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中国共产党思茅区委员会老干部局2020年度部门决算公开说明
索引号: 2063-/2021-1014002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年10月14日
主题词: 发布机构: 区委老干局 文    号:
 

监督索引号53080200328701000

中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党思茅区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党思茅区委员会老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策;负责全区老干部的宏观管理;指导、协调、督促全区各工作部门落实好离退休干部工作相关政策。
    2、针对老干部工作中出现的新问题和新情况进行调查研究,提出意见和建议,为区委、区政府决策提供客观依据。
    3、抓好老干部政治待遇的落实,从政治上关心老干部,更加注重发挥离退休干部的独特优势,组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观。   

4、抓好老干部生活待遇的落实,从生活上照顾、精神上关怀老干部,更加注重做好服务保障,及时研究解决老干部生活待遇方面出现的问题。

5、负责处理老干部来信来访工作。

6、抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门自身建设。
    7、对全区老干部的丧事和善后工作进行政策指导。
    8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年全面落实老干部的政治待遇、生活待遇;抓好居家养老试点工作;抓好扶贫攻坚“挂包帮”工作;加强老干部工作队伍的自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员9.00人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年度收入合计237.21万元。其中:财政拨款收入197.02万元,占总收入的83.05%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入40.20万元,占总收入的16.95%。2020年度收入与上年对比减少15.32万元,减少6.07%,减少的主要原因是:2020年度没有“老体协工作经费”项目,预算项目减少,故收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年度支出合计240.45万元。其中:基本支出173.77万元,占总支出的72.27%;项目支出66.68万元,占总支出的27.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年度支出与上年对比减少11.19万元,减少4.45%,减少的主要原因是:2020年度没有“老体协工作经费”预算项目,项目减少。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党思茅区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.77万元。与上年对比增加42.62万元,增加32.49%,增加的主要原因是:账务调整,统计口径发生变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.47万元,占基本支出的87.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.30万元,占基本支出的12.26%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党思茅区委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出66.68万元。与上年对比减少53.81万元,减少44.66%,减少的主要原因是:2020年度没有“老体协工作经费”项目,预算项目减少,部分预算项目没有足额拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出197.02万元,占本年支出合计的81.94%。与上年对比减少50.59万元,减少20.43%,减少的主要原因是:2020年度没有“老体协工作经费”项目,预算项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出172.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。主要用于行政事业单位养老支出和就业补助;

  9.卫生健康(类)支出14.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出10.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳职工住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.79万元,支出决算为0.07万元,完成预算的8.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的8.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.67万元,下降90.54%。其中:公务接待费支出决算减少0.67万元,下降90.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.07万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中:

国内接待费支出0.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对思茅区老干部工作调研、督查发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党思茅区委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出9.53万元,与上年对比减少0.28万元,主要原因是我局机关严格执行厉行节约和中央八项规定,减少机关运行费用的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、福利费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党思茅区委员会老干部局部门资产总额1,234.61万元,其中,流动资产15.27万元,固定资产155.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,159.77万元,无形资产0.28万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值39万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1234.61

15.27

155.36

39.00

0

0

116.36

0

1159.77

0.28

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
     2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
     3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53080200328701111

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