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思茅区工商业联合会2018年度部门决算公开
索引号: 53080200171401000 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月13日
主题词: 发布机构: 思茅区工商联 文    号:
 

监督索引号53080200171401000

附件3

云南省普洱市思茅区工商业联合会

2018年度部门决算

 

第一部分  云南省普洱市思茅区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省普洱市思茅区工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

区工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济的桥梁和助手。主要职责:(一)、参政议政,参与国家事务经济、社会重大决策的政治协商;(二)发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针、政策,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作;(三)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;(四)为会员提供市场、技术、商品等信息;(五)开展工商联专业培训,帮助会员改善经营管理;(六)按照国家规定和有关政策,组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、组织会员考察访问;(七)为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷;(八)开展对外联络。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  宣传党关于非公经济发展的路线、方针、政策、法律法规,开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,调查研究和参政议政工作,组织商会建设,完成市、区两级下达的贷免扶补及其他贷款工作任务。贯彻中央、省、市、区扶贫工作会议精神,开展精准脱贫工作,完成区委、区政府安排的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南省普洱市思茅区工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

办公室

负责电文、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责来信来访的登记处理工作,做好公务来往人员的接待;负责处理好本单位内部的工作关系,做到上情下达和下情上报;负责组织本单位干部职工抓好思想政治和业务学习,做好学习和会议记录。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

工商联部门2018年末实有人员编制4人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省普洱市思茅区工商业联合会2018年度收入合计105.56万元。其中:财政拨款收入105.56万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.92万元,占总收入的4.66%。与上年对比有所减少,主要原因分析“贷免扶补”扶持人数变动。

二、支出决算情况说明

云南省普洱市思茅区工商业联合会2018年度支出合计105.56万元。其中:基本支出96.05万元,占总支出的91%;项目支出9.51万元,占总支出的9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比有所减少,主要原因分析人员变动经费减少支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.74万元。与上年对比有所减少,主要原因分析人员变动开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.11万元。与上年对比有所减少 ,主要原因分析财政未拨完成。具体项目开支及开展工作情况其中基本业务经费8.61万元,主要用于办公室开展具体业务产生的费用(包括:水、电、各种报刊、办公易耗品、会议培训、差旅、通讯、工会等费用);1.5万元是省工商联专项资金,主要用于改善基层工商联办公条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省普洱市思茅区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出94.74万元,占本年支出合计的89.71%。与上年对比减少,主要原因分析人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出83.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。主要用于工商联日常运行,业务经费支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出7.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于工商联离退休职工工资及在职职工养老保险单位缴纳部分。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出7.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。;主要用于工商联职工医疗保险费用及工伤生育保险费用。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出6.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于单位职工缴纳住房公积金费用
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省普洱市思茅区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元,支出决算为0.99万元,完成预算的102%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的102%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因各异地工商联交流考察公务接待费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.02万元,增长2.02%。其中:因公出国(境)费支出决算0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因各异地工商联交流考察公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.99万元,占102.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组X0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.99万元。其中:

国内接待费支出0.99万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各异地商会及企业交流产生的费用和上级单位业务指导以及工作调研、招商引资等公务来往支出产生的费用。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省普洱市思茅区工商业联合会2018年机关运行经费支出1.3万元,与上年对比有所减少,主要原因:会议减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省普洱市思茅区工商业联合会资产总额6.44万元,其中,流动资产4.59万元,固定资产1.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少44.34万元,其中固定资产减少37.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值35.81万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入1.47万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

6.44 

4.59 

 

1.85

 

0.00

0.00 

0.00 

1.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

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