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中国共产党普洱市思茅区委党史研究室2022年预算公开
索引号: 2076-/2022-0729001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022年07月29日
主题词: 发布机构: 区党史研究室 文    号:
 

    区委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分区委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分区委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

区委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.研究制定全区党史和地方志工作规划,督促、指导全区党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作。组织编写出版《中国共产党思茅历史》等党史基本著作及专门著作,审定乡(镇)党史基本著作。

3.负责地方志编纂工作。

(二)机构设置情况

综合股。负责机关日常事务,拟订党史资料征集,编研地方志工作年度计划;开展队伍培训和调查研究;具体开展全区党史资料征集、编研和地方志编纂工作;负责审读拟公开发表或涉及区内党史题材的党史人物的图书、文章、地方志稿,审查涉及区内党史题材和党史人物的展览、影视作品等,并提出审读意见供领导决策参考;牵头审核、组织党史宣传教育活动;牵头完成编纂地方综合性年鉴任务;牵头开展调查研究,征集、整理、编辑地情资料;办理党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作;负责组织开展区级和乡()志书的续修工作;审定各乡()志稿和部门(单位)志稿;指导帮助部门(单位)编辑出版部门(单位)志、专业志。完成领导交办的其他工作

(三)重点工作概述

中国共产党普洱市思茅区委员会党史研究室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有4人,其中: 财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入102.89万元,其中:一般公共预算102.89万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加7.81万元,主要原因分析:单位新增一名人员。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入102.89万元,其中:本年收入102.89万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款102.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.81万元,主要原因分析单位新增一名人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出102.89万元。财政拨款安排支出102.89万元,其中:基本支出67.89万元,与上年对比增加17.09万元,主要原因分析:单位新增一名人员;项目支出35万元,与上年对比减少10万元,主要原因分析:财政资金困难, 减少单位预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,按支出功能科目分组支出如下:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为25万元,主要用于一般公共服务支出方面中国共产党普洱市思茅区委员会党史研究室一般行政管理事务支出;

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为62.21万元,用于其他共产党事务支出方面其他共产党事务支出;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为5.34万元,主要用于社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.28万元,主要用于卫生健康支出方面行政单位医疗支出;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.34万元,主要用于卫生健康支出方面公务员医疗补助支出,

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为0.27万元,主要用于卫生健康支出方面其他行政事业单位医疗支

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为5.05万元,主要用于房保障住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10.02万元,其中:政府采购货物预算10.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

区委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.2万元,较上年减少0.11万元,下降35.48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

区委党史研究室2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明):较上年相比无变化。

(二)公务接待费

区委党史研究室2022年公务接待费预算为0.2万元,较上年减少0.11万元,下降35.48%,国内公务接待批次为4次,共计接待34人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明):厉行节约,减少三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

区委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明):较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款35万元。主要用于:1、业务费10万元,计划用于机构日常运行费用(包括:水、电、各种报刊、办公易耗品、残保金、通讯、差旅费等)2、年鉴出版专项经费:印刷费25万元用于:出版书籍《思茅年鉴(2021)》、《思茅区委执政纪要2020》所消耗的所有费用 。

3、公务接待0.2万元,计划用于接待各市 县区党史研究室交流产生的费用

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12三公经费口径说明

1三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2三公经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委党史研究室2022年机关运行经费安排102.89万元,与上年对比增加7.81万元,主要原因分析:单位新增一名人员。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,区委党史研究室资产总额3.95万元,其中,流动资产0万元,固定资产3.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3.95万元,其中固定资产增加3.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

区委党史研究室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

监督索引号53080200172200111

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