| 思茅区林业和草原局第一季度预算执行情况统计表 | | （2025 年度） | | 填报日期：2025年4月10日 |
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| 单位：万元 | | 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | | 收入征收入库金额 | 160 | 36 | 22.50% | 16.17% |
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| | 基本支出金额 | 2354.91 | 397.31 | 16.87% | 23.56% |
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| | 项目支出金额 | 2240.44 | 1295.47 | 57.82% | 326.14% |
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| | 一、收入征收入库情况：上年季度完成数为30.99万元，本年季度完成数36万元，较上年同期增加16.17%，增加原因：加大林政执法力度。 | | 二、基本支出情况：2024年1季度基本支出数321.55万元，2025年本期数较上年增加75.76万元，主要原因是2025年每月发放奖励性绩效及一个月工资额度。 | | 三、项目支出情况：2024年项目支出数321.55万元，2025年本期数较上年增加973.92万元，增加原因是加大项目资金支出。 |
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