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普洱市思茅区司法局2020年度部门预算公开
索引号: 2054-/2020-0214001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月14日
主题词: 发布机构: 区司法局 文    号:
 

监督索引号53080200131500000

 

 

普洱市思茅区司法局

2020年度部门预算公开  

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区司法局概况

第二部分  2020年普洱市思茅区司法局预算情况说明

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年普洱市思茅区司法局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020普洱市思茅区司法局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)部门主要职责

1、起草有关地方性法规、政府规章草案,拟定全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。

2、负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定组织实施法制宣传教育和普及法律常识规划;指导和督促全区依法治理工作和法制宣传工作。

3、指导、监督管理全区律师、法律顾问、社会法律咨询服务机构工作。

4、管理全区社区矫正工作;指导、监督人民调解、基层法律服务工作、安置帮教工作。

5、管理区司法行政干部培训工作。

6、负责全区法律援助工作;开展好“12348”法律援助专用 电话建设和服务工作。

7、负责区司法行政系统后勤物资装备的管理工作;负责区司法行政系统计划财务工作;负责区司法行政系统内部审计工作。

8、负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作;负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9、承办普洱市思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我局是行政机关单位,执行的是行政单位会计制度

)重点工作概述

思茅区司法局认真贯彻落实党的十九大、在区委、政府和市司法局的指导下,紧紧围绕全区的中心工作,以维护社会稳定为首任,以提高服务质量为中心,以夯实基层基础为重点,以强化队伍建设为保证,充分发挥司法行政的职能作用,为平安思茅、法治思茅建设做出了积极贡献。

(一)加强队伍和党风廉政建设工作。

(二)业务工作主要有以下方面:

1)法制宣传与依法治理工作。

2)基层工作,人民调解,矛盾纠纷排查,司法所规范化建设,基层法律服务全覆盖。

3)社区矫正工作,加强社区矫正人员的规范化管理,加强社区矫正的业务培训。

4)加强律师事务所和律师的管理、教育、培训工作。加强对法律服务工作的指导和管理,按期完成法律服务所、法律工作者的年检注册工作。

5)积极开展法律援助宣传、建立和完善法律援助便民服务窗口。 “12348”法律热线以其快捷、高效、优质的法律服务赢得了社会各的赞誉。接待来访群众解答法律咨询。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

 

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制 32人,事业编制0人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

 

第二部分  2020年普洱市思茅区司法局预算情况

说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 904.32万元,其中:一般公共预算财政拨款904.32万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 904.32万元,其中:本年收入904.32万元,上年结转0万元。本年收入904.32万元中,一般公共预算财政拨款904.32万元(本级财力904.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出904.32万元。财政拨款安排支出904.32万元,其中:基本支出585.03万元,占财政拨款安排支出的64.69%,项目支出319.29万元,占财政拨款安排支出的35.31%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款904.32万元,比2019年预算数844.25万元增加60.07万元,增长7.12%。

功能科目分组如下:

1. 2040601(行政运行)2020年预算数为416.18万元,比2019年(上年)预算数445.16万元减少28.98万元,下降6.52%。主要用于:人员工资、绩效工资、遗属补助和乡镇津贴支出。

2. 2040602(一般行政管理事务)2020年预算数为51万元,比2019年(上年)预算数减少5万元,下降9.8%。主要用于:日常公用开支万元,业务装备经费万元。

3. 2040604(基层司法业务)2020年预算数为18.03万元,比2019年(上年)预算数3万元增加15.03万元,增加501%。主要用于:人民调解和人民调解参与信访案件工作经费。

4. 2040605(普法宣传) 2020年预算数为63万元,比2019年(上年)预算数40万元增加23万元,增加57.5%。主要用于:法治宣传工作支出

5. 2040607(法律援助) 2020年预算数为30万元,比2019年(上年)预算数5.61万元增加24.39万元,增加434.75%。主要用于:法律援助办案补助。

6. 2040610(社区矫正2020年预算数为79.45万元,比2019年(上年)预算数68万元增加11.45万元,增加增加16.83%。主要用于:社区矫正工作经费。

7.2040612(法制建设 2020年预算数为12万元,比2019年(上年)预算数0增加减少12万元,增加100%。主要用于:依法治工作经费,行政复议工作经费

8. 2040699(其他司法支出) 2020年预算数为47.11万元,比2019年(上年)预算数56.4减少9.29万元,增加下降16.47%。主要用于:办案业务和办公设备购置相关支出。

9. 2080501(归口管理的行政离退休)2020年预算数为0.11万元,比2019年(上年)预算数0.08万元增加0.03万元,增加37.5%。主要用于:退休人员公用支出。

10. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)2020年预算数为56.96万元,比2019年(上年)预算数59.45万元减少2.49万元,增加下降4.18%。主要用于:人员养老保险支出。

11. 2080704(社会保补贴) 2020年预算数为5.7万元,比2019年(上年)预算数7.48万元减少1.78万元,减少下降23.79%。主要用于:公益性岗位人员保险。

12. 2080705(公益性岗位补贴) 2020年预算数为9万元,比2019年(上年)预算数9万元增加减少0万元,与上年持平。主要用于:公益性岗位人员工资。

13. 2101101(行政单位医疗) 2020年预算数为31.27万元,比2019年(上年)预算数29.72万元增加1.55万元,增加5.21%。主要用于:人员行政单位医保支出。

14. 2101103(公务员医疗补助) 2020年预算数为14.12万元,比2019年(上年)预算数13.97万元增加减少0.15万元,增加下降1.07%。主要用于:公务员医疗补助支出。

15. 2101199(其他医疗保障支出) 2020年预算数为1.78万元,比2019年(上年)预算数5.79万元减少4.01万元,减少下降69.25%。主要用于:工伤生育险开支。

16. 2210201(住房公积金)2020年预算数为50.02万元,比2019年(上年)预算数44.59万元减少万元,减少下降12.17%。主要用于:职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出585.03万元,项目支出319.29万元)。

1. 2040601款项行政运行2020年预算数为416.18万元,其中(其中:基本支出416.18万元,项目支出0万元)。

2.2040602款项(一般行政管理事务2020年预算数为51万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出51万元)。

3.2040604款项基层司法业务)2020年预算数为18.03万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出18.03万元)。

4.2040605款项(普法宣传2020年预算数为63万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出63万元)。

5. 2040607款项(法律援助2020年预算数为48.7万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出48.7万元)。

6. 2040610款项(社区矫正2020年预算数为79.45万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出79.45万元)。

7. 2040612款项(法制建设2020年预算数为12万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出12万元)。

8. 2040699款项(其他司法支出2020年预算数为47.11万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出47.11万元)。

9. 2080501款项(行政单位离退休2020年预算数为0.11万元,其中(其中:基本支出0.11万元,项目支出0万元)。

10.2080505款项(机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为56.85万元,其中(其中:基本支出56.85万元,项目支出0万元)。

11. 2080704款项(社会保险补贴2020年预算数为5.7万元,其中(其中:基本支出5.7万元,项目支出0万元)。

12. 2080705款项(公益性岗位补贴2020年预算数为9万元,其中(其中:基本支出9万元,项目支出0万元)。

13. 2101101款项(行政单位医疗2020年预算数为31.27万元,其中(其中:基本支出31.27万元,项目支出0万元)。

14. 2101103款项(公务员医疗补助2020年预算数为14.12万元,其中(其中:基本支出14.12万元,项目支出0万元)。

15. 2101199款项(其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.78万元,其中(其中:基本支出1.78万元,项目支出0万元)。

16. 2210201款项(住房公积金2020年预算数为50.02万元,其中(其中:基本支出50.02万元,项目支出0万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585.03万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.21%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.78%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年615.24元对比减少30.21万元,变动的主要原因是:人员减少1人,工资和公用经费减少

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出319.29元,主要用于以下几方面开支1.业务装备经费开支;2.人民调解经费及人民调解参与信访案件经费3.普法宣传;4.法律援助经费;5.社区矫正经费6.依法治及行政复议经费7.其他司法支出办案业务经费支出。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年229.01万元对比增加90.28万元,变动的主要原因是:机构改革增加了依法区经费,行政复议经费,本年度加大法律援助经费人民调解参与信访案件工作经费

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年普洱市思茅区司法局的机关运行经费财政拨款预算557.04万元,较2019年预算619.43万元减少62.39万元,减少10.07%。其主要原因是人员减少,人员工资及人员公用经费随之减少。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个76件货物58万元,其中政府购货物项目2个76件货物预算58万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市思茅区司法局预算安排购置车辆1辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款319.29万元。主要用于:1.业务装备经费开支;2.人民调解经费及人民调解参与信访案件经费3.普法宣传;4.法律援助经费;5.社区矫正经费6.依法治及行政复议经费7.其他司法支出办案业务经费支出。

 

 

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排46.5万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费26万元,公务接待费12万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0.5万元,同比下降1.06%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元持平一致

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算12万元,2019年的14万元减少2万元,主要是由于厉行节约、控制行政成本主要用于主要用于接待公务往来,社区矫正走访、横向纵向业务交流产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费8.5万元,较2019年的8万元增加0.5万元,主要是由于扫黑除恶工作,社区矫正人员监管走访导致增加。其中:购置经费26万元、运行维护费8.5万元,主要用于保障办案业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200131500111

 

 

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  [附件2:部门预算信息公开情况表20200212040638043  86K]