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普洱市思茅区医疗保障局2020年度部门预算公开
索引号: 2058-/2021-0104001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年01月04日
主题词: 发布机构: 区医保局 文    号:
 

普洱市思茅区医疗保障局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分 2020年普洱市思茅区医疗保障局概况

第二部分  2020年普洱市思茅区医疗保障局预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年普洱市思茅区医疗保障局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年普洱市思茅区医疗保障局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划和标准。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保险基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险,生育保险制度。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费标准,组织实施医保支付医药服务价格合 理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务 价格形成机制。

6、组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保 障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、职能转变。普洱市思茅区医疗保障局应完善统一 的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二)机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保 密、文书档案、信访、人事、机要、档案、信息、统计、政 务公开、综合治理、接待等工作;承担局机关综合协调、政 务运转、督促检查和服务保障工作;做好机关党建规范化建 设和党风廉政建设工作;组织协调医疗保障监督管理方面重 大事故的应急处置和调查处理工作;负责组织党代表、人大 代表建议和政协委员提案的办复工作;承担扶贫挂钩联系点工作;牵头承担医疗保障扶贫工作。负责机关财务和国有资 产管理工作;拟订医疗保障事业发展规划和年度计划;承担 机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工 作;承担医疗保障信息的统计分析工作;汇总审核医疗保险 基金预决算草案;参与拟订医疗保险资金(基金)财务管理 制度;负责管理区级医疗保障局预算经费和上级拨付的业务 费;负责对医疗保险基金的划拨;承担区级离休干部的医疗 费筹集、支付工作;承担规范性文件的合法性审查工作;承 担行政复议、行政应诉等工作;组织开展有关法制宣传教育 工作。负责行政审批等“放管服”改革相关工作。

2、综合业务股。负责组织实施医疗保障筹资和待遇 政策,统筹城乡医疗保障待遇标准,推进多层次医疗保障体 系建设;组织实施医疗保障关系转移接续制度;组织实施生 育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案;组织实施 定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结 算政策;规范医保经办业务;组织实施医保支付方式改革; 负责落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗 服务设施等医保目录和支付标准,负责落实药品、医用耗材 价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支 付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主 导的社会医药服务价格形成机制。落实上级药品和医用耗材 的招标釆购政策并监督实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。建立价格信息监测和信息发布制度。 建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信 用评价体系和信息披露制度。负责定点医药机构协议管理的 准入、退出和考核评价,监督管理纳入医保支付范围的医疗 服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

)重点工作概述

1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划和标准。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保险基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险,生育保险制度。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费标准,组织实施医保支付医药服务价格合 理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务 价格形成机制。

6、组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保 障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、职能转变。普洱市思茅区医疗保障局应完善统一 的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想及总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济会议,以及省、市、区有关会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。切实加强支出预算管理,支持落实减税降费政策,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不 折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,全力支持我区重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科 学性。进一步做实项目库,严格项目入库管理。全面实施预算绩 效管理,提升财政资源配置效率和使用效益。进一步加大预算公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预 算管理制度。

(二)基本原则

1. 全面完整、规划约束。中期财政规划和部门预算编制充分体现党和国家的方针政策及区委、区政府的决策部署,以全区经济社会发展规划和部门履职需要为依据,与国民经济社会发展状况相适应,按照“履职目标一一任务一一项目”紧密衔接的要求,优化完善项目支出规划,强化中期财政规划对年度预算编制的约束,加强财政宏观调控能力,为政府实现中长期施政目标提供财力保障。

2. 讲求绩效、科学配置。健全完善预算绩效管理机制,强化绩效管理的激励与约束作用,加大绩效评价结果转化运用力度,实现政策的贯彻落实和优化完善、政府职能有效履行和优化调整、公共财政资源优化配置和效率提高。进一步完善预算编审体系,做实预算项目库建设,加强预算定额标准体系建设,科学配置财政资源,从源头上提高预算的可执行性。

3.统筹安排、保障重点。牢固树立过紧日子思想,严控“三 公”经费和业务工作经费等一般性支出,最大限度地降低行政成本。加强全口径预算管理,增强财政统筹能力,结合机构改革和部门职能职责调整,清理长期固化和非急需的支出项目,切实把 相对分散的财力科学集中起来,投向关系全区经济和社会事业发展全局的重大项目,有计划、分步骤地解决制约全区经济发展及和谐社会建设的关键问题。

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制 5人,事业编制21人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年普洱市思茅区医疗保障局预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入1826.36万元,其中:一般公共预算财政拨款1826.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。财务收入2019年增加1826.36万元,增长100%。原因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,所以增长100%

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1826.36万元,其中:本年收入1826.36万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1826.36万元(本级财力1826.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入2019年增加1826.36万元,增长100%。原因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,所以增长100%

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1826.36万元。财政拨款安排支出1826.36万元,其中:基本支出999.18万元,占财政拨款安排支出的54.71%,项目支出827.18万元,占财政拨款安排支出的45.29%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 1826.36万元,比2019年增加1826.36万元,增长100%。原因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,所以增长100%

功能科目分组如下:

1.210(类)12(款)02(项)2020年预算数为340万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:地方财政按照相应比例补助的城乡居民基本医疗保险的配套资金。

 2. 210(类)13(款)01(项)2020年预算数为463.18万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:健康扶贫中建档立卡人员的大病和基本险缴费补助、建档立卡人员医疗救助和兜底保障、城乡医疗救助三个方面。其中健康扶贫中建档立卡人员的大病和基本险缴费补助144.18万元,建档立卡人员医疗救助和兜底保障309万元,城乡医疗救助10万元。

3. 210(类)15(款)02(项)2020年预算数为16万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:我部门的各项办公业务经费。其中业务费为10万元,2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金结余6万元。

4. 210(类)15(款)06(项)2020年预算数为8万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:医疗保障局下属医疗保险中心办公业务经费。

5. 210(类)11(款)01(项)2020年预算数为22.11万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员医疗保险缴费单位部分。

6. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为5.68万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员医疗保险缴费中公务员补助。

7. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为0.8万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员工伤保险缴费。

8. 210(类)15(款)01(项)2020年预算数为50.02万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员综合目标绩效考核奖。

9. 210(类)15(款)99(项)2020年预算数为700万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:离休干部医疗费补助。

10. 208(类)01(款)09(项)2020年预算数为173.13万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员工资发放。

11. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为28.42万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员养老保险缴费单位部分。

12. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为25.51万元,因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。主要用于:在职人员住房公积金缴费单位部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出999.18万元,项目支出827.18万元)。

1. 501(类)01(款)2020年预算数为215.51万元,其中(其中:基本支出215.51万元,项目支出0万元)。

2.501(类)02(款)2020年预算数为50.53万元,其中(其中:基本支出50.53万元,项目支出0万元)。

3.501(类)03(款)2020年预算数为25.51万元,其中(其中:基本支出25.51万元,项目支出0万元)。

4.502(类)01(款)2020年预算数为27.61万元,其中(其中:基本支出5.66万元,项目支出21.95万元)。

5.502(类)02(款)2020年预算数为0.5万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元)。

6.502(类)03(款)2020年预算数为2.17万元,其中(其中:基本支出1.97万元,项目支出0.2万元)。

7.502(类)05(款)2020年预算数为0.15万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.15万元)。

8.502(类)06(款)2020年预算数为1.2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1.2万元)。

9.509(类)01(款)2020年预算数为1163.18万元,其中(其中:基本支出700万元,项目支出463.18万元)。

10.510(类)02(款)2020年预算数为340万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出340万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的29%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)7.63万元,占基本支出的0.76%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年0元对比增加999.18万元,变动的主要原因是:我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。

(三)项目支出情况

2020年用于保障医疗保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24元,如办公费,印刷费,水电费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年0万元对比增加(或减少)827.18万元,变动的主要原因是:因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。

五、公开信息

(一)机关运行经费

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2020年普洱市思茅区医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算31.63万元,较2019年预算增加31.63万元,增长100%。因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目69个17.92万元,其中政府购货物项目69个预算17.92万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款827.18万元。主要用于: 

 

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排5万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费5万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加5万元,同比增加100%。因是我部门为2019年3月机构改革新设立部门,2019年没有预算数,无法对比。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于开展**工作。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算5万元,2019年的0万元增加5万元,主要是由于医保局成立工作导致增加。主要用于接待医保业务经办(范围)产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障**(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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