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普洱市思茅区农业农村局2021年预算

公开说明

 

附件1

 

普洱市思茅区农业农村局部门2021年预算公开目录

 

第一部分思茅区农业农村局部门2021年部门预算编制说明

第二部分思茅区农业农村局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

 

普洱市思茅区农业农村局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草或拟订有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期发展规划，并负责组织实施；制定部门规章；指导农业综合执法。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。4.组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。5.负责农业投资管理。6.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。7.指导农业农村人才工作。8.牵头开展农业对外合作工作。9.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

思茅区农业农村局是普洱市思茅区人民政府工作部门，正科级，加挂普洱市思茅区畜牧局牌子。中共思茅区委农村工作领导小组办公室设在思茅区农业农村局。设7个内设机构（办公室、科技教育与政策法规股、种植业与农药管理股、养殖业管理股、乡村产业发展与规划股、农产品质量安全监管股、项目管理股）；下属事业单位11个（思茅区农业技术推广中心、思茅区种子站、云南省农业广播电视学校思茅分校、思茅区农村经济经营管理站、思茅区经济作物工作站、思茅区农业环境保护监测站、思茅区植保植检站、思茅区渔业发展中心、思茅区农业机械安全监理总站、思茅区畜牧站、思茅区动物疫病预防控制中心）。思茅区农业农村局编制142人。其中：行政编制17人、工勤编3人，事业编制122人；现实有人员147人（含协检员15人）。局机关内设局长兼区委农村工作领导小组办公室主任 1 名（乡科级正职）；区委农村工作领导小组办公室专职副主任 1 名（乡科级副职）、副局长兼区畜牧兽医局局长 1 名（乡科级副职），副局长 3 名（乡科级副职）。

（三）重点工作概述

1.抓好粮食生产。着力稳政策、稳面积、稳产量，确保粮食稳定。加大高标准农田建设力度。以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，推动建立健全高标准农田设施管护机制。2.确保“菜篮子”有效供给。加大蔬菜基地建设，着力培育新型经营主体，提升蔬菜生产能力和应急保障能力，保证蔬菜播种面积和产品产销有机兑接。全力推进生猪稳产保供。支持发展生猪标准化规模养殖，加强对中小养殖场户帮带和技术服务。加快优化猪肉供应链，引导屠宰加工向养殖集中区转移，促进“运猪”向“运肉”转变。推动生猪扶持政策拓展覆盖畜牧业，支持禽类、牛羊生产。3.加强科技培训力度。借助新型职业农民培育工程，做好致富带头人的技术培训、思想培训。从而促进一产、二产、三产融合发展，发展现代化农业，推动规模化经营，加强产业品牌建设。4.做强做优高原特色农业。按照“优质、高效、生态、安全”的要求，围绕高原特色农业产业链做足“一县一业”，实现“一村一品”发展格局，促进农业绿色发展，规模化经营，品牌化营销，助推三产融合发展。5.补齐农业基地设施薄弱短板。加强项目贮备和申报争取上级资金支持，加快推进高标准农田建设，增强抗灾害能力。6.巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。以“百千万工程”实施引领农业农村现代化建设，托住农业基本盘，加快推进美丽乡村建设，切实加强农村人居环居环境提升行动。7.加强检疫监管。切实做好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控，产地检疫和屠宰环节的检疫监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制 20人，事业编制122人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆（其中，局机关1辆，直通车3辆，待报废1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年普洱市思茅区农业农村局财务总收入 4695.73万元，其中：一般公共预算4695.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5448.6万元对比减少752.87万元，减少13.82%，减少的主要原因是退休2人，调出1人，死亡1人，所实施的项目也大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年普洱市思茅区农业农村局财政拨款收入 4695.73万元，其中:本年收入4695.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4695.73万元（本级财力4695.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5448.6万元对比减少752.87万元，减少13.82%，减少的主要原因是退休2人，调出1人，死亡1人，所实施的项目也大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2021年普洱市思茅区农业农村局预算总支出4695.73万元。财政拨款安排支出 4695.73万元，其中：基本支出2643.27万元，与上年2699.3万元对比减少56.03万元，减少2.08%，减少的主要原因是退休2人，调出1人，死亡1人；项目支出2052.46万元，与上年2749.3万元对比减少696.84万元，减少25.35%，减少的主要原因是实施的项目大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2060499其他技术研究与开发支出2021年预算数为80万元，与上年85万对比减少5万元，下降5.88%。主要用于无公害蔬菜基地建设与直销补助和种植业推广示范经费。

2、2080501行政单位离退休2021年预算0.10万元，与上年0.12万元对比减少0.02万元，减少16.67%，主要用于退休人员公用支出。

3、2080502事业单位离退休2021年预算0.08万元，与上年0.50万元对比减少0.08万元，减少84%，减少原因是是把退休人员的公用经费做入事业运行了。主要用于事业退休人员公用支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算248.57万元，与上年284.08万元对比减少35.51万元，减少12.5%，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

5、2089999其他社会保障和就业支出2021年预算13.05万元，与上年12.09万元对比增加0.96万元，增加7.9%，主要用于事业人员失业保险缴费支出

6、2101101行政单位医疗2021年预算21.46万元，与上年21.42万元对比增加0.04万元，增加0.2%，主要用于参公管理人员基本医疗保障缴费支出。

7、2101102事业单位医疗2021年预算149.43万元，与上年121.93万元对比增加27.5万元，增加22.6%，主用于事业人员基本医疗保障缴费支出。

8、2101103公务员医疗补助2021年预算78.87万元，与上年72.87万元对比增加6万元，增加8.2%，主要用于在职在编人员公务医疗补助缴费支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算12.30万元，与上年9.06万元对比增加3.24万元，增加35.8%，主要用于在职在编人员的工伤、生育保险缴费支出。

10、2130101行政运行 2021年预算数为323.30万元，比上年315.29万元增加8.01万元，增长2.5%。主要用于：保障机关行政人员的工资及行政机关运行。

11、2130102一般行政管理事务 2021年预算数为23万

元，比上年30万元减少7万元，增长23%。主要用于：保障一般行政管理事务运行。

12、2130104事业运行2021年预算数1639.51万元，比上年1649.72万元减少10.21万元，减少0.6%。主要用于：保障事业人员工资及事业单位运转支出。

13、2130106科技转化与推广服务2021年预算数68万

元，比上年78万元减少10万元，减少12.8%。主要用于：农业相关项目的支出。

14、2130108病虫害控制2021年预算数216.47万元，比上年228.69万元减少12.22万元，减少5.3%。主要用于：病虫害防治相关活动的开展。

15、2130109农产品质量安全2021年预算数30万元，比上年30万元没有增减变化，主要用于：农产品质量安全相关业务的开展。

16、 2130110执法监管2021年预算数124.36万元，比上年124.15万元增加0.21万元，增长0.2%。主要用于：行政执法工作的开展。

17、 2130126农村社会事业2021年预算数600万元，比上年489.90万元增加110.1万元，增长22.5%。主要用于：农村社会事业相关业务的开展。

18、 2130135农业资源保护修复与利用2021年预算数114.29万元，比上年274.29万元减少160万元，减少58%。主要用于：农业资源保护修复与利用业务方面支出。

19、 2130153农田建设2021年预算数436.78万元，比上年954.32万元减少517.54万元，减少54%。主要用于：农田建设工程方面支出。

20、2130199其他农业农村支出2021年预算数257.5万元，比上年205万元增加52.5万元，增加25.6%。主要用于：其他农业农村支出。

21、2130803农业保险保费补贴2021年预算数8.43万元，比上年146.49万元减少138.06万元，减少94%。主要用于：农业保险保费补贴支出。

22、2210201住房公积金2021年预算数250.25万元，比上年229.05万元增加20.95万元，增加9.1%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额61.96万元，其中：政府采购货物预算37.5万元、政府采购服务预算24.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年17万元减少3万元，下降17.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市思茅区农业农村局2021年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年12.5万元增加0.5万元，增长4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费13万元，较上年增加0.5万元，增长4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额2052.46万元。每个项目都有实施方案，资金使用计划，且项目的绩效目标都录入了预算管理系统。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区农业农村局2021年机关运行经费安排30万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件3

普洱市思茅区农业农村局2021年部门预算表（详见附表）

 

附件4

普洱市思茅区农业农村局2021年预算重

点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080200232900111