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普洱市思茅区人民政府办公室2020年度部门预算公开
索引号: 532722-/2020-0213001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年02月13日
主题词: 发布机构: 思茅区人民政府 文    号:
 

监督索引号53080200143500000

普洱市思茅区人民政府办公室

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区人民政府办公室概况

第二部分  2020年普洱市思茅区人民政府办公室预算情况说明

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

      2020年普洱市思茅区人民政府办公室预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  2020年思茅区人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、承办市政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和区委转由区政府办理的事项。

2、负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协助区政府领导组织起草和审核区政府、区政府办公室印发的公文。

4、研究区级部门和各乡(镇)政府请示区政府的事项,提出办理意见,报区政府领导审批。

5、根据区政府领导指示,对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导决定。

6、督促检查区政府各部门和各乡(镇)人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落   实情况,及时向区政府领导报告。

7、根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8 承办交由区政府和区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9 负责区政府政务值班工作,及时向区政府领导和市政府报告重要紧急情况,传达和督促落实区政府领导和上级领导指示;协助区政府领导做好由区政府组织处理的突发事件。

10、负责全区政务信息工作,及时向区政府领导和区级各部门提供信息服务。

11、负责全区政府信息和政务公开工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

11、指导全区机关事务管理工作;负责全区公务用车管理、公共机构节能,区委、区政府机关办公区的后勤服务、房产管理、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

13、承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,思茅区人民政府办公室设8个内设机构:调研一科、调研二科、综合科、值班室、信息科、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理科、督查室。 

(三)重点工作概述

 1、发挥好办公室职能作用,当好领导参谋助手,加大调查研究力度,围绕区委、区政府的重大决策部署和重要工作,积极深入实际、深入基层、深入群众,了解社情民意,掌握工作情况,使撰写的各类文稿紧密结合实际,有事实、有分析、有对策,为区政府领导把握实情、科学决策提供依据,能较好地向领导提供合理的建议。做好上传下达,联系协调工作,努力提高办文和服务质量,全面提升办公室的服务质量和办事效率。

2、加强对各项工作落实情况的督办检查,注重跟踪督办并对落实情况及时反馈,推动政府决策部署落到实处。一是强化对重点工作的督查,加大督促检查力度,确保中心工作和重点项目顺利推进。二是对领导批示件的落实情况认真进行督办,严格实行领导批示件的落实情况督查回告制度,确保领导每件批示件和批转件有着落有结果。三是对区政府常务会、区长办公会和专题会议作出的决定事项及时作出督查安排,认真了解工作进展情况,准确反映存在的问题和困难,有力推进区政府决策部署的落实。四是加强联合督查。

3、抓好督办落实政务信息工作,认真做好信息编报工作,做好政务信息的收集上报和政府信息和政务公开工作。

4、继续做好扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。继续深入村组、百姓家中,了解群众所需所想,针对性地开展帮扶工作。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想

     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化部门预算改革,推进预算支出标准体系建设,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益,完善中长期财政规划管理,提升预算前瞻性和约束力。

(二)基本原则

     1、依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定,严格执行预算编制的相关政策和规定。

   2、完整性原则。部门的各项收入支出应全面完整地纳入部门预算统一管理。

   3、真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础,要确保真实、准确、完整。

   4、合理性原则。编制预算要做到合理安排各项资金,尤其是要合理安排各项支出项目。人员工资等刚性支出,必要的公务费、业务费支出,必须优先予以保证。  

    5、统一性原则。编制预算时,要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据,填列有关收支数字指标。

      6、绩效性原则。编制预算时,项目预算的编制尤其要遵循绩效性原则,对项目作可行性评估,衡量项目的可行性,决定方案取舍,实现预算资金效益的最大化。 

(三)预算编制总体思路及方法

    本单位预算编制的方法以“零基预算法”为基础,根据实际需要总结分析上年度预算执行情况,找出影响预算的各种因素,在综合平衡的基础上进行编制。在做到部门预算能够保证本部门的的正常运转的同时还要做好预算项目的绩效评价及细化工作,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58人,其中:行政编制 55人,事业编制3人。在职实有50人,其中: 财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 38人,其中: 离休 1人,退休 37人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 

第二部分 2020年普洱市思茅区人民政府办公室预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1665.24万元,其中:一般公共预算财政拨款1665.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1665.24万元,其中:本年收入1665.24万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1665.24万元(本级财力1665.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1665.24万元。财政拨款安排支出1665.24万元,其中:基本支出927.26万元,占财政拨款安排支出的55.68%,项目支出737.98万元,占财政拨款安排支出的44.32%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 1665.24万元,比2019年预算数减少270.22万元,下降13.96%

功能科目分组如下:

1.201(类)03(款)01(项)2020年预算数为672.03万元,比2019年(上年)预算数减少213.24万元,下降24.08%。主要用于:本部门行政人员工资福利支出。

2.201(类)03(款)02(项)2020年预算数为664.5万元,比2019年(上年)预算数增加13.65万元,增长2.09%。主要用于:本部门的项目类支出。

3.201(类)03(款)99(项)2020年预算数为11.28万元,比2019年(上年)预算数减少9.61万元,下降46%。主要用于:打私办公室开展业务支出。

4.201(类)99(款)99(项)2020年预算数为60万元,比2019年(上年)预算数减少3.69万元,下降5.79%。主要用于:其他公共服务支出。

5.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为16.18万元,比2019年(上年)预算数增加2.41万元,增长17.5%。主要用于:离休人员离休费。

6.208(类)05(款)05(项)2020年预算数为86.11万元,比2019年(上年)预算数减少25.72万元,下降23%。主要用于:机关基本养老保险缴费支出。

7.208(类)99(款)01(项)2020年预算数为0.14万元,比2019年(上年)预算数减少0.23万元,下降62.16%。主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

8.210(类)11(款)01(项)2020年预算数为45.74万元,比2019年(上年)预算数减少8.79万元,下降16.11%。主要用于:行政职工基本医疗保险缴费。

9.210(类)11(款)02(项)2020年预算数为1.47万元,比2019年(上年)预算数增加0.09万元,增长6.52%。主要用于:事业人员基本医疗保险缴费

10.210(类)11(款)03(项)2020年预算数为24.66万元,比2019年(上年)预算数减少5.08万元,下降17.08%。主要用于:公务员医疗补助缴费

11.210(类)11(款)99(项)2020年预算数为3.59万元,比2019年(上年)预算数减少8.1万元,下降69.28%。主要用于:工伤生育保险。

12.212(类)99(款)01(项)2020年预算数为1.2万元,上年无预算。主要用于:其他城乡社区支出。

13.216(类)06(款)99(项)2020年预算数为1万元,上年无预算。主要用于:其他涉外发展服务支出。

14.221(类)02(款)01(项)2020年预算数为77.3万元,比2019年(上年)预算数减少8.41万元,下降9.81%。主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出927.26万元,项目支出737.98万元)。

1.301(类)01(款)2020年预算数为188.54万元,其中(其中:基本支出188.54万元,项目支出0万元)。

2.301(类)02(款)2020年预算数为307.55万元,其中(其中:基本支出307.55万元,项目支出0万元)。

3.301(类)03(款)2020年预算数为142.89万元,其中(其中:基本支出142.89万元,项目支出0万元)。

4.301(类)07(款)2020年预算数为6.53万元,其中(其中:基本支出6.53万元,项目支出0万元)。

5.301(类)08(款)2020年预算数为86.11万元,其中(其中:基本支出86.11万元,项目支出0万元)。

6.301(类)10(款)2020年预算数为47.21万元,其中(其中:基本支出47.21万元,项目支出0万元)。

7.301(类)11(款)2020年预算数为24.66万元,其中(其中:基本支出24.66万元,项目支出0万元)。

8.301(类)12(款)2020年预算数为3.73万元,其中(其中:基本支出3.73万元,项目支出0万元)。

9.301(类)13(款)2020年预算数为77.3万元,其中(其中:基本支出77.3万元,项目支出0万元)。

10.302(类)01(款)2020年预算数为99.7万元,其中(其中:基本支出6万元,项目支出93.7万元)。

11.302(类)03(款)2020年预算数为16万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出16万元)。

12.302(类)09(款)2020年预算数为50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出50万元)。

13.302(类)13(款)2020年预算数为90万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出90万元)。

14.302(类)16(款)2020年预算数为5.96万元,其中(其中:基本支出5.96万元,项目支出****万元)。

15.302(类)17(款)2020年预算数为10万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

16.302(类)26(款)2020年预算数为62.28万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出62.28万元)。

17.302(类)27(款)2020年预算数为100万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出100万元)。

18.302(类)28(款)2020年预算数为7.95万元,其中(其中:基本支出7.95万元,项目支出0万元)。

19.302(类)31(款)2020年预算数为32万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出32万元)。

20.302(类)39(款)2020年预算数为228.33万元,其中(其中:基本支出4.33万元,项目支出224万元)。

21.302(类)99(款)2020年预算数为0.3万元,其中(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。

22.303(类)01(款)2020年预算数为11.91万元,其中(其中:基本支出11.91万元,项目支出0万元)。

23.303(类)05(款)2020年预算数为2.26万元,其中(其中:基本支出2.26万元,项目支出0万元)。

24.303(类)09(款)2020年预算数为60万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出60万元)。

25.303(类)99(款)2020年预算数为3.96万元,其中(其中:基本支出3.96万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区人民政府办公室正常运转的日常支出902.7万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.35 ;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.65%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20191194.33万元对比减少267.07万元,变动的主要原因是:因本单位机构改革核减人员编制导致基本支出中的工资津贴等人员经费支出减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出737.98元,如业务费、档案电子化管理经费、领导扶贫资金、打私办专项工作经费、机关大院物业管理及办公设施维护费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019741.13万元对比减少3.15万元,变动的主要原因是:部分项目经费减少导致。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年思茅区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算702.53万元,较2019年预算减少5.27万元,下降0.74%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目38万元,其中政府购货物项目3个预算8万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款737.98万元。主要用于:业务费、档案电子化管理经费、领导扶贫资金、打私办专项工作经费、机关大院物业管理及办公设施维护费。 

 

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年思茅区人民政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排81万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费35万元,公务接待费46万元。

2020“三公”经费预算数较2019“三公”经费预算数无变化。

一、因公出国(境)经费

2020年思茅区人民政府办公室因公出国(境)经费预算安排为0万元,较2019年的0万元无变化。

二、公务接待费

2020年思茅区人民政府办公室拟安排公务接待费预算46万元,2019年的46万元无变化,主要用于正常公务活动产生的接待费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年思茅区人民政府办公室拟安排公车购置及运行维护费35万元,较2019年的35万元无变化。其中:购置经费0万元、运行维护费35万元,主要用于保障因正常公务活动需要产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

 

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