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普洱市思茅区南屏镇人民政府2019年度部门预算
索引号: 532722-/2019-0226006 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月26日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

普洱市思茅区南屏镇人民政府

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 普洱市思茅区南屏镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区南屏镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区南屏镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共普洱市思茅区委办公室 普洱市思茅区人民政府办公室关于印发〈思茅区深化乡镇机构改革方案〉的通知》(思办发〔201174号)文件要求,思茅区南屏镇党委政府主要职责确定如下:

1.镇党委的主要职责

1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4)加强镇党委自身建设和以党总支(支部)为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理工作。

2.镇人民政府的主要职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3)编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4)管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5)负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6)接受镇人大的法律监督,指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会工作。

7)法律规定的其它职责。

3.镇人大主席团的主要职责

1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2)听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4)检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

5)组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

7)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在人大常务主席辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从主席团成员中决定代理的人选;在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候,从副镇长中决定代理的人选。

9)受理本级人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。

10)主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作。

11)根据本级代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下属和本届本级人民代表大会报告。

12)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

13)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

4.镇纪委的主要职责

1)主管本镇党的纪律检查工作,维护党的章程和其他党内法规,检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。

2)协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题,经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育,推进农村廉政文化建设。

3)对党员领导干部行使权力进行监督,确保各项强农惠民政策落到实处。

4)受理职责范围内的检举、控告和申诉,保障党员权利,对受处分党员干部进行回访教育。

5)督促落实镇党务、政务、财务、村务公开,监督规范农村资金、资产、资源管理。

6)认真解决合理诉求,维护群众合法权益。

7)抓好本镇纪检队伍自身建设。

8)承办上级纪委和同级党委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

思茅区南屏镇党委政府机关内设4个综合办公室。即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

(三)重点工作概述

2019年南屏镇党委、政府将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,坚持目标导向、问题导向、措施导向、效果导向,以钉钉子精神抓实抓细抓好各项工作落实,确保2019年各项目标任务圆满完成。

1、全力抓好脱贫攻坚。深入贯彻落实习近平总书记精准扶贫精准脱贫战略思想,紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,按照“六个精准”“五个一批”要求,强化责任、政策、工作“三个落实”。确保全面、按时完成115名贫困人口脱贫出列。

2、狠抓重点项目建设。继续做好思茅河、玉磨铁路、机场片区、特色小镇30余个重点项目建设用地的征地拆迁工作,进一步健全招商引资工作机制,不断优化发展环境,强化服务措施,切实抓好服务二、三产业发展工作。

3、狠抓绿色产业发展。坚持稳面积、提单产、调结构、保总产,稳定粮食生产;不断夯实农业发展基础,加强农田基础设施建设;继续抓好茶叶、咖啡、石斛等高原特色农业,加强政策引导、技术培训、信息服务等工作。巩固发展有机茶园、有机咖啡园示范点建设,积极引导村集体、农户向提质增效、换档升级、生态有机、品牌树立等方面转变。积极培育龙头企业、强化品牌创建。

4、狠抓信访维稳工作。不断完善维稳工作体制机制,加大矛盾纠纷排查力度,大力推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作。认真组织开展领导干部接访、下访工作,及时解决一批符合政策、与群众利益密切相关的信访案件,确保社会稳定。

5、狠抓社会事业发展。按照市委、市政府和区委、区政府的部署要求,全力以赴抓好第六批全国文明城市创建工作。进一步抓好师资队伍和教育基础设施建设,切实提高教育教学质量。广泛开展科技服务、科技普及、科技培训,提高科技普及率。加大城镇居民养老保险政策宣传,提高农村群众的知晓率和参保率。大力宣传殡葬改革政策,严格落实殡葬改革相关规定。认真落实各类社会保障救助政策,确保更多群众共享改革发展成果。

6、狠抓全面从严治党。一是抓好政治建设。坚持党的政治领导,坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。确保从政治上看待把握问题、分析解决问题,确保政治能力与岗位职责相适应相匹配。二是抓好队伍建设。坚持党管干部原则,落实好新时期好干部标准,树立选人用人靠工作、靠实绩、靠人品、靠公认的鲜明导向,建设一支政治强、懂专业、善治理、敢担当、作风正的高素质干部队伍。三是抓好组织建设。面落实基层党建“创新提质年”工作要求扎实推进党支部标准化、规范化建设,持续整顿软弱涣散基层党组织,积极发展壮大村级集体经济,不断提升基层党组织政治功能和服务功能。全面深化“城市基层党建示范引领行动”,持续打造各领域基层党建示范点。深入实施农村领头雁培养工程,坚持发展党员标准,加大不合格党员处置力度,保持党员队伍的先进性和纯洁性。严肃换届纪律,扎实抓好村(社区)“两委”换届选举工作。坚持抓党建促发展,在脱贫攻坚、文明城市创建、征地拆迁、抢险救灾等任务中充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。四是抓好作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法、市委具体规定和区委实施细则,坚定不移反“四风”,严查顶风违纪行为,加大通报曝光力度,实现作风建设常态化、长效化。五是抓好廉政建设。严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,推动管党治党从“宽松软”到“严紧硬”。深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规,教育引导党员干部把纪律和规矩挺在前面。持续推进党风廉政和反腐败斗争,精准实践监督执纪“四种形态”,强化执纪问责,加大正风肃纪和腐败案件查处力度,保持反腐败高压态势,坚持对腐败问题零容忍,坚决做到有案必查,有腐必反,违法必纠,驰而不息正风肃纪,建立良好的政治生态,营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制 30人,事业编制46人。在职实有80人,其中: 财政全供养 80人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 0人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2983.46万元,其中:一般公共预算财政拨款2983.46万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2983.46万元,其中:本年收入2983.46万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2983.46万元(本级财力2983.46万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 2983.46万元。财政拨款安排支出 2983.46万元,其中,基本支出1643.71万元,项目支出1339.75万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于……

1201一般公共服务支出-20101人大事务-2010101行政运行14.30万元,主要用于发放镇人大人员工资和保障日常运转。

2201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务-2010301行政运行436.68万元,主要用于发放镇政府机关人员工资的保障日常运转。

3201一般公共服务支出-20103政府办公厅(室)及相关机构事务-2010302一般行政管理事务300万元,主要用于保障镇政府机关工作的日常运转。

4201一般公共服务支出-20106财政事务-2010650事业运行63.44万元,主要用于发放镇财政人员工资和保障日常运转。

5201一般公共服务支出-20111纪检监察事务-2011102一般行政管理事务3.50万元,主要用于保障镇纪委监察工作的日常运转。

6201一般公共服务支出-20129群众团体事务-2012901行政运行3.24万元,主要用于保障镇团委妇联工作的日常运转。 

7201一般公共服务支出-20129群众团体事务-2012902一般行政管理事务6.00万元,主要用于保障镇团委妇联工作的日常运转。

8201一般公共服务支出-20131党委办公厅(室)及相关机构事务-2013101行政运行121.02万元,主要用于发放镇党委人员工资和保障日常运转。

9201一般公共服务支出-20133宣传事务-2013399其他宣传事务支出70.00万元,主要用于镇政府创文工作和保障日常运转。

10206科学技术支出-20607科学技术普及-2060702科普活动3.00万元, 主要用于保障镇政府科技工作日常运转。

11207文化体育与传媒支出-20701文化和旅游-2070109群众文化31.73万元, 主要用于发放镇文化广播电视服务中心人员工资和保障日常运转。

12207文化体育与传媒支出-20799其他文化体育与传媒支出-2079999其他文化体育与传媒支出0.50万元, 主要用于保障镇文化广播电视服务中心日常运转。

13208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080109社会保险经办机构68.63万元,主要用于发放镇社会和劳动保障服务中心人员工资和保障日常运转。

14208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080501归口管理的行政单位离退休14.45万元,主要用于离退休人员离退休费。

15208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080502事业单位离退休0.13万元,主要用于事业退休人员公用经费。

16208社会保障和就业支出-20805行政事业单位离退休-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.30万元,主要用于全镇在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

17208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080704-社会保险补贴17.74万元, 主要用于政府购买服务及公益性岗位人员保险补贴。

18208社会保障和就业支出-20807就业补助-2080705-公益性岗位补贴21.60万元, 主要用于购买政府服务人员岗位补贴。

19208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089901其他社会保障和就业支出11.50万元,主要用于缴纳全镇事业单位在职人员失业保险费。

20210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗27.21万元, 主要用于镇政府缴纳行政单位的基本医疗保险费。

21210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗41.43万元, 主要用于镇政府缴纳事业单位的基本医疗保险费。

22210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助35.30万元, 主要用于镇政府缴纳行政事业单位的公务员医疗补助

23210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出14.06万元, 主要用于镇政府缴纳行政事业单位的工伤生育保险费。

24212城乡社区支出-21202城乡社区规划与管理-2120201城乡社区规划与管理47.05万元, 主要用于村镇规划建设服务中心人员的工资和保障日常运转。

25213农林水支出-21301农业-2130104事业运行272.68万元,主要用于镇农业工作站、畜牧兽医站人员的工资和保障日常运转。

26213农林水支出-21301农业-2130152对高校毕业生到基层任职补助3.76万元,主要用于镇大学生村官生活补助及大学生村官住房公积金。

27213农林水支出-21302林业-2130204林业事业机构95.32万元,主要用于镇林业服务中心人员的工资和保障日常运转。

28213农林水支出-21302林业-2130213林业执法与监督8.00万元,主要用于保障镇林业服务中心日常工作运转的经费。

29213农林水支出-21303水务-2130399其他水利支出67.71万元,主要用于镇水务工作站人员的工资和保障日常运转。

 30221住房保障支出-22101保障性安居工程支出-2210103棚户区改造761.31万元,主要用于棚户区改造。

 31221住房保障支出-22101保障性安居工程支出-2210107保障性住房租金补贴19.94万元,主要用于保障性住房租金补贴。

 32221住房保障支出-22101保障性安居工程支出-2210199其他保障性安居工程支出167.50万元,主要用于城镇保障性安居工程省级补助资金。

33221住房保障支出-22102住房保障支出-2210201住房公积金97.43万元, 主要用于缴纳在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出1643.71万元,项目支出1339.75万元)。

1、301工资福利支出1367.46万元(其中:基本支出1367.46万元,项目支出0.00万元)

2、302商品和服务支出414.20万元(其中:基本支出69.80万元,项目支出344.40万元)

3、303对个人和家庭的补助206.45万元(其中:基本支出206.45万元,项目支出0.00万元)

4、309资本性支出(基本建设)948.75万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出948.75万元)。

5、310资本性支出46.60万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出46.60万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金44.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)2019年基本支出预算数1643.71元,较2018(上年)年的1659.95元减少16.24元,同比减少0.98%。减少的原因是:工资变动调整及部门人员变动造成工资预算变动。

(二)2019年项目支出预算数1339.75元,较2018(上年)年的321.50元增加1018.25元,同比增加316.72%。增加的原因是:创文经费、棚户区改造资金、保障性住房租金补贴及其他保障性安居工程资金的增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区南屏镇人民政府2019年拟安排“三公”经费财政拨款预算安排36万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元,公务接待费28万元。

2019“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少(增加)0万元,同比下降(增加)0%

1、因公出国(境)经费

2019年普洱市思茅区南屏镇人民政府根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2018年的0万元增加(减少)0万元。

2、公务接待费

2019年普洱市思茅区南屏镇人民政府拟安排公务接待费预算28万元,2018年的28万元增加(减少)0万元。主要用于接待省市区上级部门产生的费用

3、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市思茅区南屏镇人民政府拟安排公车购置及运行维护费8万元,较2018年的8万元增加(减少)0万元。其中:购置经费0.00万元、运行维护费8万元,主要用于保障项目实施工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2019普洱市思茅区南屏镇人民政府机关运行经费财政拨款预算414.20元,较2018年(上年)预算增加39.79元,同比增长10.63%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合市区有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。

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