欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
普洱市思茅区人大常委会2019年度部门预算
索引号: 532722-/2019-0227002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月27日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200110100000

普洱市思茅区人大常委会

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 思茅区人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分思茅区人大常委会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区人大2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

思茅区人大常委会受中共思茅区委的领导。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,主要职责是:1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会议在本行政区域内的遵守和执行;2、领导或主持本级人民代表大会代表选举,并召集本级人民代表大会会议;3、听取和审议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项的报告,并提出审议意见;4、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更及其执行情况的报告,并提出审议意见;5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;6、撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;9、在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;10、根据区长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长等的任免,按照人民法院和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其它组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;13、决定授予地方的荣誉称号14、承办区委交办的各项工作。

(二)机构设置情况

纳入思茅区人大2019年度部门预算编报的单位共1个。

)重点工作概述

思茅区人大属全额预算拨款单位,由于退休、调动、辞职等原因,实有在职人员32人,离休人员1人,退休人员21人。本部门有健全的财务管理制度,能严格遵守财经纪律和财务管理制度,能做到凭证合法,手续完备,账目健全,数字准确,并按照按后向有关部门报送资金使用情况,并进行分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位1个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 32人,事业编制0人。在职实有32人,其中: 财政全供养 32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 21人,其中: 离休1人,退休 20人。

车辆编制6辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入941.37万元,其中:一般公共预算财政拨款 941.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收941.37万元,其中:本年收入 941.37万元,上年结转11.2万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 941.37万元(本级财力 941.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出941.37万元。财政拨款安排支出 941.37万元,其中,基本支出627.37万元,项目支出314万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:一般公共服务支出771.68万元,用于工资福利支出、个人及家庭补助、商品和服务支出等;社会保障和就业支出72.33万元,用于行政单位离退休、机关养老保险支出等;医疗卫生与计划支出52.24万元,用于行政单位医疗、公务员补助等支出;住房保障支出45.12万元,用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:2019年一般公共预算财政拨款支出941.37万元(其中:基本支出627.37万元,项目支出314万元)。

2010101款行政运行457.68万元,用于人员工资,办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出;

2010102款一般行政管理事务147.6万元,用于业务费等支出;

2010104款人大会议50万元,用于人大代表会议费支出;

2010108款代表工作经费116.4万元,用于拨给区代表活动费、区人大代表履职费、各乡镇代表团工作经费等支出;

2080501款归口单位的行政单位离退休13.59万元,用于行政单位离休人员离休费支出;

2080505款机关事业单位基本养老保险缴纳费支出58.74万元,缴纳机关事业单位基本养老保险费支出;

2101101款行政单位医疗29.37万元,用于行政单位医疗保险支出;

2101103款公务员医疗补助16.78万元,用于公务员医疗补助支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出6.09万元,用于工伤、生育保险支出;

2210201住房公积金45.12万元,用于住房公积金支出。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金2.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数627.37万元,较2018(上年)年的672.29元减少44.92万元,同比减少6.68%。增加(减少)的原因是:2018年1名在职人员转退休、1名离休人员死亡,所以2019年工资支出及离休费支出预算数减少。

(二)2019年项目支出预算数314万元,较2018(上年)年的292.8万元增加21.2万元,同比增加7.24%。增加的原因是:2019年比上年预算数多增加了批复农业农村督导工作经费10万元,2018年结转资金11.2万元。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年三公经费支出预算数22万元,其中:公务接待费预算数5万元、公车运行维护费12万元、出国处境预算数5万元。较2018年(上年)13.1万元增加8.9万元,同比增加67.94%。增加的原因是:公车越来越老化,公车的维修成本高,公车运行维护费增加;2019年出国境预算数5万元,以防单位领导接到上级通知需出国境学习或招商引资时,无相应经费开支。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019思茅区人大机关运行经费财政拨款预算148.2元,较2018年(上年)预算176万元减少27.8元,同比减少18.76%。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至201812月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至201812月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明  

     本部门预算绩效管理按规定的程序和要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。我部门在今后的工作中将严格按照绩效管理相关要求进一步完善预算绩效管理制度开展好工作使得财政资金产生的效益最大化。

    

监督索引号53080200110100111

    附件下载:
  [附件2:思茅区人大部门预算信息公开情况表20190227111240564  142K]