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中国共产党普洱市思茅区委员会老干部局2020年度部门预算公开
索引号: 2063-/2020-0218002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月18日
主题词: 发布机构: 区委老干局 文    号:
 

监督索引号53080200328700000

中国共产党普洱市思茅区委员会

老干部局2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二O二O年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年中国共产党普洱市思茅区委员会

老干部局部门概况

第二部分  2020年中国共产党普洱市思茅区委员会

老干部局部门预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附    录  2020年中国共产党普洱市思茅区委员会

老干部局部门预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、      一般公共预算支出情况表

六、      基本支出情况表

七、      政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年中国共产党普洱市思茅区委员会

老干部局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策;负责全区老干部的宏观管理;指导、协调、督促全区各工作部门落实好离退休干部工作相关政策。
   (二)针对老干部工作中出现的新问题和新情况进行调查研究,提出意见和建议,为区委、区政府决策提供客观依据。
   (三)抓好老干部政治待遇的落实,从政治上关心老干部,更加注重发挥离退休干部的独特优势,组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观。  

(四)抓好老干部生活待遇的落实,从生活上照顾、精神上关怀老干部,更加注重做好服务保障,及时研究解决老干部生活待遇方面出现的问题。

(五)负责处理老干部来信来访工作。

(六)抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门自身建设。
   (七)对全区老干部的丧事和善后工作进行政策指导。
   (八)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

思茅区委老干部局本局行政编制5人,下设参公单位“思茅区老干部活动中心”编制4人,没有公务用车编制。

(三)重点工作概述

2020年全面落实老干部的政治待遇、生活待遇;抓好居家养老试点工作;抓好扶贫攻坚“挂包帮”工作;加强老干部工作队伍的自身建设。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想:

认真贯彻党的十九大会议精神,按照“调结构、保重点、抓管理、促发展”的总体思路,进一步强化预算约束,严格预算执行监督,保障区委老干部局各项工作的顺利进行。

(二)基本原则:

统筹兼顾、突出重点,在保证人员工资、公用支出刚性需求的前提下,合理安排其他预算支出。

(三)编制方法:

一是项目预算编制,围绕区委老干部局2020年工作重点,申报相关项目,根据项目充分、合理测算2020年项目所需资金,纳入本年预算。二是人员经费预算编制,根据在职人数,按照财政相关规定标准编制。

(四)总体思路:

依照新《预算法》“先有预算、后有支出,预算详实、支出合规”的原则,2020年预算编制总体思路是预算要素齐全,预算数据准确,预算安排妥当,预算执行严肃。一是加强领导,如期完成。经费预算工作是区委老干部局内部管理的重要环节,领导高度重视,精心组织,落实专人认真扎实做好本单位预算编制工作,各项数据做到完整、准确、可靠,确保2020年预算编制工作高质量、按时完成。二是依规理财,注重效益。区委老干部局在预算编制、执行过程中,认真贯彻落实十九大以来,上级部门陆续出台的相关制度,对预算编制、公务支出、财务信息公开等事项进行了具体规范,不断提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 5人,事业编制4人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中:离休 0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分 2020年中国共产党普洱市思茅区委员会

老干部局部门预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 254.66万元,其中:一般公共预算财政拨款254.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入254.66万元,其中:本年收入254.66万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款254.66万元(本级财力254.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出254.66万元。财政拨款安排支出254.66万元,其中:基本支出144.13万元,占财政拨款安排支出的56.60%,项目支出110.53万元,占财政拨款安排支出的43.40%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款254.66万元,比2019年预算数减少105.99万元,下降29.39%。

功能科目分组如下:

1.2080501行政单位离退休2020年预算数为0.08万元,比2019年预算数增加0.01万元,增长14.29%。主要用于: 支付单位离退休人员费用。

2.2080503离退休人员管理机构2020年预算数为216.27万元,比2019年预算数减少74.49万元,下降25.62%。主要用于:支付离休人员机构管理经费及单位在职人员工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为13.42万元,比2019年预算数减少1.33万元,下降9.02%。主要用于:支付单位在职人员基本养老保险缴费。

4.2080704社会保险补贴2020年预算数为0.09万元,比2019年预算数增加0.09万元,增加100%。主要用于:支付单位社会保险补贴。

5.2101101行政单位医疗2020年预算数为7.38万元,比2019年预算数减少0万元,下降0%。主要用于:支付单位在职人员基本医疗保险缴费。

6.2101103 公务员医疗补助2020年预算数为4.65万元,比2019年预算数减少0.05万元,下降1.06%。主要用于:支付单位在职人员公务员医疗补助缴费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.68万元,比2019年预算数减少0.98万元,下降59.04%。主要用于:支付单位其他行政事业单位医疗缴费支出。

8.2210201住房公积金2020年预算数为12.09万元,比2019年预算数增加0.76万元,增加6.71%。主要用于:支付单位在职人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出144.13万元,项目支出110.53万元)。

1.2080501行政单位离退休2020年预算数为0.08万元,其中:基本支出0.08万元,项目支出0.00万元。

2.2080503离退休人员管理机构2020年预算数为216.27万元,其中:基本支出105.74万元,项目支出110.53万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为13.42万元,其中:基本支出13.42万元,项目支出0.00万元。

4.2080704社会保险补贴2020年预算数为0.09万元,其中:基本支出0.09万元,项目支出0.00万元。

5.2101101行政单位医疗2020年预算数为7.38万元,其中:基本支出7.38万元,项目支出0.00万元。

6.2101103 公务员医疗补助2020年预算数为4.65万元,其中:基本支出4.65万元,项目支出0.00万元。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.68万元,其中:基本支出0.68万元,项目支出0.00万元。

8.2210201住房公积金2020年预算数为12.09万元,其中:基本支出12.09万元,项目支出0.00万元。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.13万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.46%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.54%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2019年157.39万元对比减少13.26万元,变动的主要原因是:在职人员减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出110.53万元,如单位日常公用、对个人和家庭补助等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2019年203.26万元对比减少95.73万元,变动的主要原因是:思茅区老体协工作经费转出不再在老干部局预算、老干部局就近就地参观考察等项目被删减、两年一次组织老干部体检项目今年轮空不预算等。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年中国共产党普洱市思茅区委员会老干部局的机关运行经费财政拨款预算58.49万元,较2019年预算增加18.62万元,增长46.7%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个5.00万元,其中政府釆购货物项目2个预算5.00万元、政府釆购工程项目0个预算0.00万元、政府釆购服务项目0个预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算没安排购置车辆,没安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款110.53万元。主要用于: 离休人员管理机构及业务费、《茶城晚霞》出版费、副处以上级别退休干部管理费、思茅区驻昆老干部活动经费、老干部活动中心管理费、社区服务老干部工作经费、老干部特困资金、改制企业老干部管理费、老年大学、老干部党校教学费、三年一次看望省外老干部、敬老节慰问费、离退休党支部建设经费等。

 

第三部分   2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2020年部门 “三公”经费财政拨款预算安排0.79万元,其中:安排因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,公务接待费0.79万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数增加0.00万元,同比增加0%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0.00万元,较2019年的0.00万元增加0.00万元。

二、公务接待费

2020年部门拟安排公务接待费预算0.79万元,较2019年的0.79万元增加0.00万元。主要用于接待离退休人员管理产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门拟安排公车购置及运行维护费0.00万元,较2019年的0.00万元增加0.00万元。其中:购置经费0.00万元、运行维护费0.00万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200328700111

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  [附件2:部门预算信息公开情况表(1)20200218072125960  89K]