中共思茅区纪委部门2019年3季度预算执行情况统计表
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索引号: |
2061-/2019-1011001 |
公开目录: |
部门预算 |
发布日期: |
2019年10月11日 |
主题词: |
2019年第三季度部门预算 |
发布机构: |
区纪委监委 |
文 号: |
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附件3 |
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中共思茅区纪委部门3季度预算执行情况统计表 |
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( 2019年度) |
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填报日期:2019年10月10日 |
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单位:万元 |
项目 |
年初预算数 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
当季度执行数 |
当季度完成年初预算% |
较上年同期增减情况 |
当季度执行数 |
当季度完成年初预算% |
累计执行数 |
累计完成年初预算% |
累计执行数较上年同期增减情况 |
当季度执行数 |
当季度完成年初预算% |
累计执行数 |
累计完成年初预算% |
累计执行数较上年同期增减情况 |
收入征收入库金额 |
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基本支出金额 |
838.61 |
178.17 |
21.25% |
-4.17% |
246.37 |
29.38% |
424.54 |
50.63% |
3.02% |
225.49 |
26.89% |
650.03 |
77.51% |
-4.81% |
项目支出金额 |
252 |
39.94 |
15.85% |
-17.90% |
45.33 |
18% |
85.27 |
33.85% |
-10.60% |
85.94 |
34.10% |
171.21 |
67.90% |
-32.10% |
情况说明 |
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一、基本支出年较去年同期稍有减少,虽然今年调入人员增加,但是绩效奖部分暂停发放,所以支出总额还是有所下降。 二、项目支出支出进度比去年减少幅度较大,原因:(一)去年因监察委装修及设备购置费主要集中在上半年支付。(二)今年因人员增加多的年初项目预算数比去年项目年初预算数更大,但是今年因为财政紧张,项目经费按照进度拨付不足,前三季度仅完成了年初预算的67.9%。 |
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