| 思茅区倚象镇小学2025年第一季度预算执行情况统计表 |
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| （ 2025 年度） |
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| 填报日期：2025年4月3日 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 |
| 收入征收入库金额 | 55 | 27.71 | 50.38 | 11.15 |
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| 基本支出金额 | 4031.39 | 1703.34 | 45.25 | 55.73 |
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| 项目支出金额 | 387.06 | 84.62 | 21.86 | -14.13 |
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| 情况说明： |
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一、收入征收入库情况
2025年第一季度收入征收入库金额较上年同期增加11.15%，原因是：今年较上年同期保教费收费标准提高。 |
二、基本支出情况
2025年第一季度基本支出执行数比上年同期增加55.73%，原因是：今年本期新增教师20个人，退休人员统筹外工资95.82万，课后服务费的其他工资福利部分属于基本支出，支付公用经费38万，正常发放1-3月乡镇津贴及825元奖励性绩效，按时缴纳各类保险和公积金。 |
三、项目支出情况
2025年第一季度项目支出较上年同期减少14.13%，原因是：1、今年本期非税收入申请拨回支付2024年10-12月及2025年1-2月自购临聘教师工资4.92万，支付工程款70万，课后服务费的其他工资福利部分属于基本支出。 |
