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区委老干部局2020年3季度预算执行
索引号: 2063-/2020-1013001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年10月13日
主题词: 发布机构: 区委老干局 文    号:
 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区委老干部局季度预算执行情况统计表

 

 

 

 

 

 

 

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

填报日期:2020年7月9日

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本支出金额

144.13

30.17

20.93%

-3.39%

40.48

28.09%

70.65

49.02%

4.48%

25.44

17.65%

96.09

66.67%

-6.46%

项目支出金额

110.53

11.92

10.78%

21.38%

13.11

11.86%

25.03

22.65%

-20.29%

8.05

7.28%

33.08

29.93%

-46.24%

 

情况说明:                                                                                                                        

一、基本支出情况:2020年基本支出比2019年基本支出减少6.46%,其主要原因追加了工资及发放绩效。                                             

二、项目支出情况:2020年项目支出比2019年项目支出减少46.24%,其主要原因是2020年办公费支出减少。