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思茅港镇人民政府2020年度部门预算公开
索引号: 2043-/2020-0214001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月14日
主题词: 发布机构: 思茅港镇 文    号:
 

思茅港镇人民政府

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年思茅港镇人民政府概况

第二部分  2020年思茅港镇人民政府预算情况说明

第三部分  2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

  2020年思茅港镇人民政府预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 基本支出情况表

七、 政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年思茅港镇人民政府概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

思茅港镇人民政府在区政府领导下深入贯彻落实“八项规定”和“六个严禁”主要的职能如下:1.开展农村扶贫工作,组织农村基础设施建设,改善经济发展环境;2.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;3.加强镇级财政的监督和管理;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广;5.普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等;6.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;7.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置情况

思茅港镇人民政府共有1个机构,下设:党委、政府、人大、社团、财政所、文化、集镇规划建设服务中心、社保中心、农业综合服务中心、林业服务中心、交通和安全生产服务中心。

)重点工作概述

1、优化产业升级,推动经济增长

继续巩固好生态咖啡园、生态茶园、无公害蔬菜基地建设。积极培育河推广晚熟芒果、美国山核桃、澳洲坚果、菠萝蜜等产业。加快农业转型升级,深入开展好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作,深化农村供给侧改革,发展多种形式适度规模经营。加强旅游基础设施建设和文化内涵挖掘,加大招商引资力度。

2、 汇聚民心力量,决胜脱贫攻坚

深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,紧紧围绕两不愁、三保障目标,按照“六个精准”“五个一批”要求,强化责任、政策、工作“三个落实”巩固好前期脱贫成效。一是着力在产业发展、基础设施建设、安居房建设、易地扶贫搬迁、教育、医疗、就业等方面持续发力,确保政策措施精准实施,提高群众获得感和幸福感。二是强化保障服务,层层落实责任,加强扶贫资金监管,最大限度发挥好资金效益。加强扶贫干部管理和关爱,营造安心、安全的工作环境。三是持续开展“自强、诚信、感恩”“三讲三评”“火塘夜校”等活动,巩固脱贫攻坚质量和成果,不断激发群众内生动力。

3、加快乡村建设,推动乡村振兴

做好乡村建设规划。扎实推进违法建筑专项整治两年攻坚行动,坚持因地制宜,加强对村庄规划的管控和引导。加强基础设施建设。一是继续服务好思澜高速公路、景洪电站、糯扎渡电站移民扫尾验收、山水铜业矿业开发和大田河水库4个重点项目建设。二是持续推进茨竹林村四位一体、港区污水处理厂项目,优化集镇环境。三是完成景洪电站移民利息资金项目、港区集镇供水管网项目。四是全力推进大中河芒约段河道整治、芒磊和忙约片区高标准农田建设、香官寨和冒水小组移民新农村建设4个项目落地。五是加快农村电网改造,加快广播电视数字化进程,推进宽带网络基础设施建设,推进农业农村现代化。改善农村人居环境。贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,落实人居环境提升改善要求,广泛开展“厕所革命”,加大宣传引导,充分调动广大群众的积极性,发挥广大群众的主体作用,参与到环境整治活动中。

4、改善生态环境,推动生态建设

加快实施清洁能源推广工程,提高太阳能、水电等农村清洁能源的使用率。抓好生态建设,扎实推进退耕还林、天然林禁伐及补偿、森林抚育等工程,抓好55个水源林规划点封山育林管护工作,严格林政资源管理,逐渐扩大生态管控红线。回应群众呼声,继续加强完善亚洲象防控体系建设。坚实推进河长制各项工作,推动治水常态化长效化,还江河湖秀丽风光。强力推进糯扎渡库区专项整治行动,对非法捕捞、非法网箱养殖行为始终保持高压打击态势。强化辖区内砂场、石场管理,认真落实澜沧江河道采砂管理办法。

5、提高保障水平,推动民生事业

加快社会事业发展。坚持优先发展教育事业,巩固提升义务教育基本均衡发展成果。加强医疗卫生计生工作,提升公共卫生服务水平和计划生育优质服务工作,全力开展好健康扶贫各项工作。进一步完善公共文化服务体系,广泛开展群众性文体活动,提高公共文化服务质量。加强社会保障建设。推进全民参保,提高城乡居民养老保险覆盖率。巩固提升城乡居民基本医疗水平,积极引导群众自愿参保,切实提高保障水平。扩大基本公共服务覆盖面,加强城镇就业困难人员就业援助,优化创业贷款担保服务,抓好职业技能培训和农村劳动力转移就业培训,全面提升农民的科学素质,拓宽就业渠道,持续稳定增收。按照政策规定,全面落实城乡低保、农村五保救助措施,加强城乡低保户规范化管理工作,保障特殊困难群众基本生活。深化社会治理创新。扎实推进“七五”普法、“平安乡镇”、“法治乡镇”和法治政府建设,健全城乡社区治理体系,加快构建立体化、信息化的社会治安防控体系,提升社会治安防控水平和治安治理能力。持续开展扫黑除恶专项斗争和第四轮禁毒防艾人民战争,依法打击各种违法犯罪活动加强信访法治化建设,持续提升群众安全感和满意度。

6、加强队伍建设强化责任担当

一是提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,自觉增强四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,始终在政治立场、政治方向、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。开展严肃的党内政治生活,深入开展不忘初心、牢记使命主题教育,以良好的政治生态汇聚推进全镇经济社会发展的强大合力。二是强化担当意识。把真抓实干作为政府鲜明的工作风格,强化问效问责,提高行政效能。强化服务意识,创新管理模式,抓好服务窗口作风建设。三是加强廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例,严格落实中央八项规定精神及实施细则、省委实施办法和市委、区委具体规定。深化重点部门、重要岗位、关键领域廉政风险防控,从源头预防腐败滋生,营造风清气正的政治生态

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想是围绕区委、区政府的决策部署,集中资金“保工资、保运转、保民生”,从严从紧编制各项支出预算。

基本原则:一是过“紧日子”的原则。认真贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求;二是全口径预算的原则。建立一般公共预算为主,政府性基金预算等全口径政府预算管理体系;三是预算约束原则。坚持“量财办事、先有预算、再有支出”,区本级专项安排的资金和追加资金必须专款专用,财政实行绩效评价,确保预算资金效益;四是公开透明的原则。将政府和部门预算以及“三公”经费预算,在规定时间内全部向社会公开,主动接受社会监督。

总体思路:严格执行政策、严控财政支出、严防债务风险、提高资金绩效、确保收支平衡。

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制 29人,事业编制42人。在职实有69人,其中: 财政全供养 69人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员25人,其中: 离休0人,退休25人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年思茅港镇人民政府预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入3193.98万元,其中:一般公共预算财政拨款2935.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转258.50万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3193.98万元,其中:本年收入2935.48万元,上年结转258.50万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2935.48万元(本级财力2935.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3193.98万元。财政拨款安排支出3193.98万元,其中:基本支出1273.05万元,占财政拨款安排支出的39.86%,项目支出1662.43万元,占财政拨款安排支出的52.05%,上年结转258.50万元,占财政拨款安排支出的8.09%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年思茅港镇人民政府一般公共预算当年拨款2935.48万元,比2019年预算数增加1499.32万元,增长104.40%。

功能科目分组如下:

1.201(类)01(款)01(项)2020年预算数为14.77万元,比2019年预算数增加0.45万元,增长3.14%。主要用于:人大事务支出。

2.201(类)03(款)01(项)2020年预算数为447.20万元,比2019年预算数增加71.63万元,增长19.07%。主要用于:行政运行支出。

3.201(类)03(款)02(项)2020年预算数为230万元,比2019年预算数减少20万元,下降8%。主要用于:乡镇财力补助支出。

4.201(类)04(款)99(项)2020年预算数为1344.70万元,比2019年预算数增加1344.70万元。主要用于:跨地州移民征地费。

5.201(类)06(款)50(项)2020年预算数为62.06万元,比2019年预算数增加2.01万元,增长3.35%。主要用于:财政事业运行支出。

6. 201(类)11(款)02(项)2020年预算数为3.10万元,比2019年预算数增加0万元,增长0%。主要用于:纪检监察事务支出。

7.201(类)23(款)04(项)2020年预算数为10.00万元,比2019年预算数增加10.00万元。主要用于:民族事务支出。

8.201(类)29(款)01(项)2020年预算数为15.53万元,比2019年(上年)预算数增加0.36万元,增长2.37%。主要用于:群众团体事务支出。

9.201(类)29(款)02(项)2020年预算数为4.00万元,比2019年预算数减少1.20万元,下降23.07%。主要用于:团委、妇联工作经费在支出。

10.201(类)31(款)01(项)2020年预算数为91.89万元,比2019年预算数增加6.80万元,增长8.00%。主要用于:党委及相关机构事务支出。

11.201(类)99(款)99(项)2020年预算数为1.00万元,比2019年预算数增加1.00万元。主要用于:村级会计委托代理服务支出。

12.207(类)01(款)09(项)2020年预算数为22.15万元,比2019年预算数增加0.83万元,增长3.89%。主要用于文化和旅游支出。

13.207(类)01(款)99(项)2020年预算数为4.73万元,比2019年预算数增加4.73万元。主要用于:文化站免费开放工作经费支出。

14.207(类)99(款)99(项)2020年预算数为1.40万元,比209年预算数增加0.7万元,增长50%。主要用于:中央补助地方公共文化服务体系支出。

15.208(类)01(款)09(项)2020年预算数为41.96万元,比2019年预算数增加2.85万元,增长7.26%。主要用于:社保工资等支出。

16.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为0.14万元,比2019年(上年)预算数减少0.01万元,下降6.66%。主要用于:行政单位离退休支出。

17.208(类)05(款)02(项)2020年预算数为0.05万元,比2019年预算数减少0.01万元,下降16.66%。主要用于:事业单位离退休支出。

18.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为101.25万元,比2019年预算数增加4.49万元,增长4.64%。主要用于:养老保险缴费支出。

19.208(类)07(款)04(项)2020年预算数为1.28万元,比2019年预算数减少0.36万元,下降21.95%。主要用于:社会保险补贴支出。

20.208(类)07(款)05(项)2020年预算数为1.80万元,比2019年预算数增加0万元,增长0%。主要用于:公益性岗位补贴支出。

21.208(类)07(款)99(项)2020年预算数为1.30万元,比2019年预算数增加1.30万元。主要用于:人力资源和社会保障专项资金支出。

22.208(类)99(款)01(项)2020年预算数为2.38万元,比2019年预算数减少3.50万元,下降59.69%。主要用于:失业保险支出。

23.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为27.94万元,比2019年预算数增加2.43万元,增长9.52%。主要用于:行政单位医疗支出。

24. 210(类)11(款)02(项)2020年预算数为24.59万元,比2019年预算数增加2.94万元,增长13.58%。主要用于:事业单位医疗支出。

25.210(类)11(款)03(项)2020年预算数为25.20万元,比2019年预算数增加0.85万元,增长3.53%。主要用于:公务员医疗补助支出

26. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为3.74万元,比2019年预算数减少6.41万元,下降63.15%。主要用于:工伤保险支出。

27. 212(类)02(款)01(项)2020年预算数为42.53万元,比2019年预算数增加1.69万元,增长4.14%。主要用于:规划所工资等支出。

28. 213(类)01(款)04(项)2020年预算数为201.44万元,比2019年预算数增加75.17万元,增长59.53%。主要用于:农业综合服务中心工资支出。

29.213(类)02(款)04(项)2020年预算数为59.20万元,比2019年预算数增加3.22万元,增长5.75%。主要用于:林业服务中心工资支出。

30.213(类)02(款)13(项)2020年预算数为2.00万元,比2019年预算数增加0万元,增长0%。主要用于:林政罚款工作支出。

31.213(类)07(款)01(项)2020年预算数为58.00万元,比2020年预算数增加58.00万元%。主要用于:村级一事一议项目支出。

32.213(类)08(款)04(项)2020年预算数为2.20万元,比2019年预算数增加2.20万元。主要用于:创业担保贷款贴息工作支出。

33.221(类)02(款)01(项)2020年预算数为85.95万元,比2019年预算数增加15.79万元,增长22.50%。主要用于:住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1273.05万元,项目支出1662.43万元)。

按政府预算支出经济分类分组:

1.501(类)01(款)2020年预算数为407.76万元,其中(其中:基本支出407.76万元,项目支出0万元)。

2.501(类)02(款)2020年预算数为96.46万元,其中(其中:基本支出96.46万元,项目支出0万元)。

3.501(类)03(款)2020年预算数为46.01万元,其中(其中:基本支出46.01万元,项目支出0万元)。

4.502(类)01(款)2020年预算数为119.40万元,其中(其中:基本支出9.63万元,项目支出109.77万元)。

5.502(类)02(款)2020年预算数为8万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)。

6.502(类)03(款)2020年预算数为6.53万元,其中(其中:基本支出3.53万元,项目支出3.00万元)。

7.502(类)05(款)2020年预算数为67.64万元,其中(其中:基本支出3.08万元,项目支出64.56万元)。

8.502(类)06(款)2020年预算数为36.55万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出36.55万元)。

9.502(类)08(款)2020年预算数为12.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出12.00万元)。

10.502(类)09(款)2020年预算数为4.85万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出4.85万元)。

11.502(类)99(款)2020年预算数为6.14万元,其中(其中:基本支出0.14万元,项目支出6.00万元)。

12.503(类)02(款)2020年预算数为68.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出68.00万元)。

13.504(类)99(款)2020年预算数为1344.70万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1344.70万元)。

14.505(类)01(款)2020年预算数为481.99万元,其中(其中:基本支出481.99万元,项目支出0万元)。

15.505(类)02(款)2020年预算数为10.09万元,其中(其中:基本支出10.09万元,项目支出0万元)。

16.509(类)01(款)2020年预算数为214.35万元,其中(其中:基本支出214.35万元,项目支出0万元)。

17.509(类)99(款)2020年预算数为5.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)。

部门预算支出经济分类分组:

1.301(类)01(款)2020年预算数为204.08万元,其中(其中:基本支出204.08万元,项目支出0万元)。

2.301(类)02(款)2020年预算数为367.88万元,其中(其中:基本支出367.88万元,项目支出0万元)。

3.301(类)03(款)2020年预算数为88.25万元,其中(其中:基本支出88.25万元,项目支出0万元)。

4.301(类)07(款)2020年预算数为100.97万元,其中(其中:基本支出100.97万元,项目支出0万元)。

5.301(类)08(款)2020年预算数为101.25万元,其中(其中:基本支出101.25万元,项目支出0万元)。

6.301(类)10(款)2020年预算数为52.52万元,其中(其中:基本支出52.52万元,项目支出0万元)。

7.301(类)11(款)2020年预算数为25.21万元,其中(其中:基本支出25.21万元,项目支出0万元)。

8.301(类)12(款)2020年预算数为6.11万元,其中(其中:基本支出6.11万元,项目支出0万元)。

9.301(类)13(款)2020年预算数为85.95万元,其中(其中:基本支出85.95万元,项目支出0万元)。

10.302(类)01(款)2020年预算数为85.69万元,其中(其中:基本支出3.84万元,项目支出81.85万元)。

11.302(类)04(款)2020年预算数为0.35万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.35万元)。

12.302(类)05(款)2020年预算数为0.5万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元)。

13.302(类)06(款)2020年预算数为2.12万元,其中(其中:基本支出2.12万元,项目支出0万元)。

14.302(类)07(款)2020年预算数为0.15万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.15万元)。

15.302(类)11(款)2020年预算数为24万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出24万元)。

16.302(类)13(款)2020年预算数为4.85万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出4.85万元)。

17.302(类)15(款)2020年预算数为8万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)。

18302(类)26(款)2020年预算数为65.64万元,其中(其中:基本支出3.08万元,项目支出62.56万元)。

19302(类)27(款)2020年预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

20302(类)28(款)2020年预算数为9.38万元,其中(其中:基本支出9.38万元,项目支出0万元)。

21302(类)31(款)2020年预算数为12万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出12万元)。

22302(类)39(款)2020年预算数为3.75万元,其中(其中:基本支出2.95万元,项目支出0.8万元)。

23302(类)99(款)2020年预算数为6.19万元,其中(其中:基本支出0.19万元,项目支出6万元)。

24303(类)05(款)2020年预算数为214.35万元,其中(其中:基本支出214.35万元,项目支出0万元)。

25303(类)99(款)2020年预算数为5万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。

26309(类)99(款)2020年预算数为1344.7万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1344.7万元)。

27310(类)05(款)2020年预算数为68万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出68万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅港镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1273.05万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.08%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.08%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年1157.35万元对比增加115.71万元,变动的主要原因是:人员工资支出增多、村干部增资等。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅港镇机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1660.43元,如跨地州移民项目、一事一议项目等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年278.81万元对比增加1383.62元,变动的主要原因是:增加跨地州移民项目。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年思茅港镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算230万元,较2019年预算减少20万元,减少8.00%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个23.70万元,其中政府购货物项目9个预算23.7万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算当年拨款1982.23万元。主要用于:跨州市移民安置、乡(镇)财力补助、一事一议项目、团委、妇联工作经费等。

 

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排59万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费41万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0万元,同比下降0%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加0万元,主要是由于不具备因公出国的条件。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算41万元,2019年的41万元增加0万元,主要用于接待工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费18万元,较2019年的18万元增加0万元。其中:购置经费0万元、运行维护费18万元,主要用于保障政府日常工作工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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  [部门预算信息公开情况表(1)  112K]