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中共思茅区纪委部门2019年3季度预算执行情况统计表
索引号: 2061-/2019-1011001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年10月11日
主题词: 2019年第三季度部门预算 发布机构: 区纪委监委 文    号:
 
附件3
中共思茅区纪委部门3季度预算执行情况统计表
 2019年度)
填报日期:2019年10月10日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额
基本支出金额 838.61 178.17 21.25% -4.17% 246.37 29.38% 424.54 50.63% 3.02% 225.49 26.89% 650.03 77.51% -4.81%
项目支出金额 252 39.94 15.85% -17.90% 45.33 18% 85.27 33.85% -10.60% 85.94 34.10% 171.21 67.90% -32.10%
情况说明
一、基本支出年较去年同期稍有减少,虽然今年调入人员增加,但是绩效奖部分暂停发放,所以支出总额还是有所下降。  二、项目支出支出进度比去年减少幅度较大,原因:(一)去年因监察委装修及设备购置费主要集中在上半年支付。(二)今年因人员增加多的年初项目预算数比去年项目年初预算数更大,但是今年因为财政紧张,项目经费按照进度拨付不足,前三季度仅完成了年初预算的67.9%。
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  [附件1.2019年部门季度预算执行情况统计表区纪委3季度  11K]