欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
中国共产党普洱市思茅区委区直机关工作委员会2020年度部门预算
索引号: 2059-/2020-0214001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月14日
主题词: 中国共产党普洱市思茅区委区直机关工作委员会2020年度部门预算 发布机构: 区直机关工委 文    号:
 

监督索引号53080200128600000

 

中国共产党普洱市

思茅区委区直机关工作委员会

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分 2020年思茅区委区直机关工作委员会概况

第二部分 2020年思茅区委区直机关工作委员会预算编制说明

第三部分 2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录   2020年思茅区委区直机关工作委员会预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表

六、  基本支出情况表

七、  政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 2020年思茅区委区直机关工作委员会概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据批准的三定方案,我委主要职责:(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策,执行党中央、上级党组织和同级党的委员会的决议、决定和工作部署;(二)对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的规划和意见、建议;(三)督促检查所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及省委、市委、区委《实施意见》的情况,每年向同级党的委员会报告;(四)组织所属机关基层党组织和广大党员加强党的思想理论建设,建设学习型、服务型、创新型的党组织;(五)了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作;(六)督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,按权限审批所属机关基层党组织换届选举请示和换届选举结果;(七)监督所属党组织党员干部严格遵守国法政纪,指导所属党组织加强党风廉政建设,按职责负责承办基层党组织上报的违纪党员的纪律处分工作;(八)按照党组织的隶属关系,做好党员发展、教育、管理、监督、服务以及党费收缴管理、党内统计、党员组织关系接转等常规工作;(九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

根据以上职责,中国共产党普洱市思茅区委区直机关工作委员会设2个内设机构(股所级)。

(一)综合办

贯彻落实上级有关方针政策,负责制定工委工作规划和年度工作计划;负责工委决定事项的落实、督促、检查、协调,协助工委领导处理好日常事务,做好工委内外的协调服务工作,保证工委各项工作正常、有序运转;负责工委文件起草、印制、收发、档案、保密、会务、接待等有关工作;负责工委各类日常事务的处理,做好行政后勤和资产财务管理、党费管理等工作。

(二)党建办

了解、掌握机关党组织建设情况,检查督促、贯彻民主集中制执行情况,加强对党员的管理、教育和党内制度建设;检查落实“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活制度,开展党员民主评议工作。督促所属党组织对党员进行遵纪守法教育,按权限受理对党组织和党员违反党纪行为的检举及党员的控告、申诉,保障党员的权利;做好工委所属党委、总支、支部的换届选举工作、党务干部培训、党员发展工作、入党积极分子培训、组织关系接转、党内统计等工作;组织党员学习政治理论、党的路线、方针、政策和科学文化知识;搞好党课教育,有针对性地开展思想政治工作,促进机关精神文明建设和思想道德建设。

(三)重点工作概述

2019年度,我委重点工作:(一)坚持以党的政治建设为统领,把握基层党建正确方向。(二)坚持以组织体系建设为重点,着力提升党组织的组织力。(三)坚持服务发展大局,促进党员干部担当作为。(四)坚持聚焦主业主责,压实党建工作责任。(五)坚持强化正风肃纪,构筑良好的政治生态。

二、预算单位预算编制情况

2020思茅区委区直机关工作委员会编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。遵循先有预算、后有支出的原则,结合年度工作任务,科学合理地安排支出,提高预算执行效率。严格按照批复的科目、项目、数额执行,不得随意调整预算,因政策性因素变化等特殊情况需调整的,要按照法定程序,报财政部门核准。坚决贯彻落实党中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和区委区政府有关文件精神。要在确保完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下,从严控制一般性支出,大力压缩 “三公”经费和会议费支出,用好有限的财政资金。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0

离退休人员3人,其中:离休 0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分 2020年思茅区委区直机关工作委员会预算编制说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入125.31万元,其中:一般公共预算财政拨款125.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 125.31万元,其中:本年收入125.31万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款125.31万元(本级财力125.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出125.31万元。财政拨款安排支出125.31万元,其中:基本支出109.31万元,占财政拨款安排支出的87%,项目支出16.00万元,占财政拨款安排支出的13%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款125.31万元,比2019年预算数增加101.29万元,增长19%

功能科目分组如下:

1. 科目2013601”支出2020年预算数为80.57万元,主要用于:一般公共服务支出其他共产党事务支出方面行政运行支出。

2. 科目“2013699”支出2020年预算数为16.00万元,主要用于:一般公共服务支出其他共产党事务支出方面一般行政管理事务

3. 科目“2080501”支出2020年预算数为0.02万元,主要用于:社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。

4. 科目“2080505”支出2020年预算数为10.42万元,主要用于:社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 科目“2101101”支出2020年预算数为5.73万元,主要用于:卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

6. 科目“2101103”支出2020年预算数为2.80万元,主要用于:卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

7. 科目“2101199”支出2020年预算数为0.38万元,主要用于:卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

8.科目“2210201”支出2020年预算数为9.40万元,主要用于:住房保障支出住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出109.31万元,项目支出16.00万元)。

1. 301 工资福利支出2020年预算数为106.60万元,其中(其中:基本支出106.60万元,项目支出0万元)。

2.“302 商品和服务支出2020年预算数为18.72万元,其中(其中:基本支出2.72万元,项目支出16.00万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“本部门无与中央配套事项”)。

三)按既定政策标准测算补助事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“本部门无按既定政策标准测算补助事项”)。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区委区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.31万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019101.29元对比增加24.02万元,变动的主要原因是:在职人员工资标准调整增加了经费

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区委区直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16.00元,如商品和服务支出、对个人和家庭的补助等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201916万元对比持平,无变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2020年思茅区委区直机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算80.57万元。

(二)政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算/否 不安排购置车辆,/否 不安排购置单价50 万元及以上的通用设备,/否 不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款16.00万元。主要用于:

1. 党建工作经费。

2. 业务费。

 

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.7万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0.3万元,同比下降30%

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于开展**工作。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算3万元,2019年的0.7万元增加2.3万元。主要用于接待上级部门到我单位进行调研、督查、检查指导工作;各乡镇汇报、对接工作;扶贫点之间交流对接工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费**万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障**(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200128600111

    附件下载:
  [附件2:部门预算信息公开情况表20200214011512793  83K]