监督索引号53080200172601000

普洱市思茅区市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责市场综合监督管理。负责全区市场监督管理，制定全区相关管理政策措施和规划并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。

2.负责市场主体统一登记注册。组织实施全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断监管。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织检查价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。检查无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，组织实施区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

8.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，开展商标专利执法。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，指导知识产权公共服务体系建设。

9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备的安全监察与质量监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担思茅区人民政府食品安全委员会日常工作。

11.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营的监督检查和稽查执法，以及药品、医疗器械使用环节质量的检查。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规股、行政审批股、信用监督管理股、质量市场秩序监督管理股、知识产权广告监督管理股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、标准计量认证认可股、药品医疗器械和化妆品监督管理股（思茅区食品药品不良反应与药物滥用监测中心、普洱市思茅区药物警戒中心）、人事教育股、综合执法办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即普洱市思茅区市场监督管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员80人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，思茅区市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级主管部门的工作部署，确立“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路，坚持稳中求进、以进促稳，全方位推动落实，各项工作有序推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市思茅区市场监督管理局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市思茅区市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区市场监督管理局2024年度收入合计19038320.79元。其中：财政拨款收入18978320.79元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60000.00元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计增加987396.57元，增长5.47%。其中：财政拨款收入增加987396.57元，增长5.49%；本年度与上年度均无上级补助收入；本年度与上年度均无事业收入；本年度与上年度均无经营收入；本年度与上年度均无附属单位上缴收入；其他收入与上年持平。收入增加主要原因是项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区市场监督管理局2024年度支出合计19033738.82元。其中：基本支出17186111.78元，占总支出的90.29％；项目支出1847627.04元，占总支出的9.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1014651.42元，增长5.63%。其中：基本支出增加356050.70元，增长2.12%；项目支出增加658600.72元，增长55.39%；本年度与上年度均无上缴上级支出；本年度与上年度均无经营支出；本年度与上年度均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是项目经费支出增加658600.72元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17186111.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16310840.92元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875270.86元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1847627.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务综合（含知识产权保护经费、农产品抽检经费、质量相关工作经费等）经费548225.37元，主要用于食品地抽检测、2023年度工业和日用品抽检等；

执法执收经费300164.09元，主要用于开展行政执法相关工作，譬如思茅区公平竞争审查评估8万元等；

农民工工资专项资金300000元，主要用于解决拖欠问题；

质量基础及质量监管相关工作经费299922.00元，主要用于思茅松香地理标志撰写、工业产品抽查、特种设备从业人员考试组织；

2023年稳增长政策奖励资金250000元，用于兑付31户餐饮业稳增长政策奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出18978320.79元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加987396.57元，增长5.49%，完成年初预算的99.71%。增加主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14150666.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%，完成年初预算的98.42%。主要用于人员经费、办公费、差旅费、劳务费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动造成累计减员1人，人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2158846.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%，完成年初预算的115.63%。主要用于基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金支出增资。

9.卫生健康（类）支出1518797.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的98.81%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动造成累计减员1人，社保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1150010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的91.96%。主要用于由单位缴纳的职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动造成累计减员1人，公积金缴纳支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184500.00元，决算为47501.99元，完成年初预算的25.75%；支出决算较上年减少56861.16元，下降54.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为46024.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.89%，完成年初预算的25.57%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为1477.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.11%，完成年初预算的32.82%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少58113.21元，下降55.80%；公务接待费支出决算较上年增加1252.05元，增长556.47%；具体是国内接待费支出决算1477.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1252.05元，增长556.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184500.00元，支出决算为47501.99元，完成年初预算的25.75%，支出决算较上年减少56861.16元，下降54.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为46024.94元，完成年初预算的25.57%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为1477.05元，完成年初预算的32.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当期车辆修理费未能全部支付，造成公务用车运行维护费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少58113.21元，下降55.80%；公务接待费支出决算增加1252.05元，增长556.47%，具体是国内接待费支出决算1477.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1252.05元，增长556.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少56861.16元的主要原因是当期车辆修理费未能全部支付，造成公务用车运行维护费减少58113.21元。同时公务接待费由于接待批次增加到4次，较上年增加1252.05元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市场监管、执法监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校园食品安全检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区市场监督管理局2024年机关运行经费支出875270.86元，比上年减少27306.54元，下降3.03%，主要原因是调出人员使得其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、水电费等保障日常工作正常运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区市场监督管理局资产总额7025620.06元。其中，流动资产2303224.24元，固定资产4714223.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8172.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262569.77元，其中固定资产减少262270.19元。处置房屋建筑物879.67平方米，账面原值253172.40元；处置车辆3辆，账面原值317080.00元；报废报损资产12项，账面原值105580元，实现资产处置收入1600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额246322.12元，其中：政府采购货物支出45150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出201172.12元。授予中小企业合同金额143411元，其中：授予小微企业合同金额119231.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080200172601111