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普洱市思茅区旅游局2019年度部门预算
索引号: 532722-/2019-0225009 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月25日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200142000000

普洱市思茅区旅游局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年二月

 

 

 

目录

 

第一部分  普洱市思茅区旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分  普洱市思茅区旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区旅游局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家、省、市和区委、区政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规;制定全区旅游产业发展的战略目标和政策措施;编制全区旅游业发展的中长期规划和年度计划;负责统筹全区旅游产业发展和改革工作。

2)负责全区旅游规划管理,监督旅游规划实施;参与各级各部门涉旅规划的评审;组织对旅游重大项目的论证工作;参与旅游项目前置审批;负责旅游重大项目推进工作的督查;对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

3)负责全区旅游资源的普查、开发和保护工作;负责协调完善旅游公共服务配套体系;指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发;指导旅游新线路、新产品开发。

4)负责旅游经济运行分析、信息发布;会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。

5)负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作;负责旅游整体形象的宣传推广,组织旅游对外宣传和重大营销活动;组织、协调重大旅游节庆和会展活动。

6)负责旅游行业标准化建设工作;负责全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导区旅游业协会工作。

7)负责旅游市场综合执法工作,维护旅游市场秩序,实施服务质量管理;受理旅游投诉,维护好旅游消费者和经营者合法权益;负责旅游安全的综合协调和监督管理;指导旅游应急救援工作。

8)承办思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,思茅区旅游局下设4个内设机构(股所级)。

1)办公室

负责综合协调工作;负责机关文电、会务、档案、机要保密、政务公开等日常运转工作;牵头组织协调综合性文稿的起草工作;负责机关单位的人事管理工作;牵头负责人大代表建议、政协委员提案办理和信访工作;组织协调旅游史料编撰工作;负责机关单位的党建、扶贫、老干、妇女及后勤保障等工作;负责旅游资讯情报收集;负责全区旅游发展专项资金的预决算管理和局机关财务核算;负责机关国有资产登记管理工作;指导、监督局机关单位财务工作;负责机关单位劳动工资的报批、审核工作;负责旅游信息、旅游重要情况简报的采编。完成局领导交办的其他工作。

2)规划与产业股

负责贯彻执行国家、省、市旅游业发展规划;拟定全区旅游产业发展中长期规划和年度计划;组织有关旅游重大课题调查和政策研究;负责全区旅游资源的普查与评价;参与旅游项目前置审批;依据旅游规划对旅游产业要素规模、布局和涉旅项目进行调控;负责全区旅游规划的审查、调整管理工作;参与涉旅规划的评审;指导全区重点旅游区、旅游目的地规划的制定和实施;负责旅游景区等级评定与管理工作;负责承担思茅区旅游产业发展改革领导小组办公室的日常工作;负责旅游重大项目和重点工作的协调服务和督促检查;推进旅游产业与相关产业融合发展;负责指导国家公园、旅游小镇、旅游特色村等旅游品牌的建设;协调和推进旅游对外合作、招商引资工作;负责指导优秀旅游城市创建和乡村旅游工作。完成局领导交办的其他工作。

3)行业管理与执法监察股

负责旅游行业服务标准的管理及监督;负责旅游行业企业财务报表的统计、汇总、分析工作;负责全区旅游经济运行统计,发布旅游经济运行情况分析报告;负责旅游抽样调查工作的开展;负责辖区内各类旅行社及分社设立的初审和转报工作,规范日常管理,做好协调服务工作,参与旅行社年检工作;负责整顿和规范当地旅游市场,监督管理导游队伍;受理辖区内对旅行社和导游的投诉,并提出处理意见;负责辖区内旅游景区(点)质量等级评定的推荐工作;负责指导辖区内景区及其内部经营单位的日常管理经营行为、服务质量的监督管理工作,受理对景区的服务质量投诉;负责辖区内星级饭店的初评和转报工作,参与省、市旅发委对各类星级饭店的年度复核;负责指导辖区内各星级饭店的日常管理工作并受理对星级饭店的服务质量投诉;负责本辖区旅游统计工作;负责本辖区农家乐、休闲庄园的规范管理;协调、指导特色客栈的开发建设和管理;负责假日旅游和普洱市思茅区假日旅游协调领导小组办公室的日常工作;负责联系思茅区旅游业协会,指导实施行业自律;负责旅游行业从业人员和机关干部职工的技术教育培训;负责对民族文化及旅游人才的挖掘和培养;组织、协调旅游技能大赛工作;负责对外旅游培训的交流与合作;指导全区旅游行业精神文明建设;协同相关部门开展旅游安全和旅游应急工作;负责政策法规的落实及行政执法监督工作;起草或拟订有关地方性法规、政府规章草案和制度并监督实施;指导旅游行业法制建设工作;负责组织听证、行政复议、行政诉讼工作;承担机关规范性文件的合法性审核工作;负责对旅游服务质量实施管理;负责旅游市场综合整治及日常专项监管,规范旅游市场秩序;负责开展行业诚信体系建设;负责全区旅游执法监察队伍建设;负责对重大旅游投诉进行受理及督办;负责旅游安全的协调和监督管理工作;负责协调旅游保险工作,指导旅游应急救援工作;指导和联系旅游执法监察大队工作。完成局领导交办的其他工作。

4)市场与区域合作股

负责拟定全区旅游市场开发计划及组织实施;负责旅游产品结构调整,参与旅游新业态的开发培育;负责旅游市场信息的发布;负责结合旅游客源市场特点,指导旅游线路产品的开发和促销;负责构建旅游营销渠道体系,与海内外旅行商的交流和合作;负责指导开展“智慧旅游”等旅游信息化建设,指导旅游企业开展旅游网络营销;指导旅游商品的研制、开发和促销;负责建立和完善区域旅游合作机制,推进区域旅游合作;负责制定全区旅游节庆会展开发规划,开发民族文化节庆项目,组织、协调重点旅游节庆活动,指导重要旅游节庆品牌的打造和培育;拟订参加国内重点旅游节庆会展活动计划、方案并组织实施;负责拟定全区旅游宣传计划及组织实施;负责旅游整体形象的宣传推广,指导涉旅宣传促销工作;负责组织重大旅游对外宣传活动;负责与国内外宣传媒体的交流和合作;负责各类旅游宣传资料的编印工作。完成局领导交办的其他工作。

(三)2019年重点工作概述

1.突出协调联动,着力构建大旅游发展格局。

一是争取上级出台支持思茅旅游业发展的优惠政策,力争使我区更多的旅游项目、旅游线路进入全市旅游业发展的大盘子;二是争取部门支持,形成左右互动机制;三是争取社会支持,形成多方共振机制,让更多的人士关注旅游、支持旅游、参与旅游。

2.突出项目建设,着力推动旅游产业结构调整和转型升级。

一是做好思茅区乡村旅游扶贫开发;二是进一步加大招商引资力度三是全力做好茶马古道旅游景区4A级旅游景区创建工作四是实施精品景区建设工程,争取更多项目早日开工建成;五是抓好综合性、复合型项目建设,继续推进普洱茶马古城、茶马古道旅游景区项目建设;六是做好协调服务,推进蓝眉山运动养生旅游度假村、象山国际等项目建设,做好普洱中心(二级游客服务中心)项目的协调服务工作;七是积极发展旅游新业态,推动旅游与特色生物产业、旅游与体育赛事、旅游与医疗养生等方面的融合发展,打造新的旅游产品,做好乡村旅游及民俗民居客栈打造;八是指导协调七个乡镇做好特色村寨规划建设工作,配合做好十个特色小镇的规划编制工作。

3.突出对外开放,着力开拓境内外中高端旅游市场。

一是明确市场定位,加大对客源地的营销;二是抓好重大旅游节庆活动;三是创新营销手段,充分利用新媒体平台等现代新兴传媒,做好旅游形象宣传。

4.突出服务提升,着力提高游客满意度。

一是深入推进“一部手机游云南”工作;二是完善服务设施,提升服务水平,推动区旅游节点游客服务中心建设,力争在全区形成较为完善的服务网络;三是加大监管力度,提升服务质量,全面开展标准化、亲情化、个性化服务;四是针对出游人数快速增长、旅游突发事件日趋多发的情况,建立健全旅游安全保障机制,推动建立健全旅游安全预警、安全救援和突发事件应急处置机制,重点抓好旅游黄金周和突发事件情况下的旅游安全;五是出台《思茅区关于旅游基础设施维护管理的意见》;六是配合市级制定出台《普洱国家公园管理办法》和做好《普洱市主城区休闲度假养生旅游产业示范区总体规划》编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制9人,事业编制0人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入282.47万元,其中:一般公共预算财政拨款282.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入282.47万元,其中:本年收入282.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款282.47万元(本级财力282.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出282.47万元。财政拨款安排支出 282.47万元,其中,基本支出134.47万元,项目支出148万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于文化旅游体育与传媒支出249.36万元,社会保障和就业支出12.74万元,卫生健康支出10.57万元,住房保障支出9.8万元。

科目编码

项目名称

小计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

249.36

101.36

148.00

20701

文化与旅游

249.36

101.36

148.00

2070101

行政运行

101.36

101.36

 

2070102

一般行政管理事务

148.00

 

148.00

208

社会保障和就业支出

12.74

12.74

 

20805

行政事业单位离退休

12.74

12.74

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.02

0.02

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.72

12.72

 

210

卫生健康支出

10.57

10.57

 

21011

行政事业单位医疗

10.57

10.57

 

2101101

行政单位医疗

6.36

6.36

 

2101103

公务员医疗补助

2.93

2.93

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.28

1.28

 

221

住房保障支出

9.80

9.80

 

22102

住房改革支出

9.80

9.80

 

2210201

住房公公积

9.80

9.80

 

合计

282.47

134.47

148

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

1)机关工资福利支出共131.06万元(其中:基本支出131.06万元,项目支出0万元)

类款

机关工资福利支出

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

131.06

131.06

 

30101

基本工资

26.23

26.23

 

30102

津贴补贴

48.56

48.56

 

30103

奖金

23.17

23.17

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.72

12.72

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.36

6.36

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.93

2.93

 

30112

其他社会保障缴费

1.28

1.28

 

30113

住房公积金

9.8

9.8

 

合计

131.06

131.06

 

 

2)机关商品和服务支出共149.41万元(其中基本支出3.41万元,项目支出146万元)

类款

商品和服务支出

小计

基本支出

项目支出

302

商品和服务支出

149.41

3.41

146.00

30201  

办公费

10.11

0.65

9.46

30202  

印刷费

3.50

 

3.50

30205  

水费

0.12

 

0.12

30206  

电费

0.24

 

0.24

30207  

邮电费

10.98

 

10.98

30209  

物业管理费

0.80

 

0.80

30211  

差旅费

6.40

 

6.40

30215  

会议费

2.00

 

2.00

30216  

培训费

0.88

0.88

 

30217  

公务接待费

2.50

 

2.5

30227  

委托业务费

60.00

 

60.00

30228  

工会经费

1.18

1.18

 

30231  

公务用车运行维护费

0.7

0.7

 

30299

其他商品和服务支出

50

 

50

合计

149.41

3.41

146.00

 

3)对企业补助2万元(其他基本支出0万元,项目支出2万元)。

类款

对企业补助

小计

基本支出

项目支出

312

对企业补助

2.00

 

2.00

31299

其他对企业补助

2.00

 

2.00

 

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.33万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)2019年基本支出预算数134.47万元,较2018(上年)年的156.33万元减少21.86万元,同比减少14%。减少的原因是:本年预算在职人员比上年减少1人。

(二)2019年项目支出预算数148万元,较2018(上年)年的122万元增加26万元,同比增加21%。增加的原因是:本年比上年新增了一个项目。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算数2万元,较2018年(上年)的2.5万元减少0.5万元,同比减少20%。减少的原因:由于经费紧张,对三公经费开支进行适当的减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年单位机关运行经费财政拨款预算3.41万元,较2018年(上年)预算4.08万元减少0.67万元,同比减少16%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

文化旅游产业发展及旅游标准化建设资金,实施期及本年目标:旅游基础设施提升、重点旅游项目扶持、乡村旅游发展支持、旅游厕所建设、旅游宣传促销、举办推介会和南亚、东南亚博览会;年度目标指标:考核验收率>80%,游客年增长率>10%,对旅游工作满意度>90%。

项目前期费,实施期及本年目标: 对旅游项目建设前期工作提供经费支撑,确保各项目前期工作任务的完成;年度目标指标:成本执行率100%,固定资产总规模年均增长率>20%,满意率>90%。

一部手机游云南(含2018年19万元),实施期及本年目标: 完成思茅区城市名片和4个景区(普洱国家公园、天士力帝泊洱生物茶谷、中华普洱茶博览园、茶马古道景区)名片信息采集与信息端口接入;编制《普洱市思茅区“一部手机游云南”自驾旅游重点线路规划建设方案》。年度目标指标:景区名片信息采集数量4个,重点线路规划建设方案1个,城市名片信息采集数量1个,提升旅游的智慧化程度>80%。

主城区至普洱国家公园旅游专线车营运补助费用,实施期及本年目标: 对思茅主城区至普洱国家公园旅游专线车辆运行提供补助,确保旅游专线车的顺利运营。年度目标指标:旅游人数年均增长率>12%,旅游总收入年均增长率>10%,游客满意度程度>80%。

业务费,实施期及本年目标: 确保业务正常开展;年度目标指标:控制经费开支比往年持平或更低;游客年增长率>10%;业务经费保障率>90%

 

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