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中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会部门2017年度部门决算
索引号: 532722-/2019-0226002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月26日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200121601000

中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会部门

2017年度部门决算

 


第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会概况


  一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,推进司法体制改革,研究制定严格执法、公正司法,落实党的方针和政策的措施,督促纠正执法中存在的问题。

3、围绕区委、区政府中心工作,对一定时期内政法、综治维稳工作作出全局性安排部署,并督促各级各部门贯彻落实。

4、支持、监督政法各部门依法行使职权,依法组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促政法各部门密切配合,查处大案要案;协调、指导全区政法系统信访工作。

5、组织推动依法治区方针的实施,调查研究实施中存在的问题,向区委、区政府提出意见建议。

6、研究制定加强政法干部队伍建设的措施,组织指导政法各部门干部队伍的教育管理和培训工作;协助区委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

7、组织、协调、指导维护稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题及依法治区工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题;制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

8、组织、指导政法各部门开展政法、综治宣传工作,推广政法、综治工作先进经验,表彰政法和综治工作的先进单位和先进个人。

9、指导区法学会开展相关业务。

10、承办区委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护稳定领导小组、防范和处理邪教问题领导小组及区委依法治区领导小组交办的其它事项。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2018年,紧紧围绕区委、政府的中心工作,深入贯彻落实中央、省、市、区政法工作会议精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为指针,以深化“两学一做”学习教育和纪律作风教育整顿活动为抓手,以平安法治思茅建设为载体,以提升群众安全感满意度为重点,以政法队伍建设为保障,以司法体制改革和社会治理创新为驱动,扎实推进政法综治维稳及平安建设各项工作,维护全区社会稳定。
   二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会 部门2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制 1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员0人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员9人。其中:离休1人,退休8人。
  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  

第二部分  2017年度部门决算表


          (详见附件)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会 部门2017年度收入合计9,405,238.12元。其中:财政拨款收入 9,248,354.63元,占总收入的98.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入156,883.49元,占总收入的1.67%。与上年对比减747,586.97元,主要原因是业务费减少。
  二、支出决算情况说明
  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会 部门2017年度支出合计10,068,350.16元。其中:基本支出3,089,715.93元,占总支出的30.69%;项目支出 6,978,634.23元,占总支出的69.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减84,475.55元,主要原因是业务费减少。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,089,715.93元。与上年对比增343,817.22元,主要原因是增资和津贴补贴增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 99.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0.81%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,978,634.23元。与上年对比减428,292.77元,主要原因是业务费减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,248,354.63元,占本年支出合计的91.86%。与上年对比减904,471.08元,主要原因是业务费减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出8,451,788.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于人员经费保障、业务工作开展;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业(类)支出383,020.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出211,151.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出202,394.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元,支出决算为 39,751.59元,完成预算的40%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为11,010.59元,完成预算的6%;公务接待费支出决算为28,741.00元,完成预算的36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革公车减少和缩减接待费。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少130,878.41元,下降77%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少94,413.53元,下降90%;公务接待费支出决算减少36,464.88元,下降56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革公车减少和缩减接待费。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11,010.59元,占27.70%;公务接待费支出28,741.00元,占72.30%。具体情况如下:
   因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出11,010.59元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出11,010.59元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  公务接待费支出28,741.00元。其中:
  国内接待费 出28,741.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次252人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于相关工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会部门2017年机关运行经费支出24,924.40元,与上年对比增2,490.00元,主要原因是公用经费开支加大。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会部门资产总额712,755.96元,其中,流动资产97,385.96元,固定资产615,370.00元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加121,845.96元,其中固定资产增加121,845.96元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

712,755.96

97,385.96

615,370.00

0.00

250,000.00

0.00

365,370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 单位:元

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额26,960.00元,其中:政府采购货物支出26,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,960.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

思茅区委政法委2017年进一步加强单位内部控制,加强内控管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。加强对各项资金的管理,经费收支审批等均作了明确规定,重大事项经班子会议研究决定,完善资金使用及支付的流程,严格执行财务纪律及相关的规定,强化纪律、制度的执行,做好厉行节约工作,降低行政成本,严格公车运行维护费及公务接待费的支出。

(五)其他重要事项情况说明

 无

  (六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080200121601111

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  [中国共产党普洱市思茅区委员会政法委员会批复表20181025083131974  139K]