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思茅港镇人民政府2019年度部门预算
索引号: 532722-/2019-0225008 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月25日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

思茅港镇人民政府

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 思茅港镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 思茅港镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅港镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

思茅港镇人民政府在区政府领导下深入贯彻落实“八项规定”和“六个严禁”主要的职能如下:1.开展农村扶贫工作,组织农村基础设施建设,改善经济发展环境;2.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;3.加强镇级财政的监督和管理;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广;5.普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等;6.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;7.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置情况

思茅港镇人民政府共有1个机构,下设:党委、政府、人大、社团、财政所、文化站、集镇规划建设服务中心、社保中心、农业站、水务站、林业站、畜牧站。

)重点工作概述

2019年是新中国成立70周年是全面贯彻落实党的十九大精神的重要一年是推动经济高质量增长的关键之年,是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十届六次全会、市委四届六次全会、区委四届四次党代会、区四届三次人代会镇四届四次党代会精神和中央、省、市、区重大决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,深化供给侧结构性改革,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为决胜全面建成小康社会奠定坚实的基础。

2019年全镇经济社会发展的主要预期目标是:全镇生产总值增长9%以上;农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上;完成上级下达的固定资产投资目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制 30人,事业编制39人。在职实有65人,其中: 财政全供养65人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休 26人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1531.07万元,其中:一般公共预算财政拨款1436.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转94.91万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1531.07万元,其中:本年收入1436.16万元,上年结转94.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1436.16万元(本级财力1436.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1531.07万元。财政拨款安排支出 1531.07万元,其中,基本支出1157.35万元,项目支出278.81万元,结转支出94.91万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于201(类)-01(款)支出,主要反映人大事务支出、201()-03(款)支出,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务支出、201()-06(款)支出,主要反映财政事务支出、201()-11(款)支出,主要反映纪检监察事务支出、201()-29(款)支出,主要反映群众团体事务支出、201()-31(款)支出,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务支出、201()-33(款)支出,主要反映宣传事务支出206()-07(款)支出,主要反映科学技术普及支出、207()-01(款)支出,主要反映文化和旅游支出207()-99(款)支出,主要反映其他文化体育与传媒支出、208()-01(款)支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务支出、208()-05(款)支出,主要反映行政事业单位离退休支出、208()-07(款)支出,主要反映就业补助支出、208()-99(款)支出,主要反映其他社会保障和就业支出、210()-07(款)支出,主要反映计划生育事务支出210()-11(款)支出,主要反映行政事业单位医疗支出、212()-02(款)支出,主要反映城乡社区规划与管理支出、213()-01(款)支出,主要反映农业支出、213()-02(款)支出,主要反映林业和草原支出、213()-03(款)支出,主要反映水利支出、221()-01(款)支出,主要反映保障性安居工程支出、221()-02(款)支出,主要反映住房改革支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1157.35万元,项目支出278.81万元)。

按部门预算支出经济科目分为:301()-01(款)”支出,主要反映基本工资支出、“301()-02(款)”支出,主要反映津贴补贴支出、“301()-03(款)”支出,主要反映奖金支出、“301()-07(款)”支出,主要反映绩效工资支出301()-08(款)”支出,主要反映机关事业单位基本保险缴费支出、“301()-10(款)”支出,主要反映职工基本医疗保险缴费支出、“301()-11(款)”支出,主要反映公务员医疗补助缴费支出、“301()-12(款)”支出,主要反映其他社会保障缴费支出、“301()-13(款)”支出,主要反映住房公积金支出、“302()-01(款)”支出,主要反映办公费支出、“302()-16(款)”支出,主要反映培训费支出、“302()-28(款)”支出,主要反映工会经费支出、“302()-39(款)”支出,主要反映其他交通费用、“302()-99(款)”支出,主要反映其他商品和服务支出、“303()-05(款)”支出,主要反映生活补助支出。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金34.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数11573474.76元,较2018年的10545137.16元增加1028337.6元,同比增加9.75%。增加的原因是:增加了基本工资及艰边津贴、村干部增资、保险缴费比例提高。

(二)2019年项目支出预算数2788120元,较2018年的2649000元增加139120元,同比增加5.25%。增加的原因是:宣传事务经费及文化旅游体育与传媒支出经费。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

思茅港镇人民政府2019“三公”经费财政拨款预算安排59万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18万元,公务接待费41万元。

1、因公出国(境)经费

2019年思茅港镇人民政府根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,与2018年的0万元持平,主要是由于不具备因公出国的条件。

2、公务接待费

2019年思茅港镇人民政府拟安排公务接待费预算41万元,2018年的41万元持平主要用于各项会议、开展业务交流产生的费用

3、公务用车购置及运行维护费

2019年思茅港镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费18万元,较2018年的18万元持平其中:购置经费0万元、运行维护费18万元,主要用于保障政府日常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019思茅区思茅港镇机关运行经费财政拨款预算2500000元,较2018年预算增加0元,同比增长0%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 今年本部门将会在突出部门主体责任的前提下,围绕发展大局,制定行之有效的绩效目标指标。

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  [附件2:部门预算信息公开情况表(1)  92K]