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普洱市思茅区倚象镇人民政府2019年度部门预算
索引号: 532722-/2019-0225013 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月25日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

普洱市思茅区倚象镇人民政府

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 普洱市思茅区倚象镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区倚象镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

普洱市思茅区倚象镇人民政府2019

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

      根据《中共普洱市思茅区委办公室 普洱市思茅区人民政府办公室关于印发〈思茅区深化乡镇机构改革方案〉的通知》(思办发〔201174号)文件要求,思茅区倚象镇党委政府主要职责确定如下:

1.镇党委的主要职责

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党总支(支部)为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

2.镇人民政府的主要职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3)编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4)管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5)负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6)接受镇人大的法律监督,指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会工作。

7)法律规定的其它职责。

3.镇人大主席团的主要职责

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在人大常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选。

9)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

10)主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

4.镇纪委的主要职责

1)主管本镇党的纪律检查工作,维护党的章程和其他党内法规,检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。

2)协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题,经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育,推进农村廉政文化建设。

3)对党员领导干部行使权力进行监督,确保各项强农惠民政策落到实处。

4)受理职责范围内的检举、控告和申诉,保障党员权利,对受处分党员干部进行回访教育。

5)督促落实镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理。

6)认真解决合理诉求,维护群众合法权益。

7)抓好本镇纪检队伍自身建设。

8)承办上级纪委和同级党委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

     纳入2019年部门预算编报的单位共12个,分别是倚象镇镇政府、倚象镇党委、倚象镇人大、倚象镇妇联、倚象镇财政所、倚象镇文化站、倚象镇规划中心、倚象镇社会保障中心、倚象镇农业工作站、倚象镇畜牧工作站、倚象镇林业工作站、倚象镇水务工作站。

 

)重点工作概述

   2019年是新中国成立70周年,是推动经济高质量增长的关键之年,是决战决胜全面建成小康社会的关键之年,更是全镇乘势而上、拼搏赶超的奋进之年。做好今年的工作,我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委十届六次全会、市委四届六次全会、区委四届四次党代会精神和中央、省、市、区重大决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,敢于担当、真抓实干,为决战决胜脱贫攻坚、全面小康社会打下坚实的基础,以优异的成绩庆祝新中国成立70周年。

2019年经济社会发展的主要预期目标是:工农业生产总值增长10%左右;粮食总产保持稳定;农村常住居民人均可支配收入增长9.5%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位7个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制82人,其中:行政编制 32人,事业编制XX参公编制5人,事业编制45。在职实有78人,其中: 财政全供养36人,财政部分供养42人,非财政供养0人。

离退休人员 29人,其中: 离休 0人,退休 29人。

车辆编制6辆,实有车辆3辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2133.76万元,其中:一般公共预算财政拨款1912.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转221万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2133.76万元,其中:本年收入1912.76万元,上年结转221万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1912.76万元(本级财力1912.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2133.76万元。财政拨款安排支出 2133.76万元,其中,基本支出1601.16万元,项目支出311.6万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行14.24万元,主要用于发放镇人大人员工资和保障镇人大日常运转。

2201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务-2010301行政运行488.78万元,主要用于发放镇政府机关人员工资的保障日常运转。

3201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务-2010302一般行政管理事务250万元,主要用于保障镇政府机关工作的日常运转,主要用于日常办公经费、公车运行经费、业务费等支出

4201一般公共服务支出-20106财政事务-2010650事业运行49.18万元主要用于发放镇财政人员工资和保障日常运转。

5201一般公共服务支出-20111纪检监察事务-2011102一般行政管理事务4.7万元主要用于保障镇纪委监察工作的日常运转。

6201一般公共服务支出-20129群众团体事务-2012901行政运行30.35万元,主要用于保障镇团委妇联工作的日常运转。

7201一般公共服务支出-20129群众团体事务-2012902一般行政管理事务8.4万元,主要用于保障镇团委妇联工作的日常运转。

8201一般公共服务支出-20131党委办公厅(室)及相关机构事务-2013101行政运行121.23万元,主要用于发放镇党委人员工资和保障日常运转。

9201一般公共服务支出-20133宣传事务-2013399其他宣传事务40万元,主要用于保障创文工作开展经费支出

10206科学技术支出-20607科学技术普及-2060702科普活动4.2万元主要用于保障镇政府科技工作日常运转。

11207文化体育与传媒支出-20701文化-2070109群众文化47.24万元主要用于发放镇文化广播电视服务中心人员工资和保障日常运转。

12208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构65.4万元,主要用于发放镇社会和劳动保障服务中心人员工资和保障日常运转。

13208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080501归口管理的行政单位离退休0.12万元,主要用于离退休人员离退休费及公用经费

14208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080502事业单位离退休0.11万元,主要用于事业退休人员公用经费。

15208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.97万元,主要用于全镇在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

16208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080704-社会保险补贴0.1万元主要用于政府购买服务及公益性岗位人员保险补贴。

17208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089901其他社会保障和就业支出9.97万元,主要用于缴纳全镇事业单位在职人员失业保险费。

18210医疗卫生与计划生育支出-21007计划生育事务-2100799其他计划生育事务支出1.00万元主要用于镇政府计生工作经费。

19210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗27.2万元主要用于镇政府缴纳行政单位的基本医疗保险费。

20210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗36.29万元主要用于镇政府缴纳事业单位的基本医疗保险费。

21210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助31.54万元主要用于镇政府缴纳行政事业单位的公务员医疗补助

22210医疗卫生与计划生育支出-21011行政事业单位医疗-2101199公务员医疗补助12.99万元主要用于镇政府缴纳行政事业单位的工伤生育保险费。

23212城乡社区支出-21202城乡社区规划与管理-2120201城乡社区规划与管理44.87万元主要用于村镇规划建设服务中心人员的工资和保障日常运转。

24213农林水支出-21301农业-2130104事业运行192.89万元,主要用于镇农业工作站、畜牧兽医站人员的工资和保障日常运转。

25213农林水支出-21301农业-2130152对高校毕业生到基层任职补助38.75万元,主要用于镇大学生村官生活补助及大学生村官住房公积金。

26213农林水支出-21302林业-2130204林业事业机构114.2万元,主要用于镇林业服务中心人员的工资和保障日常运转。

27213农林水支出-21302林业-2130213林业执法与监督3万元,主要用于保障镇林业服务中心日常工作运转的经费。

28213农林水支出-21303水务-2130399其他水利支出58万元,主要用于镇水务工作站人员的工资和保障日常运转。

29213农林水支出-21307农村综合改革-2130701对村级一事一议的补助221万元,结转2018年镇一事一议项目资金,主要用于镇村级一事一议项目。

30221住房保障支出-22101 保障性安居工程支出-2210107保障性住房租金补贴0.3万元主要用于住房租赁补助支出

31221住房保障支出-22102住房保障支出-2210201住房公积金90.73万元主要用于缴纳在职职工住房公积金。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门财政拨款支出按经济科目分类,基本支出1601.16万元,项目支出311.6万元,合计1912.76万元。

工资福利支出1286.81万元(其中:基本支出1286.51万元,项目支出0.30万元)

商品和服务支出340.14万元(其中:基本支出28.84万元,项目支出311.3万元)

对个人和家庭的补助285.82万元(其中:基本支出285.85万元)

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数1601.16元,较2018(上年)年的1540.24元增加60.92元,同比增加3.96%。增加的原因是:一是工资改革,在职人员调增了改革性补贴标准、绩效考核奖(基础奖金)、奖励性绩效工资等;二是由于工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴存等有所增加。

(二)2019年项目支出预算数311.6元,较2018(上年)年的270.3元增加41.3元,同比增加15.28%。增加的原因是:一是创文工作经费增加;二是增加保障性住房项目。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     普洱市思茅区倚象镇镇人民政府2019年拟安排“三公”经费财政拨款预算安排65万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费35万元,公务接待费30万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数85.9万元减少20.9万元,同比下降(增加)24.33%。减少的原因是:一是公务用车购置及运行费2019年为35万元,于2018年保持一致;二是严格控制公务接待标准,减少公务接待开支。

 

 

 

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019普洱市思茅区倚象镇人民政府机关运行经费财政拨款预算321.31元,较2018年(上年)预算430万元减少108.69元,同比减少25.28%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

(四)本部门预算绩效情况说明

   

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

单位名称:倚象镇

 

单位:元

单位名称

项目名称

实施期目标(含三年)

年度目标

(项目一、二级指标)

实施期目标

年度目标

三级指标

指标值

三级指标

指标值

 

 

1

2

3

4

5

6

7

  倚象镇政府

 

 

 

 

 

 

 

 

    2018年创文创文项目经费

1建设创文宣传标识
2配置垃圾清运车
3建设微型消防站

1建设创文宣传标识
2配置垃圾清运车
3建设微型消防站

产出指标—成本指标

投入财政拨款资金

40万元

投入财政拨款资金

40万元

产出指标—时效指标

完工时间

2019年12月

完工时间

2019年12月

产出指标—质量指标

项目质量达到验收标准

100%

项目质量达到验收标准

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目区群众满意度

≥95%

效益指标—生态效益指标

改善环境污染

有效

改善环境污染

有效

    2019年农村人居环境综合整治专项资金踏青河村高家田等小组

1、踏青河村高家田小组公厕一座,29.925平方米;
2、大黑箐小组公厕一座,29.925平方米;
3、移新一组公厕一座,29.925平方米。

1、踏青河村高家田小组公厕一座,29.925平方米;
2、大黑箐小组公厕一座,29.925平方米;
3、移新一组公厕一座,29.925平方米。

产出指标—成本指标

预计财政拨款资金

15万元

预计财政拨款资金

15万元

产出指标—时效指标

建设项目时间

2019年1月-2019年12月

建设项目时间

2019年1月-2019年12月

产出指标—数量指标

建设公厕面积

89.775平方米

建设公厕面积

89.775平方米

产出指标—质量指标

建设项目达到验收标准

100%

建设项目达到验收标准

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目区群众满意度

≥95%

效益指标—可持续影响指标

建设项目使用年限

≥6年

建设项目使用年限

≥6年

效益指标—生态效益指标

改善环境面积

≥89.775平方米

改善环境面积

≥89.775平方米

    2019年农村人居环境综合整治专项资金下寨村太平山小组等

1、下寨村太平山小组公厕一座,29.925平方米;2、一碗水村民小组公厕一座,29.925平方米;3、李箱寨公厕一座,20.46平方米;4、田房小组公厕修缮;5、村委会公厕修缮。

1、下寨村太平山小组公厕一座,29.925平方米;2、一碗水村民小组公厕一座,29.925平方米;3、李箱寨公厕一座,20.46平方米;4、田房小组公厕修缮;5、村委会公厕修缮。

产出指标—成本指标

预计财政拨款资金

15万元

预计财政拨款资金

15万元

产出指标—时效指标

建设项目时间

2019年1月-2019年12月

建设项目时间

2019年1月-2019年12月

产出指标—数量指标

建设公厕面积

80.31平方米

建设公厕面积

80.31平方米

产出指标—质量指标

建设项目达到验收标准

100%

建设项目达到验收标准

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目区群众满意度

≥95%

效益指标—可持续影响指标

建设项目使用年限

≥6年

建设项目使用年限

≥6年

效益指标—生态效益指标

改善环境面积

≥121.11平方米

改善环境面积

≥121.11平方米

    保障性住房租赁补贴

补贴租房职工。

补贴租房职工。

产出指标—成本指标

预计投入财政拨款自资金

3000元

预计投入财政拨款自资金

3000元

满意度指标—服务对象满意度指标

补助职工满意度

≥99%

补助职工满意度

≥99%

效益指标—社会效益指标

补贴租房职工减轻职工负担

≥95%

补贴租房职工减轻职工负担

≥95%

    非税收入补助(林业执法与监督)

保障林业法律法规、规章的正确实施,监督林业行政执法,保护当事人合法权益等相关事宜

严格执行国家林业法律法规,对违反条列的行为作出罚款;监督好林地保护,减少林地砍伐;定期巡视,特别注意森林防火工作

产出指标—时效指标

资金下达及时率

100%

资金下达及时率

100%

产出指标—数量指标

覆盖村组数

16个

覆盖村组数

16个

产出指标—质量指标

保障生态效益林面积

≥3.88万亩

保障生态效益林面积

≥3.88万亩

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥100%

项目区群众满意度

≥100%

效益指标—经济效益指标

保障水源地、保持产业稳定增收面积

≥3.88万亩

保障水源地、保持产业稳定增收面积

≥3.88万亩

效益指标—可持续影响指标

长期保障倚象镇水源地

≥3年

长期保障倚象镇水源地

≥3年

效益指标—社会效益指标

防火减灾能力提升

≥39887人

防火减灾能力提升

≥39887人

效益指标—生态效益指标

保证水源林地面积

≥6.87万亩

保证水源地面积

≥6.87万亩

    非税收入补助(社会抚养费)

项目用于计划生育事务支出,用于到各村宣传教育计划生育工作,提高群众优生优育意识,积极相应政策减少超生情况

项目用于计划生育事务支出,用于各村计划生育宣传教育经费

产出指标—时效指标

资金发放及时率

100%

资金发放及时率

100%

产出指标—数量指标

计生宣传覆盖村组数

16个村209个小组

计生宣传覆盖村组数

16个村209个小组

产出指标—质量指标

开展计生宣传教育次数

≥6次

开展计生宣传教育次数

≥6次

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

100%

项目区群众满意度

100%

效益指标—可持续影响指标

提高村组计生知识,减少超生情况

209个小组

提高村组计生知识,减少超生情况

209个小组

效益指标—社会效益指标

提高群众优生优育意识

有效

提高群众优生优育意识

有效

    科普经费

用于提高领导干部干部的科学决策和公务员科学素质培训或科普宣传教育,着力提高科学技术和管理能力,提升群众科学文化认识

用于提高领导干部的科学决策和公务员科学素质培训或科普宣传教育,着力提高科学技术管理能力

产出指标—时效指标

资金发放及时率

100%

资金发放及时率

100%

产出指标—数量指标

科普经费项目覆盖率

100%

科普经费项目覆盖率

100%

产出指标—质量指标

学校及村组开展科技教育培训活动次数

≥6次

学校及村组开展科技教育培训活动次数

≥6次

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥99%

项目区群众满意度

≥99%

效益指标—可持续影响指标

购买科技展示品使用年限

≥3年

购买科技展示品使用年限

≥3年

效益指标—社会效益指标

增加学校及村组科技教育知识覆盖率

209个小组

增加学校及村组科技教育知识覆盖率

209个小组

    农村综合改革工作经费

农村综合改革工作经费1万元。

农村综合改革工作经费1万元。

产出指标—成本指标

预计投入工作经费

1万元

预计投入工作经费

1万元

满意度指标—服务对象满意度指标

建设项目村组满意度

≥95%

建设项目村组满意度

≥95%

效益指标—经济效益指标

保障农村改革项目顺利进行

≥1万元

保障农村改革项目顺利进行

≥1万元

    乡镇财力性补助

围绕乡财力补助使用规定,进一步规范乡财力补助资金使用效益,确保财力补助资金用到实处,保民生、促进社会发展,维护基层政权稳定。

根据年初办公事项,合理安排资金,保证乡镇业务的顺利开展。其中办公经费95万元,公务接待费30万元,公车运行维护费35万元,委托业务费15万元,会议费15万元、培训费10万元、维修费5万元、其他商品服务支出45万元,确保镇财力补助在维护政府正常运转的情况下,做到惠及民生,促进我镇社会经济发展。

产出指标—成本指标

组织培训支出

10万元

组织培训支出

10万元

产出指标—时效指标

当年内资金使用率

100%

当年内资金使用率

100%

产出指标—数量指标

委托业务次数

≥30次

委托业务次数

≥30次

产出指标—质量指标

提供资金支持,保证镇政府业务正常进行

100%

提供资金支持,保证镇政府业务正常进行

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥95%

项目区群众满意度

≥95%

效益指标—经济效益指标

促进每户村民生产生活增收

≥100元

促进每户村民生产生活增收

≥100元

效益指标—可持续影响指标

保证政府业务正常运行、保障社会稳定安全、促进脱贫攻坚任务有效进行

有效提升

保证政府业务正常运行、保障社会稳定安全、促进脱贫攻坚任务有效进行

有效提升

效益指标—社会效益指标

带动贫困户稳定脱贫

有效

带动贫困户稳定脱贫

有效

效益指标—生态效益指标

改善村组环境

209个小组

改善村组环境

209个小组

    乡镇妇联工作经费

认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇联政策的法律法规知识,订购妇女报纸,普及妇女政策,加强妇女组织建设,完善妇女工作,加强对妇女进行思想教育,,开展:最美妈妈“评选活动。

妇联经费42000元全部用于开展妇联工作经费,目标旨在提高妇女法律意识、开展广场舞等妇女喜爱积极参与的活动。

产出指标—时效指标

资金发放及时率

100%

资金发放及时率

100%

产出指标—数量指标

村组安排工作经费数额

2000元/每村

村组安排工作经费数额

2000元/每村

产出指标—质量指标

村组开展活动次数

≥4次

村组开展活动次数

≥4次

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥99%

项目区群众满意度

≥99%

效益指标—可持续影响指标

丰富组村活动

有效

丰富村组活动

有效

效益指标—社会效益指标

保证村组活动正常开展

有效

保证村组活动正常开展

有效

效益指标—生态效益指标

组织妇女开展环境保护活动,减少乱扔垃圾造成的污染

209个小组

组织妇女开展环境保护活动,减少乱扔垃圾造成的污染

209个小组

    乡镇纪委工作经费

将工作经费落到实处,促进党风廉政、提倡反腐倡廉。

纪委工作经费47000元用于2019年纪委工作开展,其中15000元用于日常工作经费开销,16个村组每村每年补助2000元。

产出指标—时效指标

资金发放及时率

100%

资金发放及时率

100%

产出指标—数量指标

工作经费发放村数

16个村

工作经费发放村组数

16个村

产出指标—质量指标

开展党风廉政、反腐倡廉宣传活动次数

≥12次

开展党风廉政、反腐倡廉宣传活动次数

≥12次

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥99%

项目区群众满意度

≥99%

效益指标—经济效益指标

监督村组资金收支使用情况,保障村民利益

209个小组

监督村组资金收支使用情况,保障村民利益

209个小组

效益指标—可持续影响指标

严格落实纪委相关规定

有效

严格落实纪委相关规定

有效

效益指标—社会效益指标

保证纪委工作顺利进行

有效

保证纪委工作顺利进行

有效

    乡镇团委工作经费

加强基建建设,确保社团工作正常运转,丰富村组活动。组织村组进行团建活动,订购报纸,购买器材。

认真贯彻执行国家及上级主管部门的相关要求,订购相关书报,普及国家政策,开展社团活动。

产出指标—时效指标

资金发放及时率

100%

资金发放及时率

100%

产出指标—数量指标

村组安排工作经费数额

2000元/每村

村组安排工作经费数额

2000元/每村

产出指标—质量指标

村组开展团建活动次数

≥4次

村组开展团建活动次数

≥4次

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥99%

项目区群众满意度

≥99%

效益指标—可持续影响指标

丰富村组活动

有效

丰富村组活动

有效

效益指标—社会效益指标

保证村组活动正常开展

有效

保证村组活动正常开展

有效

效益指标—生态效益指标

开展社团环境爱护活动,减少乱扔垃圾造成的环境污染

209个小组

开展社团环境爱护活动,减少乱扔垃圾造成的环境污染

209个小组

    一事一议财政奖补美丽乡村

在半坡村十家寨小组建设1、硬化主路2条长480米,宽3.5米;2、安装路灯35盏;3、排水沟5条长956米;4、水冲式公厕1座28平方米;5、简介碑1个。

在半坡村十家寨小组建设1、硬化主路2条长480米,宽3.5米;2、安装路灯35盏;3、排水沟5条长956米;4、水冲式公厕1座28平方米;5、简介碑1个。

产出指标—成本指标

预计投入财政拨款资金

100万元

预计投入财政拨款资金

100万元

产出指标—时效指标

建设时限

2019年1月——2019年12月

建设时限

2019年1月——2019年12月

产出指标—数量指标

安装路灯

35盏

安装路灯

35盏

产出指标—质量指标

建设项目符合验收标准

100%

建设项目符合验收标准

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目群众满意度

≥95%

项目群众满意度

≥95%

效益指标—经济效益指标

提高村民年收入

≥200元/每人

提高村民年收入

≥200元/每人

效益指标—可持续影响指标

建设项目使用年限

≥10年

建设项目使用年限

≥10年

效益指标—社会效益指标

提高村组知名度

≥90%

提高村组知名度

≥90%

效益指标—生态效益指标

建设公厕等改善环境

≥100平方米

建设公厕等改善环境

≥100平方米

    云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金

1、在永庆村盐水塘小组建设120平方米活动室一个,寨门一座,25平方米公厕一座,安装路灯25盏,配备垃圾清运车1辆,车载垃圾箱4个,植树120棵,简介碑一个。2、在竜竜村下寨小组建设公厕一座80平方米,配备垃圾清运车1辆,车载垃圾箱2个,化粪池53个,中草药绿化美化600平方米。

1、在永庆村盐水塘小组建设120平方米活动室一个,寨门一座,25平方米公厕一座,安装路灯25盏,配备垃圾清运车1辆,车载垃圾箱4个,植树120棵,简介碑一个。2、在竜竜村下寨小组建设公厕一座80平方米,配备垃圾清运车1辆,车载垃圾箱2个,化粪池53个,中草药绿化美化600平方米。

产出指标—成本指标

预计投入财政拨款资金

120万元

预计投入财政拨款资金

120万元

产出指标—时效指标

建设时间

2019年1月—2019年12月

建设时间

2019年1月—2019年12月

产出指标—数量指标

永庆村建设文化活动室一座

120平方米

永庆村建设文化活动室一座

120平方米

产出指标—质量指标

建设质量符合验收标准

100%

建设质量符合验收标准

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥99%

项目区群众满意度

≥99%

效益指标—经济效益指标

增加周边村组年收入增长

200元/每人

增加周边村组年收入增长

200元/每人

效益指标—可持续影响指标

基础设施使用年限

≥10年

基础设施使用年限

≥10年

效益指标—社会效益指标

增加村组游客数量

≥200人

增加村组游客数量

≥200人

效益指标—生态效益指标

建设公厕、植树、安装路灯改善环境

≥1100平方米

建设公厕、植树、安装路灯改善环境

≥1100平方米

    中央财政专项扶贫资金产业发展项目

倚象镇16个村2019年产业全覆盖,用于产业提质增效,预计投入投入7343000元。

倚象镇16个村2019年产业全覆盖,用于产业提质增效,预计投入投入7343000元。

产出指标—成本指标

种植提质增效补助标准

500元/亩

种植提质增效补助标准

500元/亩

产出指标—时效指标

项目开工时间

2019年3月

项目开工时间

2019年3月

产出指标—数量指标

种植提质增效面积

≥14686亩

种植提质增效面积

≥14686亩

产出指标—质量指标

化肥质检达到标准

100%

化肥质检达到标准

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

收益贫困人口满意度

≥95%

收益贫困人口满意度

≥95%

效益指标—经济效益指标

每亩种植提质增效产值

≥3000元

每亩种植提质增效产值

≥3000元

效益指标—可持续影响指标

每年持续为农户增收金额(投产后)

≥2000元

每年持续为农户增收金额(投产后)

≥2000元

效益指标—社会效益指标

促进改善生产生活条件

≥1105户

促进改善生产生活条件

≥1105户

    中央财政专项扶贫资金基础设施项目

在倚象镇建设公厕及活动场所,预计投入资金1610000元。

在倚象镇建设公厕及活动场所,预计投入资金1610000元。

产出指标—成本指标

砂单价

120元/立方米

砂单价

120元/立方米

产出指标—时效指标

完工时间

2019年12月

完工时间

2019年12月

产出指标—数量指标

机械费数量

78台班

机械费数量

78台班

产出指标—质量指标

项目(工程)验收合格率

100%

项目(工程)验收合格率

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥98%

项目区群众满意度

≥98%

效益指标—可持续影响指标

工程使用年限

≥8年

工程使用年限

≥8年

效益指标—社会效益指标

受益人口数量

758户2459人

受益人口数量

758户2459人

    中央财政专项扶贫资金少数民族发资金

在倚象镇蚌弄村老长地建设活动场所等目标1:调整产业结构,加快经济发展步伐;目标2:改善村寨生产生活条件,丰富群众文化体育活动;目标3:经济、社会、生态协调发展,实现脱贫致富奔小康。

在倚象镇蚌弄村老长地建设活动场所等目标1:调整产业结构,加快经济发展步伐;目标2:改善村寨生产生活条件,丰富群众文化体育活动;目标3:经济、社会、生态协调发展,实现脱贫致富奔小康。

产出指标—成本指标

太阳能路灯单价

4500元/盏

太阳能路灯单价

4500元/盏

产出指标—时效指标

完工时间

2019年12月

完工时间

2019年12月

产出指标—数量指标

文化活动室及庭院硬化面积

≥880平方米

文化活动室及庭院硬化面积

≥880平方米

产出指标—质量指标

项目(工程)验收合格率

100%

项目(工程)验收合格率

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

项目区群众满意度

≥98%

项目区群众满意度

≥98%

效益指标—经济效益指标

通过特色产业带动增加村民人均收入

≥300元

通过特色产业带动增加村民人均收入

≥300元

效益指标—可持续影响指标

项目收益年限

≥5年

项目收益年限

≥5年

效益指标—社会效益指标

受益户数数量

45户

受益户数数量

45户

    中央财政专项扶贫资金小额信贷贴息资金

补助建档立卡户产业贷款贴息资金。倚象镇2019年预计贷款户数108户,贷款金额508万元。

补助建档立卡户产业贷款贴息资金。倚象镇2019年预计贷款户数108户,贷款金额508万元。

产出指标—时效指标

贷款及时发放率

≥95%

贷款及时发放率

≥95%

产出指标—数量指标

贴息资金覆盖小额信贷贷款金额

≥508万元

贴息资金覆盖小额信贷贷款金额

≥508万元

产出指标—质量指标

到户贷款申贷满足率

≥80%

到户贷款申贷满足率

≥80%

满意度指标—服务对象满意度指标

群众满意度

≥80%

群众满意度

≥80%

效益指标—经济效益指标

促进每户贷款贫困户增收

≥3100元

促进每户贷款贫困户增收

≥3100元

效益指标—可持续影响指标

小额贷款余额增长率

≥70%

小额贷款余额增长率

≥70%

效益指标—社会效益指标

防范金融风险

有效

防范金融风险

有效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    附件下载:
  [附件2:倚象镇人民政府2019年度部门预算信息公开情况表  82K]