（2026年度）

增减情况说明：

（一）收入征收入库金额:2026年第一季度征收入库86.92万元,累计完成年初预算21.73%。累计执行数较上年同期增加42.07万元，增加主要原因是执法办案工作进一步规范有效。

（二）基本支出金额：2026年第一季度基本支出累计执行数661.30万元，累计完成年初预算32.13%。累计执行数较上年同期减少96.08万元，减少主要原因是2025年一季度支付工资增资补发数。

（三）项目支出金额：2026年第一季度项目支出累计执行数61.54万元，累计完成年初预算16.86%。累计执行数较上年同期增加11.28万元，增加主要原因是购置资产等。