翁意识,实现群众自我管理、自我服务、自我发展。健全民族团结进步高效机制,统筹推进民族团结进步示范建设。抓好应急救援体系建设,扎实开展安全生产专项整治三年行动,坚决遏制重特大事故发生。加强食品药品监管,保障群众饮食用药安全,不断提升人民群众满意度和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算二级预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个。财政全额供给单位中行政单位3个、群团组织2个、事业单位7个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制30人,事业编制50人。在职实有71人,其中:财政全额保障71人。

离退休人员 40人,其中:离休 1人,退休 39人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4113.32万元,其中:一般公共预算3920.90万元,政府性基金158.42万元,国有资本经营收益34.00万元。

与上年对比减幅11.03%,减幅主要原因为:一是根据实际工作,人员类、运转类经费减少。二基础设施建设和棚户区改造等历年项目资金支出减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入 4113.32万元,其中:本年收入4113.32万元,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款3920.90万元,政府性基金预算财政拨款158.42万元,国有资本经营收益预算财政拨款34.00万元。

与上年对比减幅11.03%,减幅主要原因为:一是根据实际工作,人员类、运转类经费减少。二基础设施建设和棚户区改造等历年项目资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4113.32万元。财政拨款安排支出 4113.32万元,其中:基本支出1692.44万元,与上年对比减少17.31万元,下降1.01%,主要原因为人员类、运转类经费减少;项目支出2228.46万元,与上年对比减少651.96万元,下降22.63%,主要原因为基础设施建设和棚户区改造等历年项目资金支出减少; 政府性基金支出158.42万元,与上年对比增加125.42万元,增长380.06%,主要原因为增加了整碗村老年人活动中心建设、“兰花书苑城市党建读书长廊”党群活动阵地建设及福利彩票公益金社会专业人才队伍建设等投入;国有资本经营预算支出34.00万元,与上年对比增加34.00万元主要原因为新增了倒生根社区、兰花社区、凤凰路社区国有企业退休社会化管理补助增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下支出:

1.2010101一般公共服务支出- 人大事务-行政运行14.68万元,主要用于行政单位人员经费和日常办公运行经费。 

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作 10.00万元,主要用于县乡两级人大换届选举补助经费。  

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行500.50万元,主要用于行政单位人员经费、财政半供养人员生活补助及行政单位日常办公运行经费。

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务300.00万元,主要用于单位日常办公运行经费,保障各项工作的正常运转。 

5、2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行20.46万元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

6、2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务5.00万元,主要用于事业单位日常办公运行经费。

7. 2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行55.34万元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

8.2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务3.50万元,主要用于:保障镇纪委监察工作的日常运转经费。

9.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.42万元,主要用于保障镇团委妇联工作的日常运转经费。

10.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务4.00万元,主要用于保障镇团委妇联工作的日常运转经费。

11.2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行135.08万元主要用于行政单位人员经费、财政半供养人员生活补助及行政单位日常办公运行经费。

12.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务129.80万元,主要用于单位日常办公运行经费。

13.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-组织事务5.00万元主要用于兰花社区创建服务型基层党建项目经费。

14.2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出7.00万元,主要用于扫黑除恶专项工作经费和兰花社区综合治理(平安云南建设)专项资金。

15.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化33.71万元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

16.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.35万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

17.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构71.05万元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

18.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.72万元,主要用于三支一扶计划补助资金

19.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.13万元,主要用于离休人员工资和行政离退休人员公用经费。

20.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.17万元,主要用于事业退休人员公用经费。

21.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.22万元,主要用于基本养老保险及职业年金缴费。

22.2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴12.92万元,主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。 

23.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴18.00万元,主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出20.62万元,主要用于促进就业的补助。

25.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.30万元,主要用于事业单位职工失业保险缴费。

26.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.02万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

27.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.01万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

28.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.45万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

29.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支6.85出万元,主要用于社会保障缴费(大病补充医疗保险、生育保险及工伤保险)。

30.2110302节能环保支出-污染防治-水体949.19万元,主要用于梅子湖水库污染防治禽水产养殖清理、思茅河整治(南屏镇中寨小组、丁家箐小组、白枝寺小组)截污项目、水污染防治和普文河流域碳房村民小组咖啡废水综合治理项目专项资金。

31.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理50.03万元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

32.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生131.65万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

33.2130104农林水支出-农业农村-事业运行340.21元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

34.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制2.30万元,主要用于财政重大动物疫病强制免疫和整村推进专项经费和非洲猪瘟防控工作专项经费。

35.2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出0.80万元,主要用于村级会计委托代理服务及“两委”换届补助经费。

36.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构77.49万元,主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。

37.2130213农林水支出-林业和草原-执法与监督10.00万元,主要用于林业和草原执法与监督经费。

38.2130504农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设6.80万元,主要用于财政专项扶贫基础设施项目专项资金。

39.2130505农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展0.14万元,主要用于财政专项扶贫基础设施项目专项资金。

40.2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40.27万元,主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金。

41.2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助99.93万元,主要用于南岛河村四位一体项目建设专项资金。

42.2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造283.00万元,主要用于城市棚户区改造补助资金。

43.2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出210.93万元,主要用于保障性安居工程基建投资预算专项资金。

44.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.26万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

45.2240507灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震应急救援15.00万元,主要用于地震救灾应急补助经费。

46.2240699灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出0.60万元,主要用于自然灾害防治体系建设补助资金。

47.2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出5.00万元,主要用于冬春救助补助资金。

48.2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出158.42万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

49.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休社会化管理补助支出34.00万元,主要用于倒生根社区、兰花社区、凤凰路社区国有企业退休社会化管理补助。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

因平台新旧交替,暂未根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算,待系统完善后采用年中调整方式增加预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.00万元,与上年持平。无因公出国(境)团组、无因公出国(境)人次具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年无因公出国(境)费预算,与上年一致。

主要原因为:我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制因公出国(境)费。

(二)公务接待费

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年公务接待费预算为12.92万元,较上年减少15.08万元,下降53.86%,国内公务接待批次为86次,共计接待1200人次。

主要原因为:我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为23.08万元,较上年增加15.08万元,增长188.50%。其中:公务用车购置费19.08万元,较上年增加19.08万元,增长100%;公务用车运行维护费4.00万元,较上年减少4.00万元,下降50%。预计购置林业特种用车1辆(车辆编制属区林草部门),年末公务用车保有量为3辆。

主要原因为:根据思政办发〔2021〕76号文预算,用于购买森林消防车。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年机关运行经费安排300.00万元,与上年保持一致,经费使用严格执行中央八项规定,厉行节约原则。

机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、培训费及其他一般公用经费等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,普洱市思茅区南屏镇人民政府资产总额42171.12万元,其中,流动资产41237.61万元,固定资产933.14万元,无形资产0.37万元。与上年相比,本年资产总额减少3777.55万元,其中固定资产减少71.39万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

监督索引号53080203000200111

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  [附件2.普洱市思茅区南屏镇人民政府2022年部门预算公开表2022021809332638620220218042423258  305K]