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中国共产党普洱市思茅区委党史研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党普洱市思茅区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党普洱市思茅区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、中国共产党普洱市思茅区委员会党史研究室是中共普洱市思茅区委直属事业单位，正科级，加挂普洱市思茅区地方志编纂委员会办公室牌子。

2、 中国共产党普洱市思茅区委员会党史研究室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究制定全区党史和地方志工作规划，督促、指导全区党史和地方志工作。

（2）负责党史研究工作。组织编写出版《中国共产党思茅历史》等党史基本著作及专门著作，审定乡（镇）党史基本著作。

（3）负责地方志编纂工作。组织编纂《思茅区志》，拟订区地方志工作规划和编纂方案，开展队伍培训和调查研究；负责组织开展区级和乡（镇）志书的续修工作；审定各乡（镇）志稿和部门（单位）志稿；指导帮助部门（单位）编辑出版部门（单位）志、专业志。

（4）负责史志资料征集编研工作。负责组织史志资料、地情资料、思茅文献古籍征集整理和编纂出版工作及历史图片、影像资料等的收集整理及保护开发利用工作。

（5）负责资政服务工作。负责重要历史史实的把关核准，为区委、区政府处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；组织开发利用地方史志资源，为地方经济社会发展和党的建设提供服务；编纂出版《中共思茅区委执政纪要》《思茅年鉴》《中国共产党思茅历史大事记》。

（6）负责宣传教育工作。负责史志宣讲、革命遗址保护利用和史志场馆建设相关工作，组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。

（7）负责史志业务培训和学术交流。开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导党史学会工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他工作。　

3、中国共产党普洱市思茅区委员会党史研究室设以下内设机构：

综合股。负责机关日常事务，拟订党史资料征集，编研地方志工作年度计划；具体开展全区党史资料征集、编研和地方志编纂工作；负责审读拟公开发表或涉及区内党史题材的党史人物的图书、文章、地方志稿，审查涉及区内党史题材和党史人物的展览、影视作品等，并提出审读意见供领导决策参考；牵头审核、组织党史宣传教育活动；牵头完成编纂地方综合性年鉴任务；牵头开展调查研究，征集、整理、编辑地情资料；办理党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、党史工作方面

（1）完成《思茅区委执政纪要（2019）》《思茅区委执政纪要（2020）》编纂出版工作。

（2）完成《中国共产党思茅历史》（第二卷）资料收集30%工作。

（3）充分挖掘红色资源。区委党史研究室进一步完善了中共地下党秘密交通联络站坡脚革命遗址展览展示工作，对党史馆展出内容严格把关，指导并帮助六顺镇建设思六烽火纪念馆和思茅港镇关山大榕树党史馆、云仙乡力三坡党史馆建设和倚象镇党史馆建设，助力思茅红色文化、红色教育、红色旅游融合发展。

（4）做好《中国共产党思茅红色记忆连环画》出版发行工作。目前连环画绘画工作已完成，年底实现出版发行。

（5）做好史志出版发行的后续工作。开展第一期《品读思茅史志 感受大美思茅》读史用志征文活动，征文文件已于3月下发，年底完成征文评比及出书。

（6）做好云南省情系列微视频《美丽云南》（第二季）思茅篇的方志宣传微视频。摄制工作团队于7月16日—18日抵达思茅区完成场景拍摄工作。2021年8月31日，<《云南省情系列微视频》美名系列之——普洱·思茅区>通过“云南地方志”微信公众号，正式与大家见面,改写了我区没有方志视频的历史。

2、地方志工作

（1）做好《思茅区志》出版发行的后续工作，开展读志用志宣传活动。

（2）年初完成《思茅年鉴（2021）》出版发行；进一步丰富《思茅年鉴（2021）》编目设计，最大化发挥资政效应，年底前完成编纂出版。

（3）做好编写《思茅区全面建成小康社会大事记》工作，目前已完成全区19年（2002-2020）的大事记编报工作，共计765条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市思茅区委党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的即中国共产党普洱市思茅区委党史研究室，其他事业单位0个。中国共产党普洱市思茅区委员会党史研究室设以下内设机构：综合股,负责机关日常事务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市思茅区委党史研究室部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市思茅区委党史研究室部门2021年度收入合计95.08万元。其中：财政拨款收入95.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6.67万元，占比为0.07%。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市思茅区委党史研究室部门2021年度支出合计85.84万元。其中：基本支出57.76万元，占总支出的67.29%；项目支出28.08万元，占总支出的32.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年对比新增加6.67万元，占比为0.07%。增加原因：主要是正常运转的日常经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委党史研究室正常运转的日常支出57.76万元。上年对比新增17.71万元。增加原因：主要是日常正常运转费用增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.33万元，占基本支出的92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.43万元，占基本支出的7.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委党史研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.08万元，如商品和服务支出等开支。同比上年减少11.04万元，减少原因为财政资金紧张，经费削减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市思茅区委党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出85.84万元，占本年支出合计的100.00%。上年对比新增6.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出70.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要是日常正常运转费用增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要是社会保险人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要是医疗保险人员经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市思茅区委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.18万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，疫情原因，减少公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.18万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年为新成立单位，无三公经费，2021年新增三公经费0.18万元，故三公经费增加0.18万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市思茅区委党史研究室部门2021年机关运行经费支出4.43万元，与上年对比增加1.06万元，主要原因:思茅区委党史研究室因党史工作人员不足，新调入人员1名，导致办公经费、培训费、工会经费等运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党普洱市思茅区委党史研究室资产总额3.95万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.95万元，其中固定资产增加3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3.95	0	0	0	0	0	3.95	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

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