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思茅区投资促进局2020年度部门预算公开
索引号: 2072-/2020-0218002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月18日
主题词: 思茅区投资促进局2020年度部门预算公开 发布机构: 区投资促进局 文    号:
 

监督索引号53080200632300000

普洱市思茅区投资促进局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年思茅区投资促进局概况

第二部分  2020年思茅区投资促进局预算情况说明

第三部分   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分  名词解释

     2020年思茅区投资促进局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

 

第一部分  2020年思茅区投资促进局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

思茅区投资促进局主要工作职能:负责全区招商引资工作,指导和管理全区招商引资、经济技术合作工作;负责全区招商引资对外联络工作,推介招商项目,建立招商引资客商库、项目库;负责全区重大招商引资活动的策划、组织、实施等工作;负责外来投资者的接待、洽谈、考察等组织工作;负责区级招商引资项目的开发和在思茅投资重点项目的跟踪、协调工作;制定年度招商引资、经济社会合作组织指导性计划;制定全区招商引资、国内经济技术合作的规章制度、综合考核办法和奖惩办法;配合区属有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作,做好外来投资企业的服务;负责监督招商引资优惠政策的落实兑现;负责全区招商引资、经济社会合作数据的综合统计、审核、分析工作;负责编制季度、年度招商引资运行情况综合分析报告。建设、维护好普洱市思茅区投资促进局政务信息公开门户网站,承担网上项目推介、网上招商和信息发布等工作;承担全区招商系统的信息化工作,负责全区招商引资对外宣传和信息工作。

(二)机构设置情况

思茅区投资促进局内设3个机构(股所级)。

1.办公室。负责文电运转、机要、档案管理、安全保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等日常政务;承担信息、政务公开、新闻宣传、信访工作;承担机关财务、资产管理、内部审计工作;负责机关电子政务的组织实施;协助局领导处理日常政务,协调各股室之间的工作;负责印章保管与使用;负责公务用车管理和机关行政后勤服务工作;负责机关考勤管理与定期组织集中学习。

2.产业股。负责全区招商引资工作,指导和管理全区招商引资、经济技术合作工作;负责全区招商引资对外联络工作,推介招商项目,建立招商引资客商库、项目库;负责全区重大招商引资活动的策划、组织、实施等工作;负责外来投资者的接待、洽谈、考察等组织工作;负责区级招商引资项目的开发和在思茅投资重点项目的跟踪、协调工作;制定年度招商引资、经济社会合作组织指导性计划;制定全区招商引资、国内经济技术合作的规章制度、综合考核办法和奖惩办法。

3.综合股。负责积极宣传贯彻普洱市、思茅区政府有关招商引资优惠政策、规定与措施;指导配合区属有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作,做好外来投资企业的服务;负责监督招商引资优惠政策的落实兑现,负责企业管理和调处企业投诉;负责开展全区对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作;负责开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的收集整理、传递和发布工作。

 

)重点工作概述

   2019年思茅区招商引资工作以“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌为核心,强化“抓招商就是抓发展”的理念,注重整合优势资源,着力突出重点产业招商,创新招商方式,进一步提高认识,抢抓机遇,把引进绿色能源、绿色食品、康养作为重中之重来抓,拓展发展空间,大力提升对外合作交流水平,强力推进思茅区招商引资实现新突破,为思茅区经济社会持续健康发展注入强劲动力。

 2019年市级下达我区招商引资任务引进省外到位资金142亿元。2019年全区共实施各类经济合作项57项。合同(协议)总投资1259.66亿元,实际到位省外到位资金111.55亿元。今年新开工落地实施项目共22项,新增项目市外到位资金60.13亿元。

二、预算单位预算编制情况

2020年我局在编制预算中,严格按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有4人,其中: 财政全供养4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 第二部分  2020年投资促进预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 105.2715万元,其中:一般公共预算财政拨款105.2715万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 105.2715万元,其中:本年收入105.2715万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力105.2715万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出105.2715万元。财政拨款安排支出105.2715万元,其中:基本支出75.2715万元,占财政拨款安排支出的72%,项目支出30万元,占财政拨款安排支出的28%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 105.2715万元,比2019年预算数增加8.39万元,增长9%。主要原因是人员增加,款项调整。

功能科目分组如下:

1.201(类)13(款)01(项)行政运行。主要用于人员工资发放。

2020年预算数为54.88万元,比2019年(上年)预算数增加万元,增长31%。主要原因是人员增加,款项调整。

2. 201(类)13(款)02(项)一般行政管理事务。主要用于招商引资业务办公费、水电费、邮电费等支出。

2020年预算数为5万元,与上年持平。

3. 201(类)13(款)08(项)招商引资。主要用于招商引资业务公务车辆运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、宣传费等。

2020年预算数为25万元,比2019年(上年)预算数减少9.37万元,下降27%。主要原因:款项调整,经费减少。

4. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出.主要用于人员养老保险支出。

2020年预算数为7.9382万元,比2019年(上年)预算数增加1.98万元,增长33%。主要原因:人员增加,款项调整。

5. 208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出。主要用于人员失业保险支出。

2020年预算数为0.3887万元,比2019年(上年)预算数减少0.43万元,下降52%。主要原因:款项调整,经费减少。

6. 201(类)11(款)02(项)事业单位医疗。主要用于人员基本医疗保险支出。

2020年预算数为3.9691万元,比2019年(上年)预算数增加0.99万元,增长33%。主要原因:人员增加,款项调整。

7. 201(类)11(款)03(项)公务员医疗补助。主要用于人员其他社会保险支出。

2020年预算数为1.5877万元,比2019年(上年)预算数增加0.4万元,增长34%。主要原因:人员增加,款项调整。

8. 201(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出。主要用于其他医疗费用支出。

2020年预算数为0.2217万元,比2019年(上年)预算数减少0.35万元,减少61%。主要原因:款项调整,经费减少。

9.221(类)02(款)01(项)住房公积金。主要用于人员住房公积金缴费。

2020年预算数为6.2871万元,比2019年(上年)预算数增加2.2871万元,增长57%。主要原因:人员增加,款项调整。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出75.2715万元,项目支出30万元)。

基本支出75.2715万元,明细如下:

1. 301(类)01(款) 工资福利支出-基本工资16.5840万元。

2.301(类)02(款)工资福利支出-津贴补贴20.1372万元 。

3.301(类)07(款)工资福利支出-绩效工资16.4724万元 。

4.301(类)08(款)工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.9382万元 。

5.301(类)10(款)工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.9691万元 。

6.301(类)11(款)工资福利支出- 公务员医疗补助缴费 1.5877万元 。

7.301(类)12(款)工资福利支出-其他社会保障和就业缴费0.6104万元 。

8.301(类)13(款)工资福利支出-住房公积金6.2871万元 。

9.302(类)01(款)商品和服务支出-办公费0.4万元 。

10.302(类)16(款)商品和服务支出-培训费0.5509万元 。

11.302(类)28(款)商品和服务支出-工会经费0.7345万元 。

项目支出:30万元,明细如下:

1.302(类)26(款)商品和服务支出-劳务费9.6万元 。

2.302(类)99(款)商品和服务支出-其他商品和服务支出7.2万元 。

3.302(类)11(款)商品和服务支出-差旅费0.8万元 。

4.302(类)16(款)商品和服务支出-培训费7.4万元 。

5.302(类)01(款)商品和服务支出-办公费5万元 。

 

 

 

 

 

 三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

(本部门无与中央配套事项)。

三)按既定政策标准测算补助事项

(本部门无按既定政策标准测算补助事项)。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区投资促进局正常运转的日常支出75.2715万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98%;办公经费、培训费、工会费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年57.51元对比增加17.76万元,变动的主要原因是:人员增加,款项调整。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30元,如:招商工作中项目规划包装,外出招商等发生的工作经费(包括:办公费、劳务费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等)等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年39.37万元对比减少9.37万元,变动的主要原因是:款项调整,经费减少。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

 (二)政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金3.8万元,其中政府购货物项目6个预算3.8万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算不安排购置车辆,不安排购置单价50 万元及以上的通用设备,不安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款30万元。主要用于:招商工作中项目规划包装,外出招商等发生的工作经费(包括:办公费、劳务费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等)等开支。 

 

第三部分   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     2020年普洱市思茅区投资促进局“三公”经费财政拨款预算安排:7.03万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.38万元,公务接待费5.65万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0万元,同比下降0%

一、因公出国(境)经费

2020年普洱市思茅区投资促进局根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元0万元,主要是由于业务工作具体原因导致增加0.主要用于开展出国招商工作。

二、公务接待费

2020年普洱市思茅区投资促进局拟安排公务接待费预算5.65万元,2019年的5.65万元增加0万元,主要是由于经费紧张导致增加0万元。主要用于接待招商引资工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年普洱市思茅区投资促进局拟安排公车购置及运行维护费1.38万元,较2019年的1.38万元增加0万元,主要是由于经费紧张导致增加0万元。其中:购置经费0万元、运行维护费1.38万元,主要用于保障招商引资工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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