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普洱市思茅区六顺镇人民政府2022年部门预算公开
索引号: 2045-/2022-0801001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022年08月01日
主题词: 2022年部门预算公开 发布机构: 六顺镇 文    号:
 

监督索引号53080203000500000

普洱市思茅区六顺镇人民政府2022年部门

预算公开

 

 

目录

 

第一部分 普洱市思茅区六顺镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区六顺镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区六顺镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.镇党委主要职责

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党总支(支部)为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

2.镇人民政府的主要职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3)编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4)管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5)负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6)接受镇人大的法律监督,指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会工作。

7)法律规定的其它职责。

3.镇人大主席团主要职责

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在人大常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选。

9)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

10)主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共12个,分别是六顺镇政府、党委、人大、团委、妇联、财政所、文化站、规划中心、社保中心、农业综合服务中心、林业服务中心、交安中心。

(三)重点工作概述

2022年,六顺镇将以“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治、疫情防控”四大攻坚为重点。紧紧围绕区委、区政府提出的各项目标任务,紧紧结合我镇实际,开展问题梳理,补齐弱项短板,进一步增强紧迫感和使命感,以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态,开拓奋进,扎实工作,踏踏实实干事,齐心协力攻坚,确保全面完成全面既定的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制 26人,事业编制37人。在职实有61人,其中: 财政全供养61人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3532.23万元,其中:一般公共预算3532.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少14.23%主要原因分析是2022年度跨州市移民补助资金预算减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3532.23万元,其中:本年收入3532.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3532.23万元(本级财力3532.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.23%主要原因分析是2022年度跨州市移民补助资金预算减少

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3532.23万元。财政拨款安排支出 3532.23万元,其中:基本支出1204.64万元,与上年对比增加5.7%,主要原因分析人员支出增加;项目支出2327.59万元,与上年对比减少30.66%,主要原因分析2022年度跨州市移民补助资金预算减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门(单位)一般公共预算当年拨款3532.23万元,比2021年预算数减少576.06万元,减少14.23%。

功能科目分组如下:

1.201(类)01(款)01(项)行政事务2022年预算数为14.56万元,比2021年预算数14.62万元减少0.06万元,减少4%。主要用于人大人员工资福利性支出。

2.201(类)01(款)08(项)代表工作2022年预算数为7.00万元,比2021年预算数0万元增加7.00万元。主要用于人大换届选举工作支出。

3.201(类)03(款)01(项)行政运行2022年预算数为458.71万元,比2021年预算数390.95万元减少14.65万元,增加17.33%。主要用于行政机关人员工资福利性支出。

4.201(类)03(款)02(项)行政运行2022年预算数为150.00万元,与2021年预算数150.00万元持平。主要用于镇日常运行所产生的费用支出。

5.201(类)03(款)50(项)事业运行2022年预算数为21.29万元,比2021年预算数0万元增加21.29万元。主要用于交安中心工作人员工资福利性支出。

6.201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2022年预算数为46.50万元,比2021年预算数0万元增加46.50万元。主要用于爱国卫生”7个专项行动“以奖代补专项资金支出。

7.201(类)04(款)99(项)其他发展与改革事务2022年预算数为2000.00万元,与2021年预算数2798.70万元减少798.70万元,减少28.54%。主要用于跨地州移民生产资料配置工作中形成的支出。

8.201(类)06(款)02(项)一般行政管理事务2022年预算数为5万元,比2021年26.56万元预算数增加5.00万元。主要用于财政所人员工资福利支出。

9.201(类)06(款)50(项)事业运行2021年预算数为20.96万元,比2021年12万元预算数增加8.96万元,增加74.67%。主要用于财政所人员工资福利支出。

10.201(类)11(款)02(项)一般行政管理事务2022年预算数为3.10万元,比2021年3.10万元预算数持平。主要用于镇纪检监察工作产生的支出。          其他发展与改革事务支出

 

11.201(类)29(款)01(项)一般行政管理事务2022年预算数为2.88万元,比2021年预算数2.88万元预算数持平。主要用于团委人员生活补助支出。

12.201(类)29(款)02(项)一般行政管理事务2022年预算数为4.00万元,比2021年预算数4.00万元持平。主要用于镇团委、妇联日常运行维护支出。

13.201(类)31(款)01(项)行政运行2022年预算数为90.87万元,比2020年预算数96.64万元减少5.77万元,减少5.97%。主要用于党委人员工资福利性及生活补助支出。

14.201(类)32(款)02(项)一般行政管理事务2022年预算数为41.80万元,比2021年预算数0万元增加41.80万元。主要用于村级党组织、村民小组工作支出

15.201(类)36(款)99(项)其他共产党事务支出2022年预算数为1.21万元,比2021年预算数0万元增加1.21万元。主要用于综治维稳工作支出

16.204(类)99(款)99(项)其他公共安全支出2022年预算数为3.5万元,比2021年预算数0万元增加3.5万元。主要用于扫黑除恶工作支出

17.205(类)99(款)99(项)其他教育支出2022年预算数为12万元,比2021年预算数0万元增加12万元。主要用于建档立卡贫困户学生入学补助支出

18.207(类)01(款)09(项)群众文化2022年预算数为33.47万元,比2021年预算数33.29万元增加0.18万元,增加0.54%。主要用于文化站工资福利性支出。

19.207(类)01(款)99(项)其他文化和旅游支出2022年预算数为3.33万元,比2021年预算数0万元增加3.33万元。主要用于文化站三馆一站免费开放工作支出。
  20.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构2022年预算数为55.73万元,比2021年预算数55.26万元增加0.47万元,增加0.85%。主要用于社保中心的工资福利性支出。

21.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休支出2022年预算数为0.06万元,比2021年预算数0.06万元预算数持平。主要用于行政单位离退休支出。

22.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出2022年预算数为0.05万元,比2021年预算数0.05万元预算数持平。主要用于事业单位离退休支出

23.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为76.93万元,比2020年预算数80.80万元减少3.87万元,降低4.79%。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险支出。

24.208(类)07(款)04(项)社会保险补贴2022年预算数为0.20万元,比2021年预算数0.20万元持平。主要用于公益性岗位的社会保险补贴支出。

25.208(类)07(款)99(项)社会保险补贴2022年预算数为10.88万元,比2021年预算数增加10.88万元。主要用于三支一扶人员工资保险支出。

26.208(类)10(款)04(项)殡葬2022年预算数为14.60万元,比2021年预算数增加14.60万元。主要用于农村公墓建设支出。

27.208(类)99(款)99(项)其他社会保障及就业支出2022年预算数为2.44万元,比2020年预算数2.82万元增加0.38万元,增长13.48%。主要用于缴纳在职职工的失业保险款。

28.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2022年预算数为25.46万元,比2021年预算数21.93万元增加3.53万元,增加16.10%。主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险款。

29.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2022年预算数为27.43万元,比2021年预算数33.62万元减少6.19万元,减少18.41%。主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险款。

30.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2022年预算数为22.86万元,比2021年预算数23.70万元减少0.84万元,减少3.54%。主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助款。

31.210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为4.84万元,比2021年预算数4.22万元增加0.62万元,增长14.70%。主要用于缴纳行政事业单位人员的工伤生育保险款。

32.212(类)02(款)01(项)城乡社区规划与管理2022年预算数为43.15万元,比2021年预算数42.93万元减少0.22万元,减少0.51%。主要用于村镇规划服务中心工资福利性支出。

33.212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生2022年预算数为1.00万元,比2021年预算数0万元增加1.00万元。主要用于集镇公厕维修维护支出。

34.213(类)01(款)04(项)事业运行2022年预算数为149.80万元,比2021年预算数148.17万元增加1.63万元,增加1.10%。主要用于农业综合服务中心人员工资福利性支出。

35.213(类)01(款)08(项)病虫害控制2022年预算数为5.15万元,比2021年预算数0万元增加5.15万元。主要用于重大动物疫病强制免疫和整村推进和非洲猪瘟防治工作支出。

36.213(类)01(款)09(项)农产品质量安全2022年预算数为0.30万元,比2021年预算数0万元增加0.30万元。主要用于农产品质量安全工作支出。

37.213(类)01(款)99(项)其他农业农村支出2022年预算数为2.6万元,比2021年预算数0万元增加2.6万元。主要用于中央动物防疫工作支出。

38.213(类)02(款)04(项)林业事业机构2022年预算数为69.50万元,比2021年预算数58.59万元增加10.91万元,增加18.62%。主要用于林业站人员工资福利性支出。

39.213(类)02(款)13(项)执法与监督2022年预算数为10.00万元,比2021年预算数5.00万元增加5.00万元,增长100%。主要用于林业站日常工作运行维护支付。

40.213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设2022年预算数为0.10万元,比2021年预算数0万元增加0.10万元。主要用于扶贫项目基础设施建设。

41.213(类)05(款)99(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2022年预算数为2.00万元,比2021年预算数0万元增加2万元。主要用于扶贫驻村工作队工作支出。

42.213(类)08(款)99(项)其他普惠金融发展支出2022年预算数为1.53万元,比2021年预算数0万元增加1.53万元。主要用于创业担保贷款工作支出。

43.221(类)01(款)06(项)公共租赁住房2022年预算数为2.00万元,比2021年预算数0万元增加2.00万元。主要用于公租房日常维修维护支出。

44.221(类)02(款)01(项)住房公积金2022年预算数为74.94万元,比2021年预算数84.44万元减少9.50万元,减少11.25%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

45.224(类)06(款)99(项)其他自然灾害防治支出2022年预算数为0.50万元,比2021年预算数0万元增加0.50万元。主要用于自然灾害防治工作支出。

46.224(类)07(款)03(项)自然灾害救灾补助2022年预算数为8.00万元,比2021年预算数0万元增加8.00万元。主要用于自然灾害救助支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,政府采购预算总额41.10万元,其中:政府采购货物预算34.10万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六顺镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.08万元,较上年增加19.08万元,增长79.50%。

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

六顺镇人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

六顺镇人民政府2022年公务接待费预算为17万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为182次,共计接待2530人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

六顺镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为7万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费19.08万元,较上年增加19.08万元,增长100%;公务用车运行维护费7万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见部门预算公开表中预算05-2表项目支出绩效目标表(本级下达)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市2022年机关运行经费安排48.08万元,与上年43.84万元增加4.24万元,增加9.67%。主要是上年公务活动增加导致支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,六顺镇资产总额904.02万元,其中,流动资产827.75万元,固定资产75.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.54万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1411.32万元,其中固定资产减少3.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)其他说明

  因本年度预算未涉及预算公开表中预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表和预算10表,故以上7张表中的数据内容为空。

 

普洱市思茅区六顺镇人民政府2022年预算

重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

监督索引号53080203000500111

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