云南省思茅第一小学2025年第一季度预算执行情况统计表

索引号： 2012/20250409-00027 公开目录： 部门预算 公开日期： 2025-04-09 主题词： 发布机构： 区教育体育局 文号：

云南省思茅第一小学2025年第一季度预算执行情况统计表 （ 2025 年度） 填报日期：2025年4月7日 单位：万元 项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度 当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 收入征收入库金额 基本支出金额 3102.33 820.6 18.5 43.04 项目支出金额 540 158.07 29.27 2.38 说明：基本支出较上年同期增加43.04%，原因：①在2025年1月发放2024年7—12月调整工资标准补发部分；②2025年1-3月绩效按时发放，4月绩效和工资在3月发放；③在职教师人数增加12人，导致工资支出增加。项目支出较上年同期增加2.38%，原因：古城校区增加1个年级，在职教师数量增加导致课后服务费支出增加。