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普洱市思茅区自然资源局2020年度部门预算公开
索引号: 2073-/2020-0214001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月14日
主题词: 发布机构: 区自然资源局 文    号:
 

监督索引号53080200647600000

 

 

普洱市思茅区自然资源局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年部门(单位)概况

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年部门(单位)预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市思茅区自然资源局是普洱市思茅区人民政府工作部门,正科级。普洱市思茅区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责:

(1)履行思茅区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(2)负责思茅区自然资源调查监测评价。落实上级统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监

督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源统一确权工作。执行各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。做好自然资源和不动产确权工作。

(4)负责思茅区自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然

资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

(5)负责思茅区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度。组

织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。组织

拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土

空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责思茅区权

限范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管

理和监察工作。

(7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出备选项目。

(8)负责落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用 耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及

引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划。落实地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(13)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。开展县(区)自然资源有关行政执法工作。

(14)统一领导和管理普洱市思茅区林业和草原局。

(15)完成区委、区政府交办的其他任务。

(16)职能转变。普洱市思茅区自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府、区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。对全区自然资源开发利用和保护进行监管,立空间规划体系并监督实施,履行全民所有各类自然资源资产所有者职责,统一调查和确权,建立自然资源有偿使用制度,负责测绘和地质勘查行业管理等。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(二)机构设置情况

设综合办公室、政策法规与监察股、自然资源调查确权与信息管理股、自然资源开发利用和耕地保护股、国土空间与城乡规划股、行政审批股、矿产资源与国土环境管理股等7个内设机构。普洱市思茅区自然资源局管理思茅区各乡镇自然资源管理所,包括思茅自然资源管理所、南屏自然资源管理所、倚象自然资源管理所、思茅港自然资源管理所、六顺自然资源管理所、云仙自然资源管理所、龙潭自然资源管理所,年末独立编制机构行政机构一个。

)重点工作概述

1、工作措施,重点建设项目用地保障做到应保尽保

按照“突出重点、有保有压、盘活存量、节约高效”的原则,全力做好“四个一百”、“五网”、旅游产业、易地扶贫搬迁和特色小镇等重点项目建设用地保障工作。目前,思茅区涉及重点建设项目181个(含市级项目),其中“四个一百”项目31个,已保障11个;“五网”项目26个,已保障6个;“补短板增动力”项目118个,已保障19个;“十三五”项目1个,未保障;“易地扶贫搬迁”项目7个,已保障7个;“特色小镇”项目3个,已保障3个;“落地难”项目9个,已保障5个。部分项目因用地不确定,规划调整,用地指标等原因,暂时无法保障。“十三五”涉及思茅区高速公路1条,即思茅至澜沧高速公路项目涉及思茅段部分用地面积4399.86亩,用地预审已完成,已完成组卷上报省自然资源厅审查,待通过后上报自然资源部审批。全面开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动。思茅区区级管理权限批而未供土地面积1628.013亩,2019年7月底前处置批而未供土地1074.2886亩,完成批而未供土地处置65.99%;思茅区辖区内闲置土地2575.4885亩,2019年7月底前处置闲置土地1663.0475亩,完成闲置土地处置64.57%(均为市级管理权限);2019年思茅区未报批新增区级管理权限建设用地。为加快土地供应,盘活存量建设用地,共组织拍卖供地4宗129.55亩,取得土地出让金24813.6735万元;挂牌供地33宗,面积112.5亩,取得土地出让金953.28万元;预留用地划拨补办出让手续3宗,面积15.35亩,收取出让金622.3853万元;划拨供地5宗(含预留用地),面积49.44亩,收取划拨价款600.9428万元;上报普洱市2019年度第十批次城市建设用地农用地转用27.24亩,已经普洱市人民政府批复(普政复〔2019〕369号)。全力做好预留用地从报批到供应管理以及批后监管等方面规范管理,确保预留用地真正发挥失地农民长远生计的保障作用。

2、增减挂钩政策,助推脱贫攻坚工作深入开展

思茅区开展城乡建设用地增减挂钩项目5个。1.南屏镇等4个乡镇建设用地增减挂钩试点项目拆旧区建设规模361.39亩,土地复垦总投资425.36万元,该项于2015年4月1日开工,同年7月竣工,已于2018年12月申请市级验收;2.六顺镇等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧区建设规模442.626亩,土地复垦总投资458.46万元,项目于2018年3月6日开工,同年9月竣工,已提请审计;3.思茅等5个乡(镇)城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目拆旧区建设规模677.577亩,土地复垦总投资412.54万元,项目于2018年11月1日动工建设,目前除龙潭乡(平掌寨30亩)、思茅港镇(大车树26亩)折旧地块未拆除无法复垦外,其余地块复垦完成;4.倚象等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目拆旧区建设规模476.582亩,土地复垦总投资252.03万元,于2019年4月24日开工,目前除云仙乡硝塘箐1个地块折旧地块未完成拆除无法复垦外,其余地块复垦完成;5.倚象等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目拆旧区建设规模578亩,土地复垦总投资432.09万元,方案已经省自然资源厅批复,该项目纳入市级开发平台,待普洱市第三批增减挂钩项目工可批复后即可实施。

3、数质并举,实现全市耕地总量动态平衡

加强耕地保护,严守耕地红线。按“先补后占、占一补一、占优补优”的原则,加强土地整治,组织实施耕地提质增效行动,达到耕地数量和质量并重。根据2018年度变更调查成果,思茅区耕地面积为31462.15公顷(包括可调整地类),基本农田保护面积为24000.61公顷,2017年度完善规划确定上级下达的耕地保有量指标数为18716公顷,基本农田保有量为24001公顷。抓好5个竣工项目的收尾工作,5个竣工项目总规模12982亩,预算投资3141万元,规划新增耕地1463亩。目前龙潭乡黄草坝村土地整治项目和云仙乡桃子树等2个村土地整治项目已完成市级终验;南屏镇三棵桩土地整理项目及六顺镇嘎里村土地整治项目已完成第三方工程量复核和竣工资料编制,已提交审计;云仙乡团山村土地整治(补充耕地)项目外业工程已完成,正测绘竣工图 及工程竣工结算后,提交市局申请工程量复核后提请审计。抓好3个在建土地整治项目的推进。3个项目建设总规模5769亩,预算投资1286万元,规划预期新增耕地581亩。倚象镇蚌弄村土地整理项目预算投资608万元,项目总规模2535亩,新增耕地344亩。项目已于2018年10月29日进场建设,目前工程量已经完成目前正在开展项目规划设计变更报批工作;云仙乡挖令村土地整理项目预算投资300万元,项目总规模1620亩,新增耕地43亩,项目已于2018年10月26日进场建设,目前工程量已经完成,目前正在编制竣工资料;倚象镇菠萝村土地整治项目预算投资378万元,项目总规模1615亩,新增耕地121亩。项目已于2018年12月21日进场建设,目前工程量进展顺利。做好纳入市级开发平台土地整治项目的实施,按照《普洱市人民政府印发关于集中开展城乡建设用地增减挂钩及耕地占补平衡项目具体实施方案的通知》(普政发〔2019〕36号)市级下达思茅区占补平衡新增耕地任务25000亩(其中水田 5000亩),提质改造目标 10000亩。目前第一期4个项目已经启动实施,预计可完成新增耕地指标 3122亩(其中水田 1076亩),提质改造目标 295亩;二期5个项目规划设计已经通过市级评审,预计10月底可全面启动实施,项目实施后预计完成新增耕地目标7710亩(其中水田2287亩),提质改造1318亩;三期3个项目已经完成外业踏勘,目前正在开展测量工作,项目实施后预计完成新增耕地目标2489亩,提质改造1418亩;剩余四期项目正在开展项目区选定和踏勘工作。

4、严格监督管理,矿产资源开发利用进一步规范坚持生态优先发展战略,着力优化矿产资源开发利用布局,认真落实矿业权联勘联审、依法审批和矿山生态环境综合评估等制度,建立了矿业权审批事前规划控制、事中联合审查、事后有效监管的新机制。做好勘查开采信息公示核查工作,2019年应公示采矿权48个,公示39个,公示率81.25%。8个采矿权因非煤矿山转型升级工作被整合,不需要公示,普洱市思茅区鑫裕砖厂未公示。探矿权底数10个,应公示1个,公示1个,公示率100%。认真开展矿山生态环境综合评估工作,建立矿业权联合审批制度,实行一票否决制,做到联合审批全覆盖,截止目前开展联勘联审矿权5个;开展好探矿权实地核查,检查实物量投入,提高矿产资源储备;做好矿山巡查,及时发现、制止、查处勘查、开采中违法行为,努力提高矿政管理工作服务水平,提高矿产资源开发动态监督管理水平,确保矿产资源科学开发和安全发展,有效监管矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源;监督矿业权人按要求完成矿山恢复治理及复垦,适时掌握在开采过程中对环境影响和破坏情况,做好保证金制度改革衔接,持续加强矿山地质环境日常监督检查及宣传工作。正在开展2019年度矿山现状测量工作。督促矿山企业严格按《矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案》(以下简称方案)边生产边复垦,9月开展了矿山地质环境恢复治理专项检查工作,督促矿权人按照方案开展矿山地质环境恢复治理相关工作,并将工作开展情况行文上报我局。2018年-2019年云南思茅山水铜业有限公司大平掌铜矿、思茅区酒房丫口采石厂、云南尖峰水泥有限公司普洱市思茅区大竹箐石灰岩矿、思茅区兴成采石场、云南普洱西南水泥有限公司官房后山石灰岩矿等5家企业,累计投入1956万元,完成矿山地质环境恢复治理面积492亩。

5、层级责任,地质灾害防治工作提高加强坚持“以防为主,防治结合”的方针,科学制定防治方案,严格落实防灾责任,不断完善防治措施,有效地预防和减少地质灾害的发生,确保了人民群众生命和财产安全。强化地质灾害隐患排查、监测和预警预报体系建设,落实层级责任制,落实汛期24小时值班制、群测群防、预警预报、巡查监测、应急、处置等各项防灾抗灾制度,强化地质灾害隐患排查、监测和地质灾害预警预报体系建设;摸清各重要地质灾害隐患点的分布、类型、规模,完善防治应对方案;保障经费,确保责任措施落实到位;2019年全区排查出地质灾害隐患点49个,较危险2个(思茅港弯手寨大河、倚象纳吉岩脚),纳入群测群防监测点46个,配备监测员92名,发放监测员补助资金13.8万元(1500元/人)及电筒、干卷尺等建议监测物资。2019年在建地质灾害治理工项目5个,总投入资金960.09万元。已完成工程项目治理施工2个,正在实施工程项目治理项目3个。思茅区目前无正在实施特大型、大型地质灾害治理项目,今年正在申报那澜小学、云仙中学2个大型治理项目(预计总投资1800万元),5月已通过省级专家论证,待省自然资源厅审批通过后,即可开展相关前期工作。

6、谋划推进,认真开展思茅区第三次全国国土调查工作2018年12月26日思茅区通过招投标选定省地矿院为三调技术承担单位,全区调查面积3876.04平方千米。采取“全图斑解译、全图斑核查”的工作流程,全区内业解译工作于3月15日全面完成,内业解译图斑190658个,国家下发图斑89807个(增幅为47.1%),其中不一致图斑34467个。目前我区三调外业核查、内业建库等工作已全面结束,并进入初始调查成果整理、检查及汇交阶段。思茅区第三次全国国土调查工作合同价款604.66万元,其中:2018年省级配套334.06万元已全部进入思茅区账户,2019年省级配套238万元已到位,市级配套13.5万元将于近期拨付,该项工作尚有区级配套资金缺口34.39万元。思茅区的调查成果已经顺利通过市、省、国家的核查,工作已进入收尾阶段。

7、日常监管,执法监察工作不断深入

强化执法监察工作,加强部门之间协调联动,加大巡查力度和密度,做到发现及时、制止及时、报告及时、处置及时,力争将自然资源领域违法行为遏制在萌芽状态;积极做好自然资源领域违法行为查处工作,推进土地利用与管理秩序进一步好转。一是认真开展别墅清查整治工作。自然资源部下发思茅区疑似违建别墅图斑共两个批次,第一批次16个图斑,第三批次11个图斑。各部门按照职能职责,对照违建别墅信息采集系统中的采集项目认真开展下发疑似图斑核查工作和信息上报工作。同时开展自查自纠,认真排查本部门行业领域内存在违法违规建盖别墅的行为。经核查,下发第一批图斑中发现具有“别墅”风格的经营性项目疑似违建别墅1宗,监测面积2706.4平方米,建筑占地面积1052.3平方米,建筑面积1705.6平方米。对该宗具有“别墅”风格的经营性项目疑似违建别墅图斑,目前已下达责停书,并要求当事人主动纠正违法行为、消除违法状态。根据省厅督查组的指导意见该宗具有“别墅”风格的经营性项目疑似违建别墅将没收后报请市人民政府处置。经过对下发的第三批11个图斑进行实地核查,未发现具有“别墅”风格的经营性项目,经排查均为房地产开发项目,且持有合法有效的证明材料。二是认真开展“大棚房”问题专项清理整治排查工作。通过对思茅区2009以来土地卫片执法、历年年度变更调查,备案设施农业项目用地等涉及设施农业项目用地排查清理,共发现设施农业项目用地图斑329个,监测面积1363.4亩。设施农用地类型主要为农作物晒场、小规模种植、小型家禽及牲畜养殖场、生物有机肥沤肥、茶叶咖啡初制所、烤烟房等。通过对照“大棚房”三类问题在全区开展拉网式排查清理,思茅区共发现16宗“大棚房”问题(监测面积91.71亩),均属“大棚房”问题中的第Ⅲ类问题。主要涉及思茅镇、南屏镇、倚象镇、六顺镇四个乡镇,已于2019年3月30日前全部整改到位。对于另案处理的5个图斑,目前已完成2个图斑的整改,其余图斑正在整改。三是认真开展2016年度至2018年度土地卫片违法用地图斑整改工作。2016年度至2018年度共有违法用地图斑138个(监测面积1629.7亩)。其中2016年26个;2017年12个;2018年100个。通过任务分解的方式,将图斑按属地管理的原则分解到各乡(镇),并根据省厅指导意见及时指导乡(镇)开展整改工。目前三年已完成整改120个,其余18个正在全力整改中。2019年开展国土动态巡查274次,发现并制止违法行为90起(其中土地类85起,矿产类5起),其中土地立案查处3宗,矿产立案查处5宗,立案查处的8宗自然资源违法案件均已结案。其余均下发了《责令停止违法行为通知书》并现场制止。2018年度土地变更调查监测图斑600个,监测面积5746.4亩(其中耕地面积为999.15亩,基本农田面积367.84亩)。经过内外业调查核实和省厅审核,判定为违法用地的图斑100个,监测面积1462.2亩(其中耕地面积337.39亩)。判定为违法用地的,已全部下发《责令停止自然资源违法行为通知书》,符合立案条件的,启动立案调查。目前已完成91个图斑的整改工作。部下发思茅区矿产卫片图斑7个,均为疑似越界开采。经现场核实,实地伪变化图斑1个,非立案处理1个,越界开采图斑5个。越界开采的5个图斑均已立案查处到位,共收缴罚没款7.1062万元。认真开展2019年开展季度卫片检查。思茅区2019年度第一、二季度共下发季度土地卫片图斑203个(监测面积),判定为违法用地的图斑为13个,目前已完成2个图斑的整改,其余图斑正在整改中。思茅区2019年度第一、二季度共下发季度矿产卫片图斑8个,经判定,合法图斑3个,越界5个,越界图斑均已立案查处到位。切实开展扫黑除恶专项斗争工作,认真梳理排查自然资源管理领域的黑恶势力,并按要求完成线索排查、核实、查办、上报等工作,为营造和谐思茅奠定基础。

8、规划管控,全面开展国土空间规划编制

一是按照国家国土空间规划编制的总体部署和省、市自然资源管理部门的要求, 区委、区政府高度重视思茅区国土空间规划编制工作,组织开展思茅区国土空间规划编制基础研究、基础信息摸底及收集准备等前期启动工作;二是积极开展思茅区生态保护红线评估,配合市级开展《普洱市(思茅区、宁洱县)城乡总体规划暨思宁一体化规划》、《东部森林新城总体规划》的编制工作;三是按国家、省、市部署,开展好划定永久基本农田储备区工作,划定任务3715亩。

9、日常监管,安全生产责任制落实长抓不懈

一是全面落实安全生产责任。按照“安全生产党政同责,一岗双责”制,年初主要领导与分管副局长及各自然资源管理所所长,层层签订《安全生产目标责任状》,明确目标管理任务,统筹部署各项工作,分工明确,责任到人。二是加强巡查排查,强化非煤矿山安全生产专项整治工作。对辖区非煤矿山、企业等定期不定期进行巡查,发现一个问题,盯住一个问题,跟踪责令整改落实,有效强化日常监管工作。2019年以来,一共开展巡查21次,发现问题7处,发放《安全生产告知书》21份。三是认真开展“打非治违”工作。认真研究安排部署,制定了实施方案,责任落实到位, 2019年以来对辖区非煤矿山开展巡查76人次,下发《责令停止国土资源违法行为通知书》4次。四是扎实推进安全工程三年行动。贯彻落实《普洱市思茅区人民政府关于实施安全工程三年行动计划(2018—2020年)的意见》(思政发〔2018〕155号),加强组织领导,按时间节点推动重点任务落实,按时汇总报送进展情况。五是加强安全生产宣传工作。结合《安全生产法》宣传周、“安全生产月”、“全国土地日”等相关活动,开展形式多样的安全生产宣传工作,参与以上宣传活动受教育824人次,发放宣传资料1126份。

10、构改革,完成组建区自然资源局工作任务

为贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署, 根据《普洱市思茅区机构改革方案》,组建区自然资源局。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,将市国土资源局思茅分局的职责,区住房和城乡建设局的城乡规划管理职责,区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责,区水务局的水资源调查和确权登记管理职责,区农业局的草原资源调查和确权登记管理职责,区林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合,作为区政府工作部门,组建区自然资源局。2019年5月6日开始正式启用 “普洱市思茅区自然资源局”印章,按照新组建单位的职责职能开展工作。下划后区自然资源局设1正4副,督察员1名;内设办公室、政策法规与监察股、自然资源调查确权与信息管理股、自然资源开发利用和耕地保护股、国土空间与城乡规划股、行政审批股、矿产资源与国土环境管理股等7个股室,下设规划中心、整治中心2个事业单位,并在全区7个乡镇派驻自然资源管理所。2019年10月26日,办公地点由茶苑路30号搬迁至振兴大道100号。

11、一岗双责”,党风廉政建设工作扎实有效

健全党风廉政建设责任制。召开党风廉政建设工作会议,局班子成员与乡镇自然资源管理所、各股(室)及工作人员层层签订了党风廉政建设责任书30份,做到了党风廉政建设有工作计划、任务分工、目标要求和具体措施;切实增强党风廉政建设意识。领导班子主要负责人对职责范围内的党风廉政建设承担第一责任人责任,坚持“一把手”负总责,管好班子带好队伍,管好自己、当好廉洁从政的表率。领导班子其他成员对分管(联系)部门的党风廉政建设负直接领导责任,认真履行“一岗双责”,与分管股室负责人和自然资源所负责人开展了廉政谈话1次,同时要求7个股室根据工作职责认真排查廉政风险点,并制定相应的风险防控措施;切实履行监督责任。积极参加市局党组、区纪委组织的党风廉政工作会议,以会议形式及时传达和学习会议精神。开展家庭助廉活动,签订《家庭助廉承诺书》《严禁党员领导干部职工参与非法集资等非法金融活动承诺书》、《关于严禁党员领导干部职工参与违法建设的承诺》等各50余份。

12、助推帮扶,扶贫攻坚工作深入细致

一是深入开展“扶贫攻坚挂包帮转走访”工作。局领导分批分组多次带队深入“挂包帮”结对村云仙乡挖令村看望慰问结对帮扶的农户,春节期间组织全体干部职工看望慰问帮扶农户,为他们送去大米、食油和教育、生活慰问金;在单位资金紧缺的情况下支持云仙乡挖令村建档立卡户及五保户等建房提供水泥80吨,针对旱情严重挖令村出现严重病虫害等情况,对挖令村投入帮扶资金0.5万元。通过体察民情,了解民意,干部职工与扶贫点的农户形成了“全方位、全覆盖、零距离接触和对点服务”的联系服务格局。二是以项目助推扶贫工作。2018年10月底引进298万元的挖令村土地整治(高标准农田建设)项目建设,2019年实施完工后,改善了挖令村基础设施,建成高标准农田102.4145公顷,新增耕地面积3.2556公顷,农民人均新增年均纯收入363.18元。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)2020年部门(单位)预算的指导思想

深入贯彻党的十九大以及省、市有关会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,根据“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,深化实施零基预算改革,集中财力办大事,完善重点支出保障机制,增强财政资金统筹能力,加快推进全面规范、公开透明的现代预算管理制度建设步伐。

(二)2020年部门(单位)预算的基本原则

1.合法真实原则。预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》、国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求,充分体现中央、省、市的方针政策,并在法律赋予部门的职能范围内进行。部门支出预算要结合实际支出需要,科学预测,尽可能使预算结果贴近客观实际。

2.细化预算、科学配置。认真落实《预算法》及支出经济分类改革的有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目,编实、编准、编细预算;加快推进预算定额标准体系建设,在预算编制中逐步采用定额标准管理,科学配置财政资源。

3.讲求绩效、提高效益。牢固树立过紧日子的思想,严控三公经费”及业务工作经费类等一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(三)2020年部门(单位)预算的编制方法

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

牢固树立预算绩效管理理念,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”要求,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,着力提升绩效目标质量,经审核不符合要求的项目绩效目标,不予安排预算。强化部门管理,切实开展财政资金执行绩效跟踪及绩效自评,提升部门绩效工作质量。围绕预算管理改革需求,将预算管理关注的重点项目、基础信息不明的项目、资金使用绩效不清的项目纳入绩效再评价,增强绩效评价的针对性和有效性,构建多部门共同参与的绩效评价工作新机制,形成多方参与绩效管理工作的新格局。切实推进绩效管理信息公开,以公开促管理、促资金使用效益提升。

2.加强中期规划管理,提高预算编制的前瞻性和约束力

实施中期财政规划管理,是贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快建立现代财政制度、改进预算管理和控制的重要举措。按照“放管服”改革要求,各部门要结合部门职能和工作计划,科学合理滚动编制2020年至2022年中期财政支出规划,加强与国民经济和社会发展五年规划纲要、相关专项规划等的衔接,对规划期内的任务目标、整体收支计划、具体支出项目进行调整完善,合理安排实施的力度和节奏。加强三年支出规划的指引和约束作用,部门新增支出需求原则上在支出规划规模内通过调整支出结构解决。

3.细化预算管理,提高预算编制的准确性

⑴.实施支出经济分类改革

支出经济分类科目改革是贯彻落实《预算法》的客观要求,是适应加强政府投资管理的现实需要。在2020年预算编制工作中,全面推行支出经济分类科目改革,按照改革后的“政府预算经济分类”和“部门预算经济分类”两套科目,在预算编制环节按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算并报财政局,财政局按照政府预算经济分类编制本级政府预算报人代会批准后,将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请款项的控制科目一并批复。

⑵.强化基础信息管理

按照“自下而上、分类填报、逐级审核、统一更新”的流程,在部门预算基础信息库中及时更新基础信息数据,严格审核更新数据和相关批复依据的一致性,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。高度重视人员、车辆、资产等信息的动态更新工作,2020年基本支出年初预算以区组织部、区人社局核定2020年1月工资总额审核表的数据为编制依据。

4.完善项目支出预算管理,提高预算编制科学性

加强项目库管理,深入推进建立完善部门项目库,所有财政专项资金全部纳入项目库并实行滚动管理,充实项目储备,列入预算安排的项目必须从项目库中选取。入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。加强预算评审论证,严把项自入库关,切实提高入库项目质量。

5.强化全口径预算管理,提高部门预算编制的完整性

⑴.规范非税收入管理,科学合理编制收支预算

⑵.加强政府性基金预算管理,提高预算规范性和统筹力

⑶.加强政府采购预算管理

根据《政府采购法》、《预算法》的相关要求,编制2020年部门预算时,完整编制政府采购预算,预算安排的基本支出和项目支出中凡属于政府采购的,编报《2020年部门政府采购预算表》,进一步强化前期准备工作,确保预算批复后尽快按相关程序开展政府采购工作,切实加快政府采购预算资金执行进度。

⑷.加强政府购买服务预算管理

6.严格预算执行管理,加快预算执进度

提前做好上级指标分配预案,提高上级资金拨付进度。加大预算执行动态监控力度,开展项目预算执行跟踪评审,及时发现问题并纠偏,改进预算执行。实行支出预算执行考核,对预算执行情况进行考核,及时通报考核结果,并根据考核结果进行奖惩,建立预算执行激励机制,使财政资金尽早发挥效益。

7.积极推进预算信息公开,提高预算透明度

继续强化部门预算信息公开的主体责任,切实增强部门预算信息公开工作的主动性,严格在规定时限内,按照财政部门的要求,在统一公开平台上公开本部门及下属二级预算单位的预算信息。要全面公开本部门职责和机构设置、政府采购预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面的内容;要强化执行过程的公开,按季度公开预算执行情况,增强加快预算执行进度的紧迫感;要建立健全预算公开公众参与反馈机制,并逐步拓展预算公开渠道,力求取得预算公开工作新进展。

(四)2020年部门(单位)预算的总体思路

继续深入推进财税体制改革,2020年部门预算编制围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标,坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调,着力深化零基预算改革,集中财力办大事;推进中期规划管理,强化支出规划约束;完善定额标准体系,细化编实预算;理顺预算管理权责,完善预算管理链条;优化预算编审体系,改进预算编制方法;全面推进绩效管理,提高资金使用效益;深化专项转移支付制度改革,理顺政府间财政关系;严肃财经纪律,厉行勤俭节约;务实预算管理基础,进一步提高预算管理的完整性、科学性和规范性。

 

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。为普洱市思茅区自然资源局,普洱市思茅区城乡规划中心,其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制15人,事业编制65人。在职实有73人,其中: 财政全供养73人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分2020年部门(单位)预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入3835.15万元,其中:一般公共预算财政拨款2546.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1288.88万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3835.15万元,其中:本年收入2546.27万元,上年结转1288.88万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2546.27万元(本级财力2546.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3835.15万元。财政拨款安排支出3835.15万元,其中:基本支出1250.29万元,占财政拨款安排支出的35.6%,项目支出1295.98万元,占财政拨款安排支出的33.79%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款2546.27万元,比2019年预算数增加1436.41万元,增长129.42%。

功能科目分组如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为0.016万元,比2019年(上年)预算数增加0.016万元,增长100%。主要用于:2020年部门预算安排行政单位1名退休人员公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为121.74万元,比2019年(上年)预算数增加27.07万元,增加28.59%。主要用于:2020年机关单位的单位部分基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.48万元,比2019年(上年)预算数增加1.48万元,增加100%。主要用于:2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心16人单位部分失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为50.37万元,比2019年(上年)预算数增加3.03万元,增长6.41%。主要用于:2020年行政单位的单位部分基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为15.08万元,比2019年(上年)预算数增加15.08万元,增长100%。主要用于:2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心16人单位部分基本医疗保险缴费支出。  

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为24.72万元,比2019年(上年)预算数增加5.79万元,增长30.59%。主要用于:2020年行政单位公务员医疗补助经费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为3.27万元,比2019年(上年)预算数减少4.29万元,下降56.75%。主要用于:2020年行政事业单位工伤、生育、大病补充保险支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年预算数为203.37万元,比2019年(上年)预算数增加203.37万元,增加100%。主要用于:2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心16人在职人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出,支付办公费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为15.00万元,比2019年(上年)预算数增加15.00万元,增加100%。主要用于:2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心开展城乡规划工作发生的办公费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为724.33万元,比2019年(上年)预算数减少67.85万元,下降8.56%。主要用于:支付在职人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出,支付办公费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出),支付1名遗属人员遗属生活补贴。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用和保护(项)2020年预算数为800.37万元,比2019(上年)预算数增加800.37元,增长100%。主要用于:思茅区倚象镇菠萝村土地整治;2019年国土资源卫片执法;云仙乡团山村土地整治;思茅区思茅等5个乡镇增减挂钩;思茅区倚象镇蚌弄村及云仙乡挖令村土地整治等5个项目的基础设施建设及委托业务费支出。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)2020年预算数为31.71万元,比2019(上年)预算数增加31.71元,增长100%。主要用于:思茅区第三次全国国土调查工作委托业务费支出。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算数为60.00万元,比2019(上年)预算数增加50.00万元,增长500%。主要用于:支付为开展国土自然资源事务而发生的差旅费、办公费、公务接待费、福利费等业务费支出;土地利用、规划(含基本农田划定)整治及耕地质量调查等经费支出;土地整治工作经费支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为105.91万元,比2019年(上年)预算数增加13.92万元,增长15.13%。主要用于:2020年缴纳单位部份住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2020年预算数为388.90万元,比2019(上年)预算数增加388.90万元,增长100%。主要用于:2020年地质灾害隐患点监测工作;地质灾害汛期排查、汛中巡查、汛后核查及应急调查工作;地质灾害群测群防体系建设及治理项目工作;地质灾害零星搬迁补助;地质灾害治理项目配套资金等支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1250.29万元,项目支出1295.98万元)。

1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为262.99万元,其中(其中:基本支出262.99万元,项目支出0万元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为449.87万元,其中(其中:基本支出449.87万元,项目支出0万元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为153.24万元,其中(其中:基本支出153.24万元,项目支出0万元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为30.60万元,其中(其中:基本支出30.60万元,项目支出0万元)。

5、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为121.74万元,其中(其中:基本支出121.74万元,项目支出0万元)。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为65.45万元,其中(其中:基本支出65.45万元,项目支出0万元)。

7、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为24.71万元,其中(其中:基本支出24.71万元,项目支出0万元)。

8、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为4.75万元,其中(其中:基本支出4.75万元,项目支出0万元)。

9、工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为105.91万元,其中(其中:基本支出105.91万元,项目支出0万元)。

10、商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为29.19万元,其中(其中:基本支出5.68万元,项目支出23.51万元)。

11、商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为0.80万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出0.80万元)。

12、商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为24.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出24.00万元)。

13、商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为2.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)。

14、商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为7.38万元,其中(其中:基本支出7.38万元,项目支出0万元)。

15、商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为2.36万元,其中(其中:基本支出1.06万元,项目支出1.30万元)。

16、商品和服务支出(类)劳务费(款)2020年预算数为1.70万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1.70万元)。

17、商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为86.71万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出86.71万元)。

18、商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为11.25万元,其中(其中:基本支出11.25万元,项目支出0万元)。

19、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为7.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出7.00万元)。

20、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为12.66万元,其中(其中:基本支出4.66万元,项目支出8.00万元)。

21、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为0.016万元,其中(其中:基本支出0.016万元,项目支出0万元)。

22、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数为3.28万元,其中(其中:基本支出0.98万元,项目支出2.30万元)。

23、对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2020年预算数为97.00万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出97.00万元)。

24、资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为7.39万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出7.39万元)。

25、资本性支出(类)基础设施建设(款)2020年预算数为1041.27万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1041.27万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1250.29万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.52%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.40%。遗属生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的0.08%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年1099.86万元对比增加150.43万元,变动的主要原因是:2020年各项社会保障缴费基数及住房公积金缴费基数增加,单位应缴部分随之增加;2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心16人,保障机构正常运转的日常支出包括工资福利支出和商品服务支出随之增加。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1295.98元,如思茅区倚象镇菠萝村土地整治;2019年国土资源卫片执法;云仙乡团山村土地整治;思茅区思茅等5个乡镇增减挂钩;思茅区倚象镇蚌弄村及云仙乡挖令村土地整治等5个项目的基础设施建设及委托业务费支出;思茅区第三次全国国土调查工作委托业务费支出;支付为开展国土自然资源事务而发生的差旅费、办公费、公务接待费、福利费等业务费支出;土地利用、规划(含基本农田划定)整治及耕地质量调查等经费支出;土地整治工作经费支出;2020年地质灾害隐患点监测工作;地质灾害汛期排查、汛中巡查、汛后核查及应急调查工作;地质灾害群测群防体系建设及治理项目工作;地质灾害零星搬迁补助;地质灾害治理项目配套资金等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年10.00万元对比增加1285.98万元,变动的主要原因是:2020年实施了思茅区倚象镇菠萝村土地整治;国土资源卫片执法;云仙乡团山村土地整治;思茅区思茅等5个乡镇增减挂钩;思茅区倚象镇蚌弄村及云仙乡挖令村土地整治等5个项目的基础设施建设及委托业务费支出;思茅区第三次全国国土调查工作委托业务费支出;支付为开展国土自然资源事务而发生的差旅费、办公费、公务接待费、福利费等业务费支出;土地利用、规划(含基本农田划定)整治及耕地质量调查等经费支出;土地整治工作经费支出;2020年地质灾害隐患点监测工作;地质灾害汛期排查、汛中巡查、汛后核查及应急调查工作;地质灾害群测群防体系建设及治理项目工作;地质灾害零星搬迁补助;地质灾害治理项目配套资金等项目。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年普洱市思茅区自然资源局部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算30.04万元,较2019年预算减少33.57万元,下降52.77%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个7.39万元,其中政府购货物项目1个预算7.39万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算当年拨款1295.98万元。主要用于:思茅区倚象镇菠萝村土地整治;2019年国土资源卫片执法;云仙乡团山村土地整治;思茅区思茅等5个乡镇增减挂钩;思茅区倚象镇蚌弄村及云仙乡挖令村土地整治等5个项目的基础设施建设及委托业务费支出;思茅区第三次全国国土调查工作委托业务费支出;支付为开展国土自然资源事务而发生的差旅费、办公费、公务接待费、福利费等业务费支出;土地利用、规划(含基本农田划定)整治及耕地质量调查等经费支出;土地整治工作经费支出;2020年地质灾害隐患点监测工作;地质灾害汛期排查、汛中巡查、汛后核查及应急调查工作;地质灾害群测群防体系建设及治理项目工作;地质灾害零星搬迁补助;地质灾害治理项目配套资金等开支。

 

第三部分2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排9.36万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.00万元,公务接待费2.36万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数增加7.50万元,同比增加403.23%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。主要用于开展工作。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算2.36万元,2019年的1.86万元增加0.50万元,主要是由于2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心,所以普洱市思茅区城乡规划中心公务接待费增加5000元。 

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费7.00万元,较2019年的0万元增加7.00万元,主要是由于2020年新增下属事业单位普洱市思茅区城乡规划中心,新增车辆编制2辆,所以公务用车运行费增加70000元,规划中心工作导致增加。其中:购置经费0万元、运行维护费7.00万元,主要用于保障思茅城区及各乡镇规划中心工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200647600111

 

 

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  [附件2:普洱市思茅区自然资源局部门预算信息公开情况表20200214031351087  99K]