思茅区云仙彝族乡小学2025年第一季度预算执行情况统计表

索引号： 2012/20250409-00029 公开目录： 部门预算 公开日期： 2025-04-09 主题词： 发布机构： 区教育体育局 文号：

思茅区云仙彝族乡小学2025年第一季度预算执行情况统计表 （2025年度） 填报日期：2025年4月2日 单位：万元 项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度 当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 收入征收入库金额 24.87 11.22 45.11 -6.34 基本支出金额 1022.23 390.16 38.17 25.41 项目支出金额 90.03 10.39 11.54 100 情况说明： 1.2025年第一季度收入征收入库金额24.87万元，较上年同期减少6.34%，原因是学生人数减少； 2.2025年第一季度基本支出390.16万元，较上年同期增加38.17万元，增加25.41%，原因是2025年退休人员统筹外工资由单位发放，2025年调整工资标准基本工资提高，还补发了2024年7-12月工资标准提高部分，2025年事业规范后绩效工资按月发放。3.2025年第一季度项目支出10.39万元，较上年同期增加100%，原因是2024年一季度项目资金不到位，未形成支出。