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思茅区工商业联合会2020年度部门预算
索引号: 2071-/2020-0213001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月13日
主题词: 思茅区工商业联合会2020年度部门预算 发布机构: 思茅区工商联 文    号:
 

监督索引号53080200171400000

 

思茅区工商业联合会

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

目录

第一部分 2020年思茅区工商业联合会概况

第二部分 2020年思茅区工商业联合会预算情况说明

第三部分 2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

     2020年思茅区工商业联合会预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 2020年思茅区工商业联合会概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

区工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济的桥梁和助手。主要职责:参政议政,参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商;发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针、政策,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作;维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供市场、技术、商品等信息;开展专业培训,帮助会员改善经营管理;按照国家规定和有关政策,组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、组织会员考察访问;为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷;开展对外联络。

(二)机构设置情况

在职人员编制4人,其中:行政编制 4人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

(三)重点工作概述

1、参与重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,做好工商界代表人士政治安排的推荐。

2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

3、认真宣传各级党委、政府、大力发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济快速、健康发展。
    4
、加强非公有制经济人士思想政治工作,引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路。
    5
、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

6、积极向上级反映会员的意见和建议,为会员提供信息、融资、咨询等服务;

7、指导、帮助、解决非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作,努力为会员解决融资难的问题。
  8
、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场。
  9
、对会员开展培训,组织会员到国内、国外先进发达地区考察学习,不断提高思想素质和经营管理水平。

10、抓好非公有制企业文化建设和个体私营企业党建、工会工作,推动精神文明建设,维护职工合法权益,促进社会健康发展。              

11、完成区委、区政府和上级党委交办的工作,承办有关委托事项。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 4人,事业编制0人。在职实有4人,其中: 财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中: 离休0人,退休 6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年思茅区工商业联合会预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 92.59万元,其中:一般公共预算财政拨款92.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入92.59万元,其中:本年收入92.59万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款92.59万元(本级财力92.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 92.59万元。财政拨款安排支出 92.59万元,其中,基本支出74.69万元,项目支出17.9万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组支出如下:科目“2012801”支出54.47万元,主要用于一般公共服务支出方面行政运行支出,科目“2012802”支出10.00万元,主要用于一般行政管理事务支出方面一般行政管理事务支出,科目“2012899”支出7.75万元,主要用于一般公共服务支出方面其他民主党派及工,科目“2080501”支出0.04万元,主要用于社会保障和就业方面归口管理的行政单位离退休费支出,科目“2080505”支出7.05万元,主要用于社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出,科目“2101101”支出3.88万元,主要用于卫生健康支出方面行政单位医疗支出,科目“2101103”支出2.51万元,主要用于卫生健康支出方面公务员医疗补助支出,“2101199”支出0.36万元,主要用于卫生健康支出方面其他行政事业单位医疗支出,科目“2210201”支出6.37万元,主要用于住房保障住房公积金支出

()财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组支出如下:科目“301”工资福利支出72.84万元(其中:基本支出72.84万元,项目支出0万元);科目“302”商品和服务支出19.75万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出17.90万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.9万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019基本支出预算数75.17万元对比减少0.27万元,变动的主要原因是:降低成本节约开支。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.75元,如商品和服务支出等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201912.21万元对比增加7.54万元,变动的主要原因是:在职人员工资标准调整,增加了办公经费。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2020年思茅区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算92.59万元,较2019年预算96.2万元减少3.61万元。

(二)政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目00万元,其中政府购货物项目0个预算0万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算无购置车辆,无购置单价50 万元及以上的通用设备,无购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款7.9万元。主要用于:其他民主党派及工商联事务支出费-提前下达2019年省工商联专项资金-办公设备购置、农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息。

 

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排1万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数3万元,减少2万元,同比下降2%

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是无因公出国经费发生。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算1.00万元,2019年的3.00万元减少2万元,主要是由于降低成本,节约开支,减少经费开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2019年的0万元持平,主要是由于降低成本,节约开支,减少经费。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障思茅区工商业联合会(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

监督索引号53080200171400111

    附件下载:
  [附件2:部门预算信息公开情况表20200213095403536  85K]