欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡人民政府2020年度部门预算公开
索引号: 2046-/2020-0220001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月20日
主题词: 发布机构: 龙潭乡 文    号:
 

普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡人民政府部门

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年龙潭彝族傣族乡人民政府概况

第二部分  2020年龙潭彝族傣族乡人民政府预算情况说明

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年龙潭彝族傣族乡人民政府预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年龙潭彝族傣族乡人民政府概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行本级人民代表大会的决议。

2.对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制本乡国民经济和社会发展规划和年度计划,并组织实施,加快城乡一体化发展。

4.严格按照上机关部门要求编制并执行财政预算。

5.管理本行政区域经济和教育、科学、文化、卫生、体育、民政等社会事业的行政工作。

6.负责辖区内行政执法工作,严格按照法律规定的权限和程序履行职责,维护经济社会秩序,健全利益协调和纠纷调处机制,及时化解矛盾,维护社会公平正义,确保社会稳定。

7.指导、支持和帮助村民委员会工作。

8.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

9.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本乡人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

10.建立健全各项财务会计制度,加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

11.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 

(二)机构设置情况

列入2020年预算编制的单位共11个,其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,非参公管理事业单位7个,包括:龙潭乡党委、龙潭乡政府、龙潭乡人大、龙潭乡妇联、龙潭乡共青团、龙潭乡财政所、龙潭乡社保服务中心、龙潭乡文体广电服务中心、龙潭乡村镇规划建设服务中心、龙潭乡农业综合服务中心、龙潭乡林业服务中心。

 

)重点工作概述

1、强化党建工作

深入抓好党员干部思想政治教育。深入推进习近平总书记提出的坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界。教育广大党员提升政治意识、大局意识和担当意识,坚决纠正部分党员在思想上将自己等同于一般群众的错误意识,稳步提升基层党员的示范能力;严格落实干部管理各项制度规定,强化领导班子思想政治建设,健全领导班子运行机制,有效提升基层党员领导干部引领能力和履职能力。

2、牢抓民生建设

全面推进社会事业。响应国家号召,优先发展教育事业,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力办好人民满意的教育;积极推进卫计事业,健全乡村医疗卫生服务体系,完善基层卫生服务,巩固新型农村合作医疗成果,加强人口计生服务,进一步落实“全面放开二孩”政策;繁荣文化体育事业,大力实施文化惠民工程,发挥农家书屋、道德讲堂等的阵地作用,努力形成知荣辱、讲正气、促和谐的社会风尚,加大农村体育健身场地建设,提高人民生活幸福感。

3、着力项目建设

编制富民强乡的项目。着眼全乡三年发展规划,加强脱贫攻坚、基础设施、民生工程、产业发展等项目建设,合理编制、科学规划,重民意、听民声。

 

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想和总体思路

2020年部门(单位)编制预算的指导思想和总体思路是围绕区委、区政府的决策部署,集中资金“保工资、保运转、保民生”,从严从紧编制各项支出预算。

(二)基本原则

1、真实性原则。充分考虑财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数据不夸大,确保真实准确。

2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》,在法律赋予部门的职能范围内编制。

3、重点性原则。合理安排各项资金,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。

4、完整性原则。体现综合预算的思想,将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算,统一管理,不在部门预算之外保留其它收支项目。

(三)编制方法

1.加强预算定额标准体系建设,科学配置财政资源,从源头上提高预算的可执行性。

2.加强中期规划管理,提高预算编制的前瞻性。

3.加强绩效管理,提高资金使用效益。

 

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制 25人,事业编制36人。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年龙潭彝族傣族乡人民政府预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 3637.06万元,其中:一般公共预算财政拨款3527.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转109.64万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3637.06万元,其中:本年收入3527.42万元,上年结转109.64万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3527.42万元(本级财力3527.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3527.42万元。财政拨款安排支出3527.42万元,其中:基本支出1068.82万元,占财政拨款安排支出的30.3%,项目支出2458.6万元,占财政拨款安排支出的69.7%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 3527.42万元,比2019年预算数增加2351.97万元,增长200.09%。

功能科目分组如下:

1.201(类)01(款)01(项)2020年预算数为15.12万元,比2019年预算数增加0.47万元,增长3.21%。主要用于:人大事务支出。

2.201(类)03(款)01(项)2020年预算数为368.74万元,比2019年预算数增加72.86万元,增长24.62%。主要用于:行政运行支出。

 

3.201(类)03(款)02(项)2020年预算数为150万元,2019年预算数持平。主要用于:乡镇财力补助支出。

 

4.201(类)04(款)99(项)2020年预算数为2000.00万元,比2019年预算数增加2000.00万元。主要用于:跨地州移民征地费。

 

5.201(类)06(款)50(项)2020年预算数为37.16万元,比2019年预算数增加4.81万元,增长14.87%。主要用于:财政事业运行支出。

 

6. 201(类)11(款)02(项)2020年预算数为2.7万元,比2019年预算数减少1.98万元,下降42.31%。主要用于:纪检监察事务支出。

 

7.201(类)23(款)04(项)2020年预算数为5.00万元,比2019年预算数增加5.00万元。主要用于:民族事务支出。

 

8.201(类)29(款)01(项)2020年预算数为2.16万元,比2019年(上年)预算数增加0.18万元,增长9.09%。主要用于:群众团体事务支出。

 

9.201(类)29(款)02(项)2020年预算数为4.00万元,比2019年预算数减少0.40万元,下降9.09%。主要用于:团委、妇联工作经费在支出。

 

10.201(类)31(款)01(项)2020年预算数为64.38万元,比2019年预算数增加6.62万元,增长11.46%。主要用于:党委及相关机构事务支出。

 

11.201(类)33(款)99(项)2020年预算数为11.00万元,比2019年预算数减少10.00万元,下降47.62%。主要用于:云南省文明村镇支出

 

12.201(类)99(款)99(项)2020年预算数为1.00万元,比2019年预算数增加1.00万元。主要用于:村级会计委托代理服务支出。

 

13.207(类)01(款)09(项)2020年预算数为27.61万元,比2019年预算数增加6.78万元,增长32.55%。主要用于文化和旅游支出。

 

14.207(类)01(款)99(项)2020年预算数为4.20万元,比2019年预算数减少10.83万元,下降72.06%。主要用于:文化站免费开放工作经费支出。

 

15.207(类)99(款)99(项)2020年预算数为1.20万元,比209年预算数增加0.60万元,增长100%。主要用于:中央补助地方公共文化服务体系支出。

 

16.208(类)01(款)09(项)2020年预算数为53.80万元,比2019年预算数增加1.95万元,增长3.76%。主要用于:社保工资等支出。

 

17.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为0.06万元,2019年(上年)预算数持平。主要用于:行政单位离退休支出。

 

18.208(类)05(款)02(项)2020年预算数为0.05万元,2019年预算数持平。主要用于:事业单位离退休支出。

 

19.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为88.98万元,比2019年预算数增加6.16万元,增长7.44%。主要用于:养老保险缴费支出。

 

20.208(类)07(款)04(项)2020年预算数为0.18万元,比2019年预算数减少0.02万元,下降10%。主要用于:社会保险补贴支出。

 

21.208(类)07(款)99(项)2020年预算数为1.30万元,比2019年预算数增加1.30万元。主要用于:人力资源和社会保障专项资金支出。

 

22.208(类)99(款)01(项)2020年预算数为2.30万元,比2019年预算数减少3.62万元,下降61.65%。主要用于:失业保险支出。

 

23.210(类)07(款)99(项)2020年预算数为1.00万元,2019年预算数持平。主要用于:非税收入补助支出

 

24.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为22.80万元,比2019年预算数增加3.09万元,增长15.68%。主要用于:行政单位医疗支出。

 

25. 210(类)11(款)02(项)2020年预算数为23.77万元,比2019年预算数增加2.07万元,增长9.54%。主要用于:事业单位医疗支出。

 

26.210(类)11(款)03(项)2020年预算数为20.55万元,比2019年预算数减少2.16万元,下降9.51%。主要用于:公务员医疗补助支出

 

27. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为2.92万元,比2019年预算数减少7.99万元,下降73.24%。主要用于:工伤保险支出。

 

28. 212(类)02(款)01(项)2020年预算数为45.59万元,比2019年预算数增加1.90万元,增长4.35%。主要用于:规划所工资等支出。

 

29. 213(类)01(款)04(项)2020年预算数为129.85万元,比2019年预算数增加28万元,增长27.49%。主要用于:农业综合服务中心工资支出。

 

30.213(类)02(款)04(项)2020年预算数为60.22万元,比2019年预算数增加1.91万元,增长3.28%。主要用于:林业服务中心工资支出。

 

31.213(类)02(款)13(项)2020年预算数为4.00万元,2019年预算数持平。主要用于:林政罚款工作支出。

 

32.213(类)03(款)99(项)2020年预算数为33.37万元,2020年预算数减少18.07万元,下降35.13%。主要用于:水利站工资支出

 

33.213(类)07(款)01(项)2020年预算数为271.60万元,比2020年预算数增加271.60万元。主要用于:村级一事一议项目支出。

 

34.213(类)08(款)04(项)2020年预算数为1.60万元,比2019年预算数减少3.90万元,下降70.91%。主要用于:创业担保贷款贴息工作支出。

 

35.221(类)02(款)01(项)2020年预算数为75.21万元,比2019年预算数增加15.60万元,增长26.17%。主要用于:住房公积金支出。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1068.82万元,项目支出2458.60万元)。

按政府预算支出经济分类分组:

 

1.501(类)01(款)2020年预算数为329.78万元,其中(其中:基本支出329.78万元,项目支出0万元)。

 

2.501(类)02(款)2020年预算数为76.92万元,其中(其中:基本支出76.92万元,项目支出0万元)。

 

3.501(类)03(款)2020年预算数为37.56万元,其中(其中:基本支出37.56万元,项目支出0万元)。

 

4.502(类)01(款)2020年预算数为131.29万元,其中(其中:基本支出7.79万元,项目支出123.5万元)。

 

5.502(类)02(款)2020年预算数为3.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出3.50万元)。

 

6.502(类)03(款)2020年预算数为3.88万元,其中(其中:基本支出2.88万元,项目支出1.00万元)。

 

7.502(类)05(款)2020年预算数为3.18万元,其中(其中:基本支出0.18万元,项目支出3.00万元)。

 

8.502(类)06(款)2020年预算数为15.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出15.00万元)。

 

9.502(类)08(款)2020年预算数为9.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出9.00万元)。

 

10502(类)99(款)2020年预算数为0.56万元,其中(其中:基本支出0.56万元,项目支出0万元)。

 

11503(类)99(款)2020年预算数为2.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)。

 

12504(类)02(款)2020年预算数为276.20万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出276.20万元)。

 

13504(类)04(款)2020年预算数为0.40万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.40万元)。

 

14.505(类)01(款)2020年预算数为455.68万元,其中(其中:基本支出455.68万元,项目支出0万元)。

 

15.505(类)02(款)2020年预算数为9.50万元,其中(其中:基本支出9.50万元,项目支出0万元)。

 

16.509(类)01(款)2020年预算数为148.56万元,其中(其中:基本支出148.56万元,项目支出0万元)。

 

按部门预算支出经济分类分组:

 

1.301(类)01(款)2020年预算数为181.46万元,其中(其中:基本支出181.46万元,项目支出0万元)。

 

2.301(类)02(款)2020年预算数为316.19万元,其中(其中:基本支出316.19万元,项目支出0万元)。

 

3.301(类)03(款)2020年预算数为69.75万元,其中(其中:基本支出69.75万元,项目支出0万元)。

 

4.301(类)07(款)2020年预算数为95.94万元,其中(其中:基本支出95.94万元,项目支出0万元)。

 

5.301(类)08(款)2020年预算数为88.98万元,其中(其中:基本支出88.98万元,项目支出0万元)。

 

6.301(类)10(款)2020年预算数为46.56万元,其中(其中:基本支出46.56万元,项目支出0万元)。

 

7.301(类)11(款)2020年预算数为20.55万元,其中(其中:基本支出20.55万元,项目支出0万元)。

 

8.301(类)12(款)2020年预算数为5.22万元,其中(其中:基本支出5.22万元,项目支出0万元)。

 

9.301(类)13(款)2020年预算数为75.21万元,其中(其中:基本支出75.21万元,项目支出0万元)。

 

10.302(类)01(款)2020年预算数为94.30万元,其中(其中:基本支出3.30万元,项目支出91.00万元)。

 

11.302(类)06(款)2020年预算数为4.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出4.50万元)。

 

12.302(类)11(款)2020年预算数为20.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出20.00万元)。

 

13.302(类)15(款)2020年预算数为3.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出3.50万元)。

 

14.302(类)16(款)2020年预算数为7.18万元,其中(其中:基本支出6.18万元,项目支出1.00万元)。

 

15.302(类)17(款)2020年预算数为15.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出15.00万元)。

 

16.302(类)26(款)2020年预算数为30.18万元,其中(其中:基本支出0.18万元,项目支出30.00万元)。

 

17.302(类)28(款)2020年预算数为16.24万元,其中(其中:基本支出8.24万元,项目支出8.00万元)。

 

18.302(类)31(款)2020年预算数为9.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出9.00万元)。

 

19.302(类)39(款)2020年预算数为2.39万元,其中(其中:基本支出2.39万元,项目支出0万元)。

 

20.302(类)99(款)2020年预算数为0.10万元,其中(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。

 

21303(类)05(款)2020年预算数为148.56万元,其中(其中:基本支出148.56万元,项目支出0万元)。

 

22309(类)02(款)2020年预算数为0.40万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.40万元)。

 

23309(类)05(款)2020年预算数为276.20万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出276.20万元)。

 

24310(类)99(款)2020年预算数为2000.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2000.00万元)。

 

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障龙潭彝族傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1068.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.08%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.02%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年961.91万元对比增加106.91万元,变动的主要原因是:人员工资支出增多、村干部增资等。

(三)项目支出情况

2020年用于保障龙潭彝族傣族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2458.60元,如跨地州移民、云南省文明村镇等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年213.54万元对比增加2245.06万元,变动的主要原因是:增加跨地州移民项目。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年龙潭彝族傣族乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算150万元,2019年预算持平

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1020.88万元,其中政府购货物项目10个预算20.88万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算当年拨款2568.24万元。主要用于: 跨州市移民安置、乡(镇)财力补助、一事一议项目、少数民族发展、妇联工作经费

 

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排26.82万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.67万元,公务接待费23.15万元。

2020年“三公”经费预算数2019年“三公”经费预算数持平

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,2019年的0万元持平

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算23.15万元,2019年的23.15万元持平主要用于接待工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费3.67万元2019年的3.67万元持平其中:购置经费0万元、运行维护费3.67万元,主要用于保障政府日常运转工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

    附件下载:
  [附件2:龙潭彝族傣族乡人民政府部门预算信息公开情况表  125K]