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中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室2019年度部门预算
索引号: 532722-/2019-0225011 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月25日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200113100000

中国人民政治协商会议云南省

普洱市思茅区委员会办公室

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会

办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会

办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会

办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

政协普洱市思茅区委员会办公室在常委会和主席会的领导下工作。主要职责为:

1.负责政协章程、全会工作规则、常务委员会工作规则和全体会议、常委会议、主席会议决定、决议落实的组织、协调和督查督办工作;

2.负责常务委员会和办公室各类文件、文稿的草拟、送审、印制、发送、传递、催办、督办、立卷归档及管理工作;负责外来文件的签收、登记、拟办、传阅、阅办、反馈、立卷归档及管理工作;

3.负责常务委员会召开的各种会议的组织、服务工作;负责政协委员调研、视察、参观、学习、考察、座谈、研讨等活动的统筹、协调和组织工作;

4.负责政协机关的基本建设、经费、财务、财产物资管理和后勤服务、职工福利、劳动工资、机关安全保卫工作;负责政协专委会的协调、服务工作;

5.负责政协机关上传下达以及与市政协办公室、区直各有关部门、各政协小组、政协委员的联系工作;

6.负责政协机关的机构、编制、人事、保密、宣传、信访、工会和老干部等管理工作;

8.负责省、市政协到本区调研、视察、指导工作的协调配合和服务工作;

9.负责政协机关日常事务管理和文明单位的创建与升级工作;承办区政协领导、市政协办和市研究室交办的工作。

(二)机构设置情况

根据政协普洱市思茅区委员会相关职责,内设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和外事侨务委员会、教科文卫体委员会等7个工作机构。

)重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。通过党组会议、常委会议、主席会议、委员培训会、学习报告会等多种形式,组织广大政协委员学习党中央治国理政的新理念、新思想、新战略,着力凝聚思想政治共识和价值理念共识。

2.深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为基本理论建设和政治建设的重要任务,制定学习贯彻的具体举措,不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,保证政协工作正确的政治方向。

3.深入学习贯彻中央和省、市、区委关于政协工作的有关要求和最新精神。认真贯彻落实中央和省、市、区委关于加强社会主义协商民主建设和有关人民政协协商民主建设的决策部署,积极构建制度化、常态化的协商格局,努力推动政协协商广泛多层制度化发展。认真贯彻省、市政协工作会议精神,进一步理清思路、明确目标,为做好政协工作奠定新基础、注入新动力。

4.积极谋划协商议题。加强与区委、区政府工作的有效衔接,主动把政协工作放到全区发展大局中谋划和推进,紧贴区委重大决策部署确定政协年度工作要点、协商议题、调研课题、专题视察计划。

5.切实抓好协商议政。常委会议就区政府半年工作、提案办理、民生实事目标等,听取情况通报,进行协商讨论。主席会议就产业发展、加强生态文明建设、社会治理等方面,听取情况通报,进行协商讨论。召开专题协商议政会,围绕人民群众普遍关注的热点、难点问题进行协商议政。

6.深入开展专题调研。围绕防范化解金融风险、加快产业发展、推进依法行政等关系全区经济社会发展中的重点问题,开展专题调研,形成调研成果,为推进相关工作提供智力支撑。

7.认真组织委员视察。就委员提案办理、城市建设、社区居家养老、基础教育均衡发展、社会救助体系完善等关系群众切身利益的热点难点问题开展专题视察,提出针对性、可操作性意见建议,促进相关问题解决。

8.提升提案工作水平。认真做好提案征集、审查、立案工作;做好区政协领导重点督办提案的组织协调工作;开展提案“回头看”跟踪督办活动,进一步提升提案办成率。

9.加强与党派、团体和无党派人士的合作共事。密切与区各民主党派、团体和无党派人士的沟通联系,落实副主席联系走访党派制度,定期召开党派团体座谈会,交流思想、通报情况、征询意见。重视和支持以党派团体名义提交提案、进行大会发言,鼓励和支持他们踊跃发表见解和主张。

10.协助党委政府做好民族宗教工作。加强与宗教界人士的联系,不定期开展形式多样的交流活动,宣传党的民族宗教政策,协调解决有关困难和问题,促进民族团结和宗教和睦。

11.广泛开展民主监督。着眼经济结构转型、增进民生福祉、提升城市品质、改善生态环境等工作,充分利用例会、提案、调研、视察以及委员参加各类听证会、领导信访接待和行风监督评议等活动,把民主监督贯穿于履行职能全过程,增强民主监督实效。

12.认真落实从严治党责任。严格执行民主集中制,严肃党内政治生活,按规定召开民主生活会。严格执行党组向区委请示报告工作的制度。落实党组成员个人重大事项主动报告、重要情况及时反映制度。加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定精神和省、市、区委的有关规定,从严落实管党治党责任。

13.充分发挥委员主体作用。加强对委员的学习培训,增强委员履职的使命感、责任感,做到“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”。提高委员参与政协工作的广度和深度,扩大参与面,为委员履职搭建更多平台,使委员的主体作用得以充分发挥。

14.加强专门委员会建设。突出专门委员会的工作特色和优势,拓宽工作的渠道,提升工作水平。重视发挥专委会联系委员、团结各界的功能,在履职过程中切实加强同政协委员、党外人士的沟通交流和联系协作,做好交朋友、聚合力的工作。

15.加强政协机关建设。突出政协党组、机关党总支的坚强领导,积极组织开展各项活动,加强对全体党员、领导干部的学习教育,提升机关服务政协履行职能的能力和水平。强化政协机关各项制度的执行力度,努力打造一支政治坚定、业务熟练、作风优良的高素质政协机关干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制 15人,事业编制4人。在职实有30人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员23人,其中: 离休 1人,退休22人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 849.37万元,其中:一般公共预算财政拨款849.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 849.37万元,其中:本年收入849.37万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款849.37万元(本级财力849.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出849.37万元。财政拨款支出849.37万元,其中,基本支出623.65万元,项目支出225.72万元。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出(类)

 一般公共服务支出(类)2019年财政拨款支出677.69万元。其中:基本支出451.97万元,项目支出225.72万元。

(1)政协事务(款)行政运行(项)2019年财政拨款预算451.97万元,全部为基本支出,主要用于人员经费支出。

2)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年财政拨款预算119.00万元全部为项目支出,主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

3政协事务(款)政协会议(项)2019年财政拨款预算50.00万元,全部为项目支出,主要用于政协全会、主席会议、常委会议、专题和对口协商等会议费用支出。

4)政协事务(款)委员视察(项)2019年财政拨款预算56.72万元,全部为项目支出,主要用于政协常委、委员履职费用及调研、视察、民主评议等活动费用支出。

2.社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)2019年财政拨款基本支出73.70万元。

1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年财政拨款预算14.80万元,全部为基本支出,主要用于离休干部的离休费支出。

2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年财政拨款预算58.90万元,全部为基本支出,主要用于在机关事业单位基本养老缴费支出。

3.卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)2019年财政拨款基本支出53.02万元。

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算29.45万元,全部为基本支出,主要用于缴纳行政单位医疗费用支出。

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年财政拨款预算17.47万元,全部为基本支出,主要用于缴纳公务员医疗补助费用支出。

3)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年财政拨款预算6.10万元,全部为基本支出,主要用于缴纳工伤、生育保险及大病保险支出。

4.住房保障支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)2019年财政拨款基本支出44.96万元。

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年财政拨款预算44.96万元,全部为基本支出,主要用于缴纳职工住房公积金费用支出。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

    1.工资福利支出2019年财政拨款预算591.50万元,全部为基本支出。

1)基本工资2019年财政拨款预算132.42万元;

2)津贴补贴2019年财政拨款预算208.63万元

3)奖金2019年财政拨款预算93.57万元

4)机关事业单位基本养老保险缴费2019年财政拨款预算58.90万元;

5职工基本医疗保险缴费2019年财政拨款预算29.45元;

6)公务员医疗补助缴费2019年财政拨款预算17.47万元

7)其他社会保障缴费2019年财政拨款预算6.10万元;

8)住房公积金2019年财政拨款预算44.96万元。

2.商品和服务支出2019年财政拨款预算242.13万元,其中:基本支出16.41万元,项目支出225.72万元。

1)办公费2019年财政拨款预算15.76万元,其中:基本支出3.60万元,项目支出12.16万元;

2)印刷费2019年财政拨款预算2.00万元,全部为项目支出;

3)水费2019年财政拨款预算0.70万元,全部为项目支出;

4)电费2019年财政拨款预算0.64万元,全部为项目支出;

5)邮电费2019年财政拨款预算2.50万元,全部为项目支出;

6)差旅费2019年财政拨款预算12.50万元,全部为项目支出;

7)因公出国(境)费用2019年财政拨款预5.00万元,全部为项目支出;

8)会议费2019年财政拨款预算37.00万元,全部为项目支出;

(9)培训费2019年财政拨款预算9.08万元,其中:基本支出4.08万元,项目支出5.00万元;

10)公务接待费2019年财政拨款预算12.60万元,全部为项目支出;

11)劳务费2019年财政拨款预算10.00万元,全部为项目支出;

12)工会经费2019年财政拨款预算21.43万元,其中:基本支出5.43万元,项目支出16.00万元;

13公务用车运行维护费2019年财政拨款预算12.40万元,全部为项目支出;

14)其他交通费用2019年财政拨款预算3.09万元,全部为基本支出;

15其他商品和服务支出2019年财政拨款预算97.43万元,其中:基本支出0.21万元,项目支97.22万元

3.对个人和家庭的补助2019年财政拨款预算15.74万元,全部为基本支出。

1)离休费2019年财政拨款预算10.63万元,全部为基本支出;

2)生活补助2019年财政拨款预算1.15万元,全部为基本支出;

3)其他对个人和家庭的补助2019年财政拨款预算3.96万元,全部为基本支出;

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金30.56万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019我部门基本支出预算数623.65元,较2018(上年)年的627.40元减少3.75元,同比减少0.59%。减少的原因是:2019年度综合目标考核奖预算数减少

(二)2019我部门项目支出预算数225.72元,较2018(上年)年的214.88元增加0.84元,同比增加0.39%。增加的原因是:重点项目督查督导经费纳入年初预算数。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019我部门“三公”经费财政拨款预算30.00万元,其中:因公出国(境)费5.00万元,公务用车购置及运行费12.40万元,公务接待费12.60万元。

2019“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数增加3.34万元,同比增加13.00%,主要原因是增加因公出国(境)费用的预算安排。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费

2019部门(单位)机关运行经费财政拨款预算242.13元,较2018年预算增加56.62元,同比增长23.38%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至201912月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至201912月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

  中国人民政治协商会议云南省普洱市思茅区委员会办公室根据本部门的工作特点及实际情况,编制《政协思茅区委会办公室2019年项目经费预算方案》(思政协办发〔201828号),确定具体实施的项目、资金规模及支出范围,科学合理编报部门预算数据设置绩效自评指标牢固树立绩效管理理念,大力培育绩效管理文化,健全全过程预算绩效管理机制,努力实现预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。

 

监督索引号53080200113100111

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