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普洱市思茅区倚象镇部门2020年度部门决算
索引号: 2042-/2021-1013001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年10月13日
主题词: 部门决算 发布机构: 倚象镇 文    号:
 

监督索引号53080203000301000

普洱市思茅区倚象镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  普洱市思茅区倚象镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区倚象镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共普洱市思茅区委办公室普洱市思茅区人民政府办公室关于印发《普洱市思茅区倚象镇机构编制设置方案》的通知》思室字〔2019〕65号文件要求,思茅区倚象镇党委政府主要职责确定如下:

普洱市思茅区倚象镇党委、政府设置5个综合办公室:

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和“倚象镇为民服务中心”的日常工作;承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织、党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

2、经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工信科技、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置等职责。

3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务管理、卫生健康、市场监管、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作;负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是推动经济高质量增长的关键之年,是十三五规划的收官之年,更是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的兑现之年。做好今年工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神,按照省委十届八次全会、市委四届七次全会、区委四届五次全会的决策部署,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,按照高质量发展的要求,主动服务和融入国家发展战略,坚决打好三大攻坚战,全面做好六稳工作。紧扣普洱生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源发展定位,把跨越发展作为解决一切问题的基础、关键和抓手,抓转型稳增长,抓改革增活力,抓民生促和谐,抓保护利长远,抓作风提效能,持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感,确保全面建成小康社会和十三五规划圆满收官,为十四五发展打好基础,奋力谱写新时代倚象跨越发展新篇章。

2020年经济社会发展的主要预期目标是:工农业生产总值增长10%左右;粮食总产保持稳定;农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区倚象镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.倚象镇镇政府

2.倚象镇党委

3.倚象镇人大

4.倚象镇妇联

5.倚象镇财政所

6.倚象镇文化站

7.倚象镇规划中心

8.倚象镇社会保障中心

9.倚象镇农业工作服务中心

10.倚象镇交通安全服务中心

11.倚象镇林业服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区倚象镇部门2020年末实有人员编制87人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制55人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员45.00人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件1)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区倚象镇部门2020年度收入合计21,069.69万元。其中:财政拨款收入6,357.87万元,占总收入的30.18%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入14,711.82万元,占总收入的69.82%。与上年对比,2019年度收入合计16849.76万元,2020年度增加25.04%,主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款收入相比往年下降5.94%,但是2020年政府性基金预算财政拨款收入相比往年增加629.71%,2020年其他收入相比往年增加35.19%,是由于相关征地等项目资金相比往年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区倚象镇部门2020年度支出合计12,972.19万元。其中:基本支出1,739.45万元,占总支出的13.41%;项目支出11,232.74万元,占总支出的86.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%%。与上年对比2020年基本支出相比2019年基本支出3041.29万元,增加42.81%,主要原因是政府及站所中心相关业务工作经费支出大幅度减少,2020年一般公共服务支出为897.03,相比2019年一般公共服务支出为3041.29万元,下降70.50%;与上年对比2020年项目支出11232.74万元,2019年项目支出9694.41万元,增加15.87%,主要原因分析倚象坝征地、融创普洱国际大健康度假区项目、尖山水库项目、东部污水处理厂项目、滇西应用技术大学普洱茶学院新校区建设项目等征地项目的增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区倚象镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,739.45万元。与上年对比2020年基本支出相比2019年基本支出3041.29万元,增加42.81%,主要原因是政府及站所中心相关业务工作经费支出大幅度减少,其中2020年一般公共服务支出为897.03万元,相比2019年一般公共服务支出为3041.29万元,下降70.50%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,590.55万元,占基本支出的91.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.91万元,占基本支出的8.56%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区倚象镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,232.74万元。与上年对比2020年项目支出11232.74万元,2019年项目支出9694.41万元,增加15.87%,主要原因分析倚象坝征地、融创普洱国际大健康度假区项目、尖山水库项目、东部污水处理厂项目、滇西应用技术大学普洱茶学院新校区建设项目等征地项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区倚象镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,502.65万元,占本年支出合计的42.42%%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出5850.11万元,下降5.94%,主要原因包括其中人员变动在职在编减少,基本工资、津贴补贴等人员经费支出下降和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费相比往年都有不同幅度下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,874.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.07%,主要用于机关人员工资福利性支出及乡镇日常运行维护公用性支出;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出7.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于农村道路交通安全防控体系建设。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  6.科学技术(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,主要用于村组及社区科普示范社区建设.

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出49.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利性支出及日常运行公用性支出。

  8.社会保障和就业(类)支出158.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,主要用于社会保障服务中心人员工资福利性支出、日常运行公用性支出及全镇在编人员养老保险等支出。

  9.卫生健康(类)支出104.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于全镇在编人员医疗保险、公务员补助等支出;

  10.节能环保(类)支出25.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于倚象镇中心河道、尖山水库项目、东部污水处理厂项目等支出;

 11.城乡社区(类)支出54.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,主要用于村镇规划建设服务中心人员工资福利性支出、日常运行公用性支出。

  12.农林水(类)支出2,654.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.24%,主要用于农业综合服务中心人员工资福利性支出、日常运行公用性支出;  

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  19.住房保障(类)支出428.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%%,主要用于全镇在编人员的住房公积金支出、棚户区改建项目、城市低收入住房困难家庭租赁补贴等支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出135.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,主要用于自然灾害救助、受灾群众生活救助、及购买抗旱应急饮水物资。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区倚象镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.00万元,支出决算为38.96万元,完成预算的59.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为25.45万元,完成预算的72.71%;公务接待费支出决算为13.51万元,完成预算的45.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费管理办法的实施及我镇“三公”经费支出的严格把控,逐年下降“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-17.84万元,下降-31.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%%;公务用车购置及运行费支出决算减少-8.09万元,下降-24.12%;公务接待费支出决算减少-9.75万元,下降-41.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇无因公出国(境)费支出,“三公”经费管理办法的实施及我镇“三公”经费支出的严格把控,逐年下降“三公”经费的支出,所以公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出25.45万元,占65.32%;公务接待费支出13.51万元,占34.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我镇无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.45万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。2020年我镇无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出25.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13.51万元。其中:

国内接待费支出13.51万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待456批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,685人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级及相关部门检查、指导工作等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于我镇无发生国(境)外公务的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区倚象镇部门2020年机关运行经费支出137.33万元,与上年对比2020年机关运行经费支出304.53万元,下降54.90%,主要原因分析主要原因是办公费、培训费等支出减少。。部门机关运行经费主要用主要用于办公费、水电费、印刷费、培训费、劳务费等政府正常运行的办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市思茅区倚象镇部门资产总额XX万元,其中,流动资产10273.17万元,固定资产181.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.21万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少32.41万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10455.16

10273.17

181.99

126.80

34.84

0

20.35

0

0

0.21

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额17.02万元,其中:政府采购货物支出17.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53080203000301111

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