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普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度部门决算公开说明
索引号: 2058-/2021-0104002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年01月04日
主题词: 发布机构: 区医保局 文    号:
 

监督索引号53080200263501000

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市思茅区医疗保险管理局概况

一、  主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区医疗保险管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于医疗保险的各项法律法规和政策,依法开展医疗保险业务。

2、严格医疗保险资金管理,确保医疗补助足额到位。

3、加强对医疗保险工作的调查研究和综合管理,编制医疗保险基金预决算;认真执行财经纪律,加强医疗保险基金管理,确保医保基金专款专用、安全运营。

4、规范参保行为,参与稽核医疗保险缴费基数和参保人数,审查虚报冒领医疗保险费的行为。签订服务协议,检查、监督、考核各定点医疗机构及定点零售药店执行医保政策法规的情况。

5、按全市统一业务经办流程,做好日常业务办理。及时收集、汇总、分析医疗保险信息,按规定填报各类统计报表。

6、做好医疗保险的宣传和信访工作,受理群众有关医疗保险的投诉举报、咨询服务,自觉接受社会监督。

7、承办上级部门交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年3月12日,区医疗保障局正式挂牌成立,作为新的政府组成部门,区医疗保障局自成立以来,深入学习贯彻中共中央“十九大”的会议精神,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实区委区政府对医疗保障等工作的安排布署,围绕医疗保障工作目标,认真梳理医保业务各经办环节,规范业务操作流程,扎实开展医疗保障各项工作,做好建档立卡贫困人员参加医疗保险工作。加强“两定”机构管理,强化基金安全运行,医疗保险各项工作进展顺利。

根据思编发【2019】8号文件要求,将普洱市思茅区人力资源与社会保障局管理的下属事业单位普洱市思茅区医疗保险管理局调整为普洱市思茅区医疗保障局管理,并更名为思茅区医疗保险中心,机构规格副科级。核定事业编制21名,设主任1名(乡科级副职)。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员16人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度收入合计9,789,763.81元。其中:财政拨款收入9,779,763.81元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,000.00元,占总收入的0.10%。与上年对比总收入增加了5,388,001.53元(其中财政拨款收入增加了5,378,001.53元,其他收入增加了10,000.00元),主要原因分析:总收入增加的原因是2018年离休干部医疗费用在思茅区人社局核算,而2019年我单位机构改革后在我单位核算。其他收入增加的原因是2019年思茅区政务局拨入我单位“一部手机办事通”工作经费。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度支出合计9,779,763.81元。其中:基本支出9,619,793.77元,占总支出的98.36%;项目支出159,970.04元,占总支出的1.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了5,378,001.53元(其中基本支出增加了6,551,879.77元,项目支出减少了1,173,878.24元),主要原因分析:总支出增加的原因是2018年离休干部医疗费用在思茅区人社局核算,而2019年我单位机构改革后在我单位核算。基本支出增加的原因是2018年离休干部医疗费用在思茅区人社局核算,而2019年我单位机构改革后在我单位核算。项目支出减少的原因是2018年财政对城乡居民医疗保险的补助在我单位核算,而2019年决算整改后在财政局核算。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市思茅区医疗保险管理局正常运转的日常支出9,619,793.77元。与上年对比基本支出增加了6,551,879.77元。原因是2018年离休干部医疗费用在思茅区人社局核算,而2019年我单位机构改革后在我单位核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.24%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市思茅区医疗保险管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出159,970.04元。与上年对比项目支出减少了1,173,878.24元,主要原因分析2018年财政对城乡居民医疗保险的补助在我单位核算,而2019年决算整改后在财政局核算。具体项目开支及开展工作情况:思财预〔2019〕1号2080109社会保险经办机构159,970.04元。用于思茅区医保经办医疗保险各项业务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,779,763.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出增加了5,378,001.53元,主要原因是2018年离休干部医疗费用在思茅区人社局核算,而2019年我单位机构改革后在我单位核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出9,189,057.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于我单位人员工资1,863,859.28元,专项业务经费开展99,970.04元,离休干部医疗费7,000,000.00元,我单位职工养老保险225,227.84元。

  9.卫生健康(类)支出288,281.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险和公务员补充保险。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出302,425.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于缴纳职工的住房公积金和住房补贴。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1400元,支出决算为3,080.00元,完成预算的-78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3,080.00元,完成预算的-78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位机构改革后“三公”经费单独核算,不再与思茅区人社局合并核算,而且独立后各项工作处于衔接阶段,所以费用比预算数少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,710.22元,下降68.54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少6,710.22元,下降68.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位机构改革后“三公”经费单独核算,不再与思茅区人社局合并核算,而且独立后各项工作处于衔接阶段,所以费用比2018年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,080.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,080.00元。其中:

国内接待费支出3,080.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于医保系统使用培训和医保数据提取、比对时接待东软系统工程师而发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年机关运行经费支出215,430.28元,与上年对比增加了24,180.28元,主要原因分是我单位核算时把人员工资项中的交通补贴放入机关运行经费中的其他交通费,2019年中人员增加,相应的其他交通费就增加了,所以导致2019年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费10,733元,印刷费1,980.28元,邮电费120元,培训费14,672.00元,工会经费26,075.00元,其他交通费161,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市思茅区医疗保险管理局资产总额91,862.67元,其中,流动资产10,000.00元,固定资产81,862.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35,697.20元,其中;流动资产增加10,000.00元,固定资产增加25,697.20元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

91,862.67

10,000.00

 

 

 

 

81,862.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额43,500.00元,其中:政府采购货物支出43,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额37,570.00元,占政府采购支出总额的86.37%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

普洱市思茅区医疗保险管理局业务费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市思茅区医疗保险管理局

项目分管处室(单位)负责人

李继兵

电话:0879-3012539

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

20

下级配套

9.99

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

2080109社会保险经办机构

20

9.99

其中:30201 商品和服务支出-办公费

 

7.43

 

其中:30201 商品和服务支出-水费

 

0.08

 

 

其中:30201 商品和服务支出-电费

 

0.29

 

其中:30201 商品和服务支出-差旅费

 

1.24

 

其中:30201 商品和服务支出-培训费

 

0.38

 

其中:30201 商品和服务支出-公务接待费

 

0.31

 

其中:30201 商品和服务支出-福利费

 

0.18

 

其中:30201 商品和服务支出-其他交通费

 

0.08

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市思茅区医疗保险管理局

2.保障措施

(一)贯彻执行党和国家关于医疗保险的各项法律法规和政策,依法开展医疗保险业务。

(二)严格医疗保险资金管理,确保医疗补助足额到位。

(三)加强对医疗保险工作的调查研究和综合管理,编制医疗保险基金预决算;认真执行财经纪律,加强医疗保险基金管理,确保医保基金专款专用、安全运营。

(四)规范参保行为,参与稽核医疗保险缴费基数和参保人数,审查虚报冒领医疗保险费的行为。签订服务协议,检查、监督、考核各定点医疗机构及定点零售药店执行医保政策法规的情况。

(五)按全市统一业务经办流程,做好日常业务办理。及时收集、汇总、分析医疗保险信息,按规定填报各类统计报表。

(六)做好医疗保险的宣传和信访工作,受理群众有关医疗保险的投诉举报、咨询服务,自觉接受社会监督。

3.资金安排程序

年初我局提出预算,经年初主管局思茅区人社局审核后上报市财政局,通过人民代表大会后由区财政局批复至主管局,再由主管局批复至我局。我局按月申请额度进行支付相关费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

办公费≤80000元

100%

办公费74262.9元

100%

100%

产出指标

数量指标

印刷费≤13000元

100%

印刷费0元

100%

100%

产出指标

数量指标

水费≤5000元

100%

水费812.35元

100%

100%

产出指标

数量指标

电费≤5000元

100%

电费2972.79

100%

100%

产出指标

数量指标

差旅费≤25000元

100%

差旅费12357元

100%

100%

产出指标

数量指标

培训费≤5000元

100%

培训费3835元

100%

100%

产出指标

数量指标

公务接待费≤14000元

100%

公务接待3080元

100%

100%

产出指标

数量指标

福利费≤3000元

100%

福利费1800元

100%

100%

产出指标

数量指标

工会经费≤40000元

100%

工会经费0元

100%

100%

产出指标

数量指标

其他交通费≤10000元

100%

其他交通费850元

100%

100%

产出指标

时效指标

项目完成时间≤2019年12月31日

100%

项目按时完成

100%

100%

产出指标

成本指标

坚持厉行节约的原则,根据工作需要使用资金≤20万元

100%

成本使用9.99万元

100%

100%

效益指标

社会效益指标

保障每项医保工作有序开展,保障群众利益

100%

每项医保工作有序开展

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

医保工作所有服务对象满意度≥100%

100%

医保工作所有服务对象满意度≥100%

100%

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

严格执行中央八项规定,严格执行资金报销流程。

项目是否有规范的内控机制

思茅区医保局内部控制实施细则2019

项目是否达到标准的质量管理管理水平

圆满完成各项目标任务

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成

验收的有效性

按质按量完成

自评结论

1、强化措施,确保各项目标任务圆满完成。

2、加强经办服务管理,提升经办服务质量与效率。

(1)、简政放权,城乡居民医疗保险实行分级管理。

(2)、以利民便民为原则,精减优化经办流程。

(3)、加强日常业务经办管理,确保各项业务工作顺利开展。

3、加强基金征缴工作,全面落实各项医疗保险待遇。

(1)、加强职工医保缴费基数核定,按时开展城镇职工基数申报、核定工作,足额征缴医疗保险费用,全面落实医疗待遇。

(2)、做好城乡居民医疗保险费用补缴收缴工作,全面落实城乡居民医疗保险待遇。

(3)、做好公务员医疗补助基金征收工作,贯彻落实公务员医疗补助医疗待遇。

(4)、全面落实离休干部医疗待遇。

(5)、做好大病补充医疗保险征缴投保工作。

 4、内控外防,维护基金安全有效运行。

 

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

 

 

 

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

中央医疗服务与保障能力提升补助资金

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市思茅区医疗保险管理局

项目分管处室(单位)负责人

李继兵

电话:0879-3012539

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

12

中央财政

6

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

2080109社会保险经办机构

12

6

其中:30201 商品和服务支出-办公费

 

4.51

 

其中:30201 商品和服务支出-水费

 

0.14

 

 

其中:30201 商品和服务支出-印刷费

 

0.34

 

其中:30201 商品和服务支出-差旅费

 

0.13

 

其中:30201 商品和服务支出-维修(护)费

 

0.88

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市思茅区医疗保险管理局

2.保障措施

(一)贯彻执行党和国家关于医疗保险的各项法律法规和政策,依法开展医疗保险业务。

(二)严格医疗保险资金管理,确保医疗补助足额到位。

(三)加强对医疗保险工作的调查研究和综合管理,编制医疗保险基金预决算;认真执行财经纪律,加强医疗保险基金管理,确保医保基金专款专用、安全运营。

(四)规范参保行为,参与稽核医疗保险缴费基数和参保人数,审查虚报冒领医疗保险费的行为。签订服务协议,检查、监督、考核各定点医疗机构及定点零售药店执行医保政策法规的情况。

(五)按全市统一业务经办流程,做好日常业务办理。及时收集、汇总、分析医疗保险信息,按规定填报各类统计报表。

(六)做好医疗保险的宣传和信访工作,受理群众有关医疗保险的投诉举报、咨询服务,自觉接受社会监督。

3.资金安排程序

年初我局提出预算,经年初主管局思茅区人社局审核后上报市财政局,通过人代会后由区财政局批复至主管局,再由主管局批复至我局。我局按月申请额度进行支付相关费用。

 

 

项目支出绩效自评

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

医保信息系统正常运行率≧90%

100%

医保信息系统运行正常

上年无此项目

100%

产出指标

数量指标

医保信息系统重大安全事件响应时间≦60分钟

100%

医保信息系统重大安全事件响应时间≦60分钟

上年无此项目

100%

产出指标

数量指标

定点医药机构监督检查覆盖率100%

100%

定点医药机构监督检查覆盖率100%

上年无此项目

100%

产出指标

数量指标

医保人才培训合格率≧90%

100%

医保人才培训合格率≧90%

上年无此项目

100%

产出指标

数量指标

推行医保支付方式改革逐步推开

100%

推行医保支付方式改革逐步推开

上年无此项目

100%

产出指标

质量指标

保障医保各项工作能够有效开展≧90%

100%

保障医保各项工作能够有效开展≧90%

上年无此项目

100%

产出指标

时效指标

试点县域内医共体打包付费执行时间不晚于12月底

100%

试点县域内医共体打包付费执行时间不晚于12月底

上年无此项目

100%

产出指标

成本指标

坚持厉行节约的原则,根据工作需要使用资金≦120000元

100%

坚持厉行节约的原则,根据工作需要使用资金≦120000元

上年无此项目

100%

效益指标

社会效益指标

参保群众政策知晓率普遍知晓

100%

参保群众政策知晓率普遍知晓

上年无此项目

100%

效益指标

社会效益指标

参保群众政策知晓率有所提高

100%

参保群众政策知晓率有所提高

上年无此项目

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务的满意度≧90%

100%

参保人员对医保服务的满意度≧90%

上年无此项目

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

严格执行中央八项规定,严格规范资金使用流程

项目是否有规范的内控机制

思茅区医保局内部控制实施细则2019

项目是否达到标准的质量管理管理水平

圆满完成各项目标任务

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成

验收的有效性

按质按量完成

自评结论

1、提升信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和速度;

 

2、加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用;

 

3、加快推进医保支付方式改革,积极推行县域内医共体医保打包付费;

 

项目绩效目标管理

 

 

公开11表

部门:

 

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

公开12表

部门:

 

 

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、贯彻执行党和国家关于医疗保险的各项法律法规和政策,依法开展医疗保险业务。

2、严格医疗保险资金管理,确保医疗补助足额到位。

3、加强对医疗保险工作的调查研究和综合管理,编制医疗保险基金预决算;认真执行财经纪律,加强医疗保险基金管理,确保医保基金专款专用、安全运营。

4、规范参保行为,参与稽核医疗保险缴费基数和参保人数,审查虚报冒领医疗保险费的行为。签订服务协议,检查、监督、考核各定点医疗机构及定点零售药店执行医保政策法规的情况。

5、按全市统一业务经办流程,做好日常业务办理。及时收集、汇总、分析医疗保险信息,按规定填报各类统计报表。

6、做好医疗保险的宣传和信访工作,受理群众有关医疗保险的投诉举报、咨询服务,自觉接受社会监督。

7、承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

按财政各项规定开展工作

(三)部门整体收支情况

普洱市思茅区医疗保险管理局2019年度收入合计9,789,763.81元。其中:财政拨款收入9,779,763.81元,占总收入的99.90%;其他收入10,000.00元,占总收入的0.10%。2019年度支出合计9,779,763.81元。其中:基本支出9,619,793.77元,占总支出的98.36%;项目支出159,970.04元,占总支出的1.64%。

(四)部门预算管理制度建设情况

思茅区医保局内部控制实施细则2019

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过自评,总结经验,发现问题,改进提高

(三)自评组织过程

1.前期准备

学习相关文件,准备资料

2.组织实施

开展自评

三、评价情况分析及综合评价结论

基本能按要求编制绩效相关报表并按时报送,绩效结果使用及整体认识水平有待提高

四、存在的问题和整改情况

绩效目标编制不熟练,财务人员业务水平有待提高

五、绩效自评结果应用

加强资金使用监管

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

公开13表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

参保扩面

按时完成市级下达的参保扩面任务

全部完成

一致

基金征缴

按时完成市级下达的基金征缴任务

全部完成

一致

待遇支付

确保各项待遇按时足额拨付

基本完成

一致

管理服务

不断规定和提升管理服务工作水平

一致

履职效益明显

经济效益

资金使用有效

一致

社会效益

使绝大部分参保人员满意

做到

一致

生态效益

爱护生态、保护环境

做到

一致

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度达90%以上为优

一致

预算配置科学

预算编制科学

保证重点,兼顾一般

各项工作目标得以全面完成

一致

基本支出足额保障

保证人员工资、保险缴纳及正常工作开展

有效保障

一致

确保重点支出安排

健康扶贫“一站式”平台建设工作

资金足额安排

一致

严控“三公经费”支出

严格控制

逐步递减

一致

预算执行有效

严格预算执行

严格执行

按预算支付各项要求办理

一致

严控结转结余

严格按照结转资金要求

严格执行相关规定

一致

项目组织良好

按工作任务编制项目预算

及时有效组织落实

一致

“三公经费”节支增效

14000元

3080元

-78%

预算管理规范

管理制度健全

严格按《预算法》及各项财政财务制度要求编制预

按年初预算安排支付各项资金,保证各项工作正常开展

一致

信息公开及时完整

按要求内容及时间公开

及时公开

一致

资产管理使用规范有效

按资产管理相关要求申报

严格资产购置、处置程序管理

 

五、其他重要事项情况说明

由于单位名称、法人等于2019年11月底更换完成,所以2019年决算公开按照预算时的单位名称进行公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53080200263501111

    附件下载:
  [(已整改)2019年普洱市思茅区医疗保险管理局报告 20201029035617043  371K]