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2018年度中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会决算报告
索引号: 2070-/2019-1213002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月13日
主题词: 发布机构: 区委组织部 文    号:
 

监督索引号53080200123601000

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年度部门决算公开说明

   第一部分  中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会概况

一、  主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

思茅区委非公有制经济组织和社会组织工委的基本职责及主要工作是:宣传和贯彻执行党的路线方针政策;执行党中央、上级党组织和同级党的委员会的决议、决定和工作部署;对所属非公经济和社会组织的党建工作进行研究和指导;提出加强和改进非公经济和社会组织党的建设的规划和意见、建议;全力建设学习型、服务型、创新型的非公经济和社会组织基层党组织,培养促进企业发展的优秀党员队伍;努力在非公经济和社会组织中扩大党的工作覆盖面,加强党的阵地建设;督促指导所属基层党组织按期进行换届,按权限审批所属基层党组织的换届请示和选举结果;按照党组织的隶属关系,做好党员发展、教育、管理、监督、服务以及党费收缴管理、党内统计、党员组织关系转接等常规工作;维护党的章程和其他党内法规,督促指导所属基层党组织对党员进行遵纪守法教育,在党内开展党性、党风和党纪教育,深入加强党风廉政建设;按权限受理对党组织和党员违反党纪行为的检举及党员的控告、申诉,保障党员的权利;支持和协助工会、共青团、妇女组织依照各自章程在非公经济和社会组织中开展工作;完成区委交办的其他工作。

思茅区委非公有制经济组织和社会组织工委依照法律法规及有关规定,编制2018年部门预算。坚决贯彻落实党中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和区委区政府有关文件精神,切实做到“依法组织收入,确保应收尽收;严格预算执行,加快支出进度;坚持厉行节约,压缩行政成本”,遵循先有预算、后有支出的原则,结合年度工作任务,科学合理地编制预算支出,并按照法定程度报财政部门核准。

(二)2018年度重点工作任务介绍

思茅区委非公有制经济组织和社会组织工委认真学习贯彻党的十九大精神,深刻领会新时代中国特色社会主义的新理念、新思路、新论断、新要求、新目标,融入部门工作全过程,加强和改进非公经济党组织人员政治工作,切实履行工委职能,提高服务水平,做好调查研究和参政议政工作;加强非公企业基层党组织建设,引导广大非公有制经济组织和社会组织积极投身光彩事业、慈善事业和社会公益事业;加强党的建设和反腐败工作,认真开展精准扶贫精准脱贫工作;抓好班子,带好队伍,全力提升干部职工的综合素养,圆满完成区委、区政府安排的各项中心工作和重点工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年度收入合计2,245,834.73元。其中:财政拨款收入1,424,034.73元,占总收入的63.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入821,800.00元,占总收入的36.59%

说明:由于中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会不设独立的会计业务,财务工作隶属于中共思茅区委员会办公室财务室,单位内只有一名报账员。2017年以前的决算工作由区委办负责,其中决算工作会同区委办管理的12家部门一起做,没有部门单独的决算报告,2017年按照有关要求,我单位独立开始做部门决算报告,所以2017年没有与上年的对比数。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年度支出合计2,193,034.73元。其中:基本支出2,032,956.58元,占总支出的92.70%;项目支出160,078.15元,占总支出的7.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。说明:由于中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会不设独立的会计业务,财务工作隶属于中共思茅区委员会办公室财务室,单位内只有一名报账员。2017年以前的决算工作由区委办负责,其中决算工作会同区委办管理的12家部门一起做,没有部门单独的决算报告,2017年按照有关要求,我单位独立开始做部门决算报告,所以2017年没有与上年的对比数。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,032,956.58元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.48%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出160,078.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,424,034.73,占本年支出合计的64.93%(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,157,030.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出104,457.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出83,332.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出79,214.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为4,553.68元,完成预算的15.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,(其中:公务用车购置费0.00元;公务用车运行维护费0.00元);公务接待费支出决算为4,553.68元,完成预算的15.78%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支,减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16593.32元,下降78.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是节省开支,减少公务接待。。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出4,553.68元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,553.68元。其中:

国内接待费支出4,553.68元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     公务往来的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会2018年机关运行经费支出13,382.89元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党普洱市思茅区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会部门资产总额188,350.00元,其中,流动资产52,800.00元,固定资产135,550.00,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

330,717.00

0.00

330,717.00

0.00

179,800.00

0.00

150,917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

 

 

10:项目支出概况

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项目名称

 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 

项目分管科(股)室(单位)负责人

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 

截止时间

 

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

 

市级财政

 

县级财政

 

县级财政

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 

2.保障措施

 

3.资金安排程序

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 

项目是否有规范的内控机制

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 

验收的有效性

 

自评结论

 

 

 

 

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

2.项目绩效目标修正建议

 

3.需改进的问题及措施

 

4.其他需要说明的情况

 

 

132018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 

(三)部门整体收支情况

 

(四)部门预算管理制度建设情况

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 

2.组织实施

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 

四、存在的问题和整改情况

 

五、绩效自评结果应用

 

六、主要经验及做法

 

七、其他需说明的情况

 

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

生态效益

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

 

 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

 

 

 

 

基本支出足额保障

 

 

 

 

确保重点支出安排

 

 

 

 

严控“三公经费”支出

 

 

 

 

预算执行有效

严格预算执行

 

 

 

 

严控结转结余

 

 

 

 

项目组织良好

 

 

 

 

“三公经费”节支增效

 

 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

 

 

 

 

信息公开及时完整

 

 

 

 

资产管理使用规范有效

 

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五)固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53080200123601111

 

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