普洱市思茅区应急管理局（汇总）

2026年预算公开目录

第一部分 普洱市思茅区应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市思茅区应急管理局（汇总）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市思茅区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担普洱市思茅区安全生产委员会办公室日常工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻思部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，推动消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地自然灾害综合风险评估工作。

（10）指导协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡（镇）及政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和区委、区政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同思茅区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（18）职能转变。普洱市思茅区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、安全生产综合协调股。所属单位1个，分别是：

1.普洱市思茅区地震局

（三）重点工作概述

一是执法监管精准高效。聚焦矿山、危化品、工贸等重点行业领域，采取“执法+专家”模式的检查方式“望闻问切”式精准检查，既以执法权威压实企业主体责任，又靠专家专业能力破解技术难题。通过查阅资料、现场核查、座谈交流等方式，重点排查关键环节隐患，实现“检查—整改—复查”闭环管理，推动安全监管从“粗放式”向“精准化”转型 二是事故调查严谨规范。事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故发生后思茅区人民政府严格依照法律规定及时组建事故调查组，建立部门联动与协作机制，第一时间开展事故调查，畅通事故调查过程中沟通协调渠道，做到事故调查集体参与、集体决策。落实《思茅区安全生产行政执法与刑事司法衔接工作机制（试行）》，涉嫌刑事责任的，移交公安机关依法进行查处。三是防灾减灾系统施策。森林草原防灭火实现连续39年无重大火灾，通过高位部署、严管火源、专业队伍建设和广泛宣传，构建了群防群治格局。防汛抗旱工作在“1262”预警叫应机制框架下，区委、区政府主要领导轮流驻指挥部指挥，确保责任链条不断、指挥调度高效，成功应对20轮强降雨，依托四级包保责任、精准预警联动和及时转移避险（累计超4700人次），确保了人员零伤亡，其中普洱市思茅区倚象镇人民政府被评为云南省防汛救灾表现突出集体，普洱市思茅区倚象镇下寨村党总支书记、村委会主任李灿生被评为云南省防汛救灾表现突出个人，“1245+N”防汛工作机制已积极报审。抗震救灾首次实现市、县、乡、村、组五级联动综合实战演练，编制《2025 年度震情监视跟踪工作方案》、《地震监测预报预警技术方案》、《思茅区地震灾害防治 “一县一策”》方案，并扎实推进监测预警与科普宣传。救灾救助精准高效，保障了受灾群众基本生活，全年各项工作为全区筑牢了坚实的安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1198.97万元，其中：一般公共预算1198.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少95.41万元，主要原因分析应急指挥部项目建设资金只预算了当年支付部分。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1198.97万元，其中:本年收入1198.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少95.41万元，主要原因分析应急指挥部项目建设资金只预算了当年支付部分。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1198.97万元。财政拨款安排支出 1198.97万元，其中：基本支出671.86万元，与上年对比增加37.68万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出527.11万元，与上年对比减少133.09万元，主要原因分析应急指挥部项目建设资金只预算了当年支付部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 1.2080501行政单位离退休支出2026年预算数19.69万元，比2025年预算数持平，主要用于支付行政单位离退休统筹外工资，不变原因：退休人员没有变动。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为59.33 55.41万元，比2025年预算数增加3.92万元。主要用于机关事业单位基本养老保险，增加原因为机关事业单位基本养老保险基数变动及人员增加。

3.2089999其它社会保障和就业支出，2026年预算数为0.46万元，比2025年预算数增加0.01万元。主要用于：缴纳失业保险，增加原因是行政医疗保险基数变动及人员增加。

4.3.2101101行政单位医疗2026年预算数为23.18万元，比2025年预算数增加1.93万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗，2026年预算数为5.54万元，比2025年预算数0.08万元。主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助2026年预算数为15.81万元，比2025年预算数增加1.14万元。主要用于支付公务员医疗补助支出，增加原因是今年公务员医疗补助基数发生变动及人员增加。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为3.47 万元，比2025年预算数增加0.13万元。主要用于行政事业人员工伤、生育、大病保险缴费支出，增加原因是今年工伤、生育、大病保险基数有变动及人员增加。

8.2210201住房公积金2025年预算数为44.50万元，比2025年预算数增加2.95万元。主要用于支付行政事业人员住房公积金支出，增加原因是住房公积金基数发生变动及人员增加。

9.2240101行政运行2026年预算数为407.85万元，比2025年预算数增加24.64万元。主要用于行政事业人员经费及办公经费支出，增加原因为今年人均公用经费增加。

10.2240102一般行政管理事务2026年预算数为469.14万元，比2025年预算数增加254.59万元。主要用于应急指挥部建设、日常经费、临聘人员等支出，增加原因为增加应急指挥部建设资金。

11.2240104 灾害风险防治2026年预算数为50.85万元，比2025年预算数增加0万元。主要用于购买政策性地震巨灾保险。

12.2240501行政运行，2026年预算数为75.54万元，比2025年预算数72.65增加2.89万元，增长3.98%。主要用于：在职人员工资福利支出75.54万元。

13.2240502一般行政管理事务，2026年预算数为23.62万元，与2025年预算数23.62万元同比无变化。主要用于：地震业务工作支出23.62万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额298.16万元，其中：政府采购货物预算58.5万元、政府采购服务预算166.86万元、政府采购工程预算72.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

思茅区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.3万元，较上年减少1万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

思茅区应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

思茅区应急管理局2026年公务接待费预算为2.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为45次，共计接待560人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

思茅区应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年减少1万元，下降6.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.5万元，较上年减少1万元，下降6.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是公务用车车辆年久失修、部分损坏配件厂家已不生产，无法更换，维修难度大，存在严重使用安全隐患，使用频次大大降低，故产生费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款519.99万元。其中重点项目4个，主要用于：

1、非税收入补助专项经费65.64万元，计划主要用于应急设备维护、各类应急预案修编。

2、安全生产专项经费含安全检查、培训、装备购置及隐患整改等经费100万元，坚持以人为本，坚持安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以保障人民群众生命财产安全为落脚点，以遏制伤亡事故和减少职业危害为着力点，进一步规范安全生产法治秩序，落实企业安全生产主体责任，建立完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，强化安全保障能力。2026年，企业安全保障能力和政府安全监管能力得到明显提升，各行业（领域）安全生产状况全面改善，安全生产管理体系更加完善，公众安全素质明显增强；事故总量、死亡人数持续下降；工矿商贸企业就业人员伤亡率及职业病发病率得到有效控制；全区安全生产形势保持持续稳定好转，为推进社会管理创新与社会和谐稳定创造良好条件。

3、政策性地震巨灾保险资金50.85万元。根据普洱地震风险实际，将地震灾害受损最严重、与群众切身利益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象，先行先试，分步推进，逐步培养起农村现代保险金融服务意识，增强人民群众抗风险能力，为形成和完善巨灾保险制度积累经验，为全省推广政策性农房地震保险引领示范。

4.应急指挥部建设项目资金261.56万元，根据《云南省应急管理系统应急指挥中心建设指导意见（试行）》《云南省应急指挥部体系建设实施方案》《普洱市应急指挥部建设实施方案》建设应急指挥部，力争市、县（区）两级建成应急指挥部，值班值守、信息报告、会商研判、决策支持 等基础能力显著提高，应急联合指挥信息化系统满足“四断”等极端情况下的指挥调度保障需求，重点行业领域等数据实现接入，系统的集成化、智能化水平显著提升，各级指挥信息化系统实现互联互通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排180万元，与上年对比增加4.17万元，主要原因分析人员增加办公经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区应急管理局2026年146.35万元，与上年对比增加49.35万元，主要原因分析2026年对各类应急预案进行修编。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市思茅区应急管理局资产总额107.45万元，其中，流动资产4.12万元，固定资产102.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.52万元，其中固定资产减少9.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。