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普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年预算公开
索引号: 2044-/2021-0209002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年02月09日
主题词: 发布机构: 云仙乡 文    号:
 

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年预算公开

第一部分 普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(二)机构设置情况

根据中共普洱市思茅区委办公室(思室字{2019}68号)文件通知,经思茅区委、区政府批准,普洱市思茅区云仙彝族乡党委、政府设置5个综合办公室,分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室;普洱市思茅区云仙彝族乡设置7个事业单位,均为财政全额拨款的公益一类事业单位,股所级。分别为:思茅区云仙彝族乡农业综合服务中心、思茅区云仙彝族乡文化广播电视服务中心、思茅区云仙彝族乡村镇规划建设服务中心、思茅区云仙彝族乡林业服务中心、思茅区云仙彝族乡交通和安全生产服务中心、思茅区云仙彝族乡社会保障服务中心、思茅区云仙彝族乡财政所。

)重点工作概述

2021年普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府着力抓好各项重点工作,做到优化分配支出,确保重点支出。主要为:一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要,切实将资金落到实处。二是保证乡、村两级干部的工资和福利待遇按时足额发放,确保乡日常工作顺利开展。三是加大对农业的投入,要重点保证农业支出需要,加快农村基础设施建设,推动农村经济结构调整,促进农业增产、农民增收,为新农村建设打下基础。四是着力加强小城镇建设和开发,保证政府民生工程顺利实施。五是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农具补贴、农资综合直补等工作,让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照,促进城乡协调发展。六是统筹兼顾,协调好其他各项建设事业资金的需要,维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位1个;事业单位6个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制75人,其中:行政编制33人,事业编制42人。在职实有76人,其中: 财政全额保障76人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中: 离休0人,退休33人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1690.06万元,其中:一般公共预算1670.06万元,政府性基金20.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少81.90万元,主要原因系项目减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1690.06万元,其中:本年收入1690.06万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1690.06万元(本级财力1690.06万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款20.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少81.90万元,主要原因系项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1690.06万元。财政拨款安排支出 1690.06万元,其中基本支出1449.16万元,与上年对比增加,主要原因分析人员增加;项目支出220.90万元,与上年对比减少,主要原因分析项目减少;政府性基金预算支出20万元,与上年对比增加,主要原因分析项目增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

01.201(类)01(款)01(项)2021年预算数为15.05万元,主要用于行政运行;

02.201(类)03(款)01(项)2021年预算数为580.46万元.主要用于:行政运行;

03. 201(类)03(款)02(项)2021年预算数为200万元,主要用于:一般行政管理事务;

04. 201(类)03(款)05(项)2021年预算数为21.33万元,主要用于:事业运行;

05. 201(类)06(款)50(项)2021年预算数为23.91万元,主要用于:事业运行;

06. 201(类)11(款)02(项)2021年预算数为3.9万元,主要用于:一般行政管理事务;

07. 201(类)29(款)01(项)2021年预算数为4.32万元,主要用于:行政运行;

08. 201(类)29(款)02(项)2021年预算数为4万元,主要用于:一般行政管理事务;

09. 201(类)31(款)01(项)2021年预算数为53.77万元,主要用于:行政运行;

10. 201(类)31(款)99(项)2021年预算数为12万元,主要用于:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出;

11. 201(类)32(款)01(项)2021年预算数为9.78万元,主要用于:行政运行;

12. 207(类)01(款)09(项)2021年预算数为26.80万元,主要用于:群众文化;

13. 208(类)01(款)09(项)2021年预算数为63.05万元,主要用于:社会保险经办机构;

14. 208(类)05(款)01(项)2021年预算数为0.13万元,主要用于:行政单位离退休;

15. 208(类)05(款)02(项)2021年预算数为0.13万元,主要用于:事业单位离退休;

16. 208(类)05(款)05(项)2021年预算数为97.55万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;

17. 208(类)07(款)04(项)2021年预算数为1.32万元,主要用于:社会保险补贴;

18. 208(类)07(款)05(项)2021年预算数为1.8万元,主要用于:公益性岗位补贴;

19. 208(类)99(款)99(项)2021年预算数为3.41万元,主要用于:其他社会保障和就业支出;

20. 210(类)11(款)01(项)2021年预算数为26.46万元,主要用于:行政单位医疗;

21. 210(类)11(款)02(项)2021年预算数为40.60万元,主要用于:事业单位医疗;

22. 210(类)11(款)03(项)2021年预算数为31.20万元,主要用于:公务员医疗补助;

23. 210(类)11(款)99(项)2021年预算数为5.76万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出;

24. 212(类)02(款)01(项)2021年预算数为53.81万元,主要用于:城乡社区规划与管理;

25. 213(类)01(款)04(项)2021年预算数为203.62万元,主要用于:事业运行;

26. 213(类)01(款)52(项)2021年预算数为9.69万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职补助;

27. 213(类)02(款)04(项)2021年预算数为71.74万元,主要用于:事业机构;

28. 213(类)02(款)13(项)2021年预算数为1.00万元,主要用于:事业机构;

29. 213(类)03(款)99(项)2021年预算数为1.50万元,主要用于:其他水利支出;

30.221(类)02(款)01(项)2021年预算数为101.95万元,主要用于:住房公积金;

31.229(类)60(款)02(项)2021年预算数为20万元,主要用于:社会福利的彩票公益金支出。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目22个,政府采购预算总额64.67万元,其中:政府采购货物预算46.67万元、政府采购服务预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计36.00万元,较上年增加(减少0.00万元,增长(下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少0.00万元,增长(下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:无变化

(二)公务接待费

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年公务接待费预算18.00万元,较上年增加(减少0.00万元,增长(下降0.00%,国内公务接待批次为120次,共计接待3000人次

增减变化原因:无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费18.00万元,较上年增加(减少0.00万元,增长(下降0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少0.00万元,增长(下降0.00%;公务用车运行维护费18.00万元,较上年增加(减少18.00万元,增长(下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

01.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

02.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

03.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

04.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

05.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

06.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

07.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

08.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

09.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府2021年机关运行经费安排1449.16万元,与上年对比增加,主要原因分析人员增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

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