思茅区龙潭彝族傣族乡中学2025年第一季度预算执行情况统计表

索引号： 2012/20250409-00022 公开目录： 部门预算 公开日期： 2025-04-09 主题词： 发布机构： 区教育体育局 文号：

思茅区龙潭彝族傣族乡中学2025年第一季度预算执行情况统计表 （2025年度） 填报日期：2025年4月7日 单位：万元 项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度 当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 收入征收入库金额 基本支出金额 508.52 209.4 41.18 38.92 项目支出金额 20.78 8.89 42.78 6.34 情况说明：                                                                                                一、基本支出情况增减变化及原因说明：2025年基本支出年初预算数508.52万元，第一季度执行数209.4万元，完成了年初预算数的41.18%，第一季度较上年同期增长38.92%，增加原因：1、提前发放了4月的工资；2、发放了1至4月的奖励性绩效，2024年只发放了2个月；3、退休人员统筹外工资由单位发放；4、2025年调整工资标准，基本工资总体增加。 二、项目支出增减变化及原因说明：2025年项目年初预算数20.78万元，第一季度执行数8.89万元，完成了年初预算数的6.34%，与去年相比增加了0.53万元。