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中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2020年度部门预算公开
索引号: 2061-/2020-0218001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月18日
主题词: 中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门2020年度部门预算公开 发布机构: 区纪委监委 文    号:
 

监督索引号53080200122200000

中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门概况

第二部分  2020年中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门预算情况说明

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党普洱市思茅区纪律检査委员会由中国共产党普洱市思茅区代表大会选举产生,是党的普洱市思茅区纪律检查机关;普洱市思茅区监察委员会由普洱市思茅区人民代表大会产生,是普洱市思茅区监察机关。中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会与普洱市思茅区监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,为正科级。履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在中共普洱市思茅区委和市纪委市监委的双重领导下开展工作。同时,普洱市思茅区监察委员会对普洱市思茅区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责,并接受其监督。中国共产党普洱市思茅区纪律检査委员会、普洱市思茅区监察委员会加强对下级纪委的领导。

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委,市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪问责职责。

负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委,省委、省监委,市委、市监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监督,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设;会同有关部门做好区纪委区监委派驻(出)机构、乡(镇)纪委领导班子建设有关工作。完成上级纪委、上级监委和区委交办的其他任务。

巡察办及巡察组设在区纪委负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署;负责全面落实中央政治巡察要求,强化政治巡察指导,创新巡察工作的组织领导和方式方法向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作,负责区委巡察组的考核评价工作对区委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督査、督办配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核、监督管理。负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作负责区委巡察工作领导小组的日常工作承办区委,区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共普洱市思茅区纪律检查委员会和普洱市思茅区监察委员会共同设立14个内设机构。办公室、组织部(纪检监察干部监督室),宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报中心)、案件监督管理室(留置场所管理室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室(申诉复查室)。

派出机构设置如下:区纪委向区属党和国家机关派驻纪检监察组12个,其中综合派驻8个,单独派驻3个,派出纪工委1个。

区委巡察办公室设在区纪委。根据上级部署安排,2019年新设立中国共产党普洱市思茅区委员会巡察组3个,正科级,设在区纪委。

)重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调,驰而不息正风肃纪反腐忠诚履行党章和宪法赋予的职责,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利一是强化理论武装,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑推动工作。二是强化作风建设,力戒虚功求实效。把落实中央八项规定精神和纠正“四风”作为经常性工作来抓。三是强化案件查办,持续保持反腐败高压态势。 四是强化监督检查,确保重大决策部署落到实处。五是强化廉政教育,宣扬反腐倡廉正能量。六是强化政治定力,坚定不移推进政治巡察。七是强化自身建设,打造纪检监察铁军。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)、指导思想总体思路

     习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、省、市纪委相关会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点。深化部门预算改革,建立并完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益。推进中期财政规划管理,增强部门算严肃性、时效性。加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)基本原则

合法性原则。预算编制符合《预算法》和国家财经法规、会计规章的有关规定。

完整性原则。预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中

真实性原则。根据年初工作安排,详细的开展预算编制,合理进行测算,力求预算数据真实准确。

重点性原则。将有限的资金用在刀刃上,预算优先安排重点、紧急事项的资金。

 

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制67人,事业编制0人。在职实有62人,其中: 财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中: 离休 2人,退休0人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1566.69 万元,其中:一般公共预算财政拨款1566.69 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1566.69 万元,其中:本年收入1566.69 万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1566.69 万元(本级财力1566.69 万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1566.69 万元。财政拨款安排支出1566.69 万元,其中:基本支出1215.69 万元,占财政拨款安排支出的77.6%,项目支出351.00 万元,占财政拨款安排支出的22.4%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 1566.69万元,比2019年预算数1,144.67万元增加422.02万元,增长36.87%。

功能科目分组如下:

1.201(类)11(款)01(项)2020年预算数为867.25 万元,比2019年(上年)预算数608.23万元增加259.02万元,增长29.87%。主要用于:一般公共服务支出方面纪检监察事务行政运行支出

2. 201(类)11(款)02(项)2020年预算数为331万元,比2019年(上年)预算292万元数增加39万元,增长13.36%。主要用于:一般公共服务支出方面纪检监察事务一般行政管理事务支出

3. 201(类)11(款)99(项)2020年预算数为20万元,比2019年预算数增加10万元,增长100%。主要用于:一般公共服务支出方面其他纪检监察事务支出

4.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为33.34 万元,比2019年(上年)预算30.1万元数增加3.24万元,增长10.76%。主要用于:社会保障和就业方面归口管理行政单位离退休支出

5.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为116.84 万元,比2019年(上年)预算78.66万元数增加38.18万元,增长48.54%。主要用于:社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为64.26 万元,比2019年(上年)预算39.33万元数增加24.93万元,增长63.39%(原因生育保险并入了2101101行政单位医疗)。主要用于:卫生健康支出方面行政单位医疗支出

7.210(类)11(款)03(项)2020年预算数为26.34 万元,比2019年(上年)预算18.4万元数增加7.94万元,增长43.15%。主要用于:卫生健康支出方面公务员医疗补助支出

8.210(类)11(款)99(项)2020年预算数为3.28万元,比2019年(上年)预算7.71万元数减少4.43万元,增长57.46%(原因生育保险并入了2101101行政单位医疗,工伤保险费率降低)。主要用于:卫生健康支出方面其他行政事业单位医疗支出(工伤保险、大病保险)。

9.221(类)02(款)01(项)2020年预算数为104.39 万元,比2019年(上年)预算60.23万元数增加44.16万元,增长73.32%(原因新调入人员大幅增加)。主要用于:住房保障住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1215.69 万元,项目支出351.00 万元)。

1. 301(类)01(款)2020年预算数为256.84 万元,其中(其中:基本支出256.84 万元,项目支出0万元)。

2.301(类)02(款)2020年预算数为410.27 元,其中(其中:基本支出410.27 万元,项目支出0万元)。

3.301(类)03(款)2020年预算数为174.50 万元,其中(其中:基本支出174.50 万元,项目支出0万元)。

4.301(类)08(款)2020年预算数为116.84 万元,其中(其中:基本支出116.84 万元,项目支出0万元)。

5301(类)10(款)2020年预算数为64.26  万元,其中(其中:基本支出64.26 万元,项目支出0万元)。

6301(类)11(款)2020年预算数为26.34 万元,其中(其中:基本支出26.34 万元,项目支出0万元)。

7301(类)12(款)2020年预算数为3.28  万元,其中(其中:基本支出3.28 万元,项目支出0万元)。

8301(类)13(款)2020年预算数为104.39 万元,其中(其中:基本支出104.39 万元,项目支出0万元)。

9302(类)01(款)2020年预算数为148.86 万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出148.86 万元)。

10302(类)05(款)2020年预算数为1.20 万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1.20 万元)。

11302(类)06(款)2020年预算数为2.4万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2.4万元)。

12302(类)07(款)2020年预算数为5.1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出5.1万元)。

13302(类)11(款)2020年预算数为81万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出81万元)。

14302(类)16(款)2020年预算数为8.09万元,其中(其中:基本支出8.09万元,项目支出0万元)。

15302(类)17(款)2020年预算数为13.5万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出13.5万元)。

16302(类)26(款)2020年预算数为41.19万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出41.19万元)。

17302(类)27(款)2020年预算数为10.5万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出10.5万元)。

18302(类)28(款)2020年预算数为29.29万元,其中(其中:基本支出10.79万元,项目支出18.5万元)。

19302(类)31(款)2020年预算数为9万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出9万元)。

20302(类)39(款)2020年预算数为5.59万元,其中(其中:基本支出5.59万元,项目支出0万元)。

21302(类)99(款)2020年预算数为19.86万元,其中(其中:基本支出0.11万元,项目支出19.75万元)。

22303(类)01(款)2020年预算数为25.31万元,其中(其中:基本支出25.31万元,项目支出0万元)。

23303(类)05(款)2020年预算数为1.18万元,其中(其中:基本支出1.18万元,项目支出0万元)。

24303(类)99(款)2020年预算数为7.92万元,其中(其中:基本支出7.92万元,项目支出0万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1181.28万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.92%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.08%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年842.67元对比增加373.02万元,变动的主要原因是:因监察委改革,纪委监察委合署办公,三个常设巡察组成立,单位相关事务大幅增加,监察院转隶人员及新调入人员合计增加了20人,导致基本支出的工资福利支出比去年增加较大

(三)项目支出情况

2020年用于保障中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出351元,如日常运行公用经费、办案(业务)经费、业务装备费、党风廉政建设经费、五级联动网络平台经费、 非税收入补助(留置费)、中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金巡察工作经费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年302万元对比增加49万元,变动的主要原因是:1.2020年新招聘了监察辅助人员10名,增加了10名监察辅助人员的工资社保费2.增加了党风廉政建设经费项目。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年中国共产党普洱市思茅区纪律检查委员会部门的机关运行经费财政拨款预算346万元,较2019年预算228.9万元增加117.1万元,增长51.16%。因监察委改革,纪委监察委合署办公,三个常设巡察组成立,单位相关事务大幅增加,监察院转隶人员及新调入人员合计增加了20人,同时2020年新招聘了监察辅助人员10名,导致机关运行经费大幅增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1220.65万元,其中政府购货物项目9个预算13.46万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目3个预算7.19万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款351万元。主要用于:2019年中央政法纪检监察转移支付及省级配套资金、办案(业务)经费、党风廉政建设经费、非税收入补助(留置费)、日常运行公用经费、五级联动网络平台经费、巡察工作经费、业务装备费 。详见预算公开表10项目支出绩效目标表。

 

第三部分   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2020年部门“三公”经费财政拨款预算安排13.5万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元,公务接待费13.5万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数增加(减少)0万元。预算数与上年持平

一、因公出国(境)经费

2020年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元。预算数与上年持平。

二、公务接待费

2020年部门拟安排公务接待费预算13.5万元,2019年的13.5万元增加(减少)0万元。预算数与上年持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门拟安排公车购置及运行维护费9万元,较2019年的9万元增加(减少)0万元。预算数与上年持平。其中:购置经费0万元、运行维护费9万元,主要用于保障案件办理、督查检查、巡察等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200122200111

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