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共青团思茅区委2019年部门预算
索引号: 2066-/2019-1217001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年12月17日
主题词: 共青团思茅区委2019年部门预算 发布机构: 区团委 文    号:
 

监督索引号53080200171200000

共青团思茅区委

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年二月

 

 

 

 

目录

 

第一部分 共青团思茅区委2019年部门预算编制说明

第二部分 共青团思茅区委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团思茅区委2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.行使领导全区共青团、少先队工作的职权(领导全区共青团工作),对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.调查青年思想动态和青年工作状况,研究全区青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区志愿者工作的开展。

3.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

4.开展全区青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

5.在国家经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。做好青年创业就业工作,做好贷免扶补工作。

6.负责上级团委交办的工作任务。

7.承担区委、区政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

团区委设2个内设机构(股所级),办公室、少工委办公室。

(三)重点工作概述

1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策,组织带领青年围绕党委的中心任务、经济建设,抓好全区各级团组织建设,发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用。

2.宣传有关青少年的法律、法规,调查青少年思想状况,加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设,增强团的凝聚力。抓好全区少先队工作,加大青少年教育工作力度,维护青少年权益工作。完成上级团委和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 270.79万元,其中:一般公共预算财政拨款270.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 270.79万元,其中:本年收入270.79万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款270.79万元(本级财力270.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 270.79万元。财政拨款安排支出 270.79万元,其中,基本支出94.16万元,项目支出176.63万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组支出如下:科目“2012901”支出71.79万元,主要用于一般公共服务支出方面共青团思茅区委行政运行支出,科目“2012902”支出124.85万元,主要用于一般公共服务支出方面共青团思茅区委一般行政管理事务支出,科目“2012999”支出51.78万元,主要用于一般公共服务支出方面其他共青团思茅区委事务支出,科目“2080505”支出8.69万元,主要用于社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出,科目“2101101”支出4.34万元,主要用于卫生健康支出方面行政单位医疗支出,科目“2101103”支出1.74万元,主要用于卫生健康支出方面公务员医疗补助支出,“2101199”支出0.85万元,主要用于卫生健康支出方面其他行政事业单位医疗支出,科目“2210201”支出6.75万元,主要用于住房保障住房公积金支出

()财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组支出如下:科目“301”工资福利支出91.75万元(其中:基本支出91.75万元,项目支出0万元);科目“302”商品和服务支出32.32万元(其中:基本支出2.41万元,项目支出29.91万元);科目“303”对个人和家庭补助支出146.73万元(其中:基本支出0万元,项目支出146.73万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数94.16万元,较2018年的87.1万元增加7.06万元,同比增加8%。增加的原因是:人员工资标准调整。

(二)2019年项目支出预算数176.63万元,较2018年的162.66万元增加13.97元,同比增加9%。增加的原因是:在职人员及大学生西部计划志愿者社保等费用调整标准。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年团区委“三公”经费预算2.27万元,与2018年预算数持平。其中,2019年公务接待预算数为2.27万元,与2018年公务接待预算数持平;2019年因公出国(境)0万元,与2018年持平;2019年公务用车运行维护费预算数为0万元,与2018年公务用车运行维护费预算数持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年共青团思茅区委机关运行经费财政拨款预算71.79万元,较2018年预算增加2.25万元,同比增长3%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

  2019年,共青团思茅区委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以团十八大和省十四大的要求为重点,切实落实团省委、团市委的要求,紧密围绕区委、区政府的中心工作,大力加强团的思想建设和组织建设,注重重点青少年群体的教育管理,强化服务理念,全面拓展我区团的各项工作。着重做好大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助、社保费等全额发放,确保他们全身心投入到基层工作中;以五四运动一百周年、中华人民共和国成立70周年为主线,组织全区团员青年开展系列主题活动;确保思茅区未成年人校外心理辅导站基础设施建设达到国家二级标准,能够服务更多来访未成年人;做好青年创业就业扶持工作,更好地服务青年。

 

 

监督索引号53080200171200111

 

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