监督索引号53080200642600101000

普洱市思茅区地震局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、项目支出绩效自评表

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位基本情况

一、主要职责

普洱市思茅区地震局是普洱市思茅区应急管理局所属公益一类正科级事业单位，主要职能一是宣传贯彻国家有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；协助普洱市思茅区应急管理局起草防震减灾的地方性法规、规章草案。二是协助普洱市思茅区应急管理局编制防震减灾中长期发展规划；协助普洱市思茅区应急管理局制定防震减灾规划、年度计划并协助组织实施。三是负责地震监测预报工作；编制地震监测台网规划，拟定地震监测预报方案并组织实施，负责提出地震趋势预测意见和地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议，建立地震监测信息共享平台，为各级政府和有关部门提供服务；负责指导培训群测群防宏观联络员队伍；负责对地震异常进行登记、组织调查核实。四是负责地震震害防御、震害预测的管理工作以及建设工程抗震设防要求的监督服务；协助普洱市思茅区应急管理局管理地震次生灾害和防灾工作；开展重点项目建设工程抗震设防要求实施情况地震安全性评价工作的监督管理。协助普洱市思茅区应急管理局做好全区地震应急救援工作，负责向普洱市思茅区应急管理局和普洱市地震局速报震情和灾情；协助上级地震、应急部门进行收集统计地震灾害直接经济损失评估工作。五是负责指导监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传和教育工作；协助有关单位、部门做好地震应急救援演练工作；指导街道、乡（镇）防震减灾工作。六是负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。七是组织地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。八是承办普洱市思茅区应急管理局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市思茅区地震局作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。

我单位2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）认真落实主体责任，召开防震减灾有关会议。我区面临的防震减灾严峻形势，并对2024年地震应急准备工作提出意见建议。一是树牢“宁可千日不震，不可一日不防”的底线思维，周密部署，确保防灾减灾救灾各项工作到点到位。二是重点围绕“四断”问题重新编制预案和方案并组织校验；各乡镇（街道）要指导村组、（社区）结合实际制定切实可行的地震应急工作方案，并组织演练。三是持续开展防震减灾“六进”活动，重点向边远乡镇和村组倾斜。四是严格执行24小时值班制度和重要节假日领导在岗带班制度。

（二）强化风险意识，开展地震应急准备检查工作。1.2024年完成两次省级地震灾害防范应对准备实地检查档案资料及相关台帐的整理工作，年度地震灾害防范应对工作得到检查组充分肯定。2.与应急、消防等单位组成联合督查组，采取查看台账资料、召开座谈会等方式对乡镇（街道）、重点行业部门地震应急准备情况进行检查，并形成问题清单。

（三）积极配合，认真参与市级地震应急实战演练。1.2024年4月，配合市抗震办圆满完成普洱市2024年应对思茅区7.0级地震实兵拉动演练工作。2.2024年9月，根据市抗震办安排，决定于年内继续在思茅区开展一次6.8级地震紧急疏散及处置的演练，演练计划以市级牵头主导，思茅区为主，宁洱县为辅的方式开展。3.参与省、市抗震救灾指挥部应对地震灾害123快速响应桌面推演和演练调度。结合实际，制定并下发了我区地震灾害123快速响应工作机制、村组工作要点，制作了1000册地震灾害应急口袋书和48份领导温馨提示卡。4.参与部分中、小学校开展地震应急疏散演练；指导各乡镇（街道）、部分重点行业部门开展地震应急疏散演练。

（四）强化责任意识，不断提升监测预警预报水平。一是制定了年度震情监视跟踪工作方案和地震监测预报预警技术方案。二是完成预警台、强震台网月巡12次，季检4轮；配合临沧中心站完成校检3次；完成云仙预警台电路改造和台站一机一码确认粘贴工作。三是强化宏微观异常情况跟踪机制，及时上报异常3次并参与核查。四是完成609测震台迁建项目可研编制、评审和报批，配合省地震局临沧中心站完成项目设计单位比选、土地勘选测绘、地类认定、用地红线审批、造价咨询及电力设计、工程建设等工作，并已验收。五是思茅区地震局建立健全地震台网巡查巡检制度，地震测震台、预警台、地下流体观测站年度运行率达99%以上，2024年11月6日获得云南省地震局2023年度地震监测质量评比，测震科学测震台站系统运行第一名。

（五）开展防震减灾宣传，提升群众防震减灾意识。开展中、小学校、幼儿园地震应急处置讲座8校次；组织全区干部防震减灾知识讲座1期，100余人参加；开展老年大学和老体协知识讲座2期，150余人参加。

（六）认真参与各类培训，提升基层应急处置能力。一是全局干部职工参加地震应急处置培训2期，地震监测预警培训1期，地震灾害风险评估基础数据系统培训1期；组织红会、应急、地震4人参加全市地震“第一响应人”教官培训1期。二是2024年度普洱市地震系统业务岗位练兵活动，思茅区地震局分别参加震后监测预报工作、震防知识测试、地震工作信息编写、地震事件应急处置。以总分354.3的高分获得获得全市第一名，另获震防知识测试个人单项奖第一名，展示了思茅区地震局团结奋进、业务精良的良好形象。

（七）我区处置地震事件情况。本年度，思茅区发生地震1次，8月20日23时4分在云南普洱市思茅区发生4.6级地震，震源深度10公里，震中位于倚象镇老龙寨附近（北纬22.79度，东经101.03度）。据思茅区主城区约6公里，思茅区主城区震感明显。无人员伤亡报告，主城区、倚象镇、南屏镇、思茅街道有房屋受损，部分道路受损的震害现象。地震发生第一时间，区地震局工作人员迅速到位，按照《思茅区地震应急事件先期处置方案》开展应急处置工作，一是及时发布地震信息。二是向区委办、区政府办书面上报《地震速报》3期。三是协助区抗震救灾指挥部办公室叫应各乡镇（街道）、各单位。四是协助区抗震救灾指挥部办公室及时发布公告。五是配合区抗震救灾指挥部办公室赶往震中查看灾情。六是及时与省、市地震局建立联络互通震情信息。七是配合临沧中心站、市地震局在行政综合楼、大寨、箐门口架设流动观测设备，开展实时地震余震监测和数据收集工作，和震害现象调查工作。八是开展地震监测和震情排查工作，加大对宏微观异常情况的收集工作，及时掌握震情动态。九是配合区抗震办完成思茅“8·20”4.6级地震应急处置复盘工作，查找应急处置中存在的问题，并进行了整改，完善了各项应急处置工作机制。

（八）普洱市思茅区地震局关于2023年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整。根据普洱市人民政府办公室《关于认真做好2023年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，涉及区地震局为：五、重点领域审计情况，（一）防灾减灾救灾相关政策落实及资金物资管理使用专项审计调查情况，思茅区42所幼儿园未安装地震预警信息自动接收设施（思茅区辖区内实有幼儿园为47所，其中：公办15所、民办32所）。按照省级预算执行和其他财政收支审计查出问题，区地震局高度重视，开展了审计问题整改，一是积极向应急局主要领导汇报，安排人员与区教体局联系沟通，完成辖区内幼儿园的统计汇总；二是积极向区政府分管领导报告，争取区级财政资金支持；三是积极向市地震局主要领导汇报此项工作，积极争取省级、市级项目、资金和技术支持。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区地震局2024年度收入合计1116551.34元。其中：财政拨款收入1116551.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少212032.49元，下降15.96%。其中：财政拨款收入减少192032.49元，下降14.67%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是2023单位在职人数7人，2024年调出1人，单位在职人数6人，造成单位年度基本收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区地震局2024年度支出合计1116551.34元。其中：基本支出1080351.34元，占总支出的96.76％；项目支出36200.00元，占总支出的3.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少210456.56元，下降15.86%。其中：基本支出减少207029.99元，下降16.08%；项目支出增减少3426.57元，下降8.65%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是2023单位在职人数7人，2024年调出1人，单位在职人数6人，造成单位年度基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区地震局机构正常运转的日常支出1080351.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979452.96元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100898.38元，占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年防震减灾专项转移支付资金项目经费23000元，主要用于防震减灾科普知识宣传栏制作8000元，开展农场、城中村防震减灾培训、疏散演练5000元，开展2024年“第一响应人培训、宏观联络员培训”10000元。

地震工作视频信息系统网络租用费专项经费项目经费13200元，主要用于支付2024年指挥大厅服务费及网络费13800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1116551.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少192032.49元，下降14.67%,完成年初预算的82.28%。主要原因是2023单位在职人数7人，2024年调出1人，单位在职人数6人，造成单位年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出99173.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于支付2024年度职工养老保险。造成社会保障和就业（类）支出预决算差异的主要原因是2024年调出1人，单位在职人数6人，单位年度社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出79552.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于支付2024年度职工医疗保险及工伤保险。造成卫生健康（类）支出预决算差异的主要原因是2024年调出1人，单位在职人数6人，单位年度卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出76888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于支付2024年度职工住房公积金；造成住房保障（类）支出预决算差异的主要原因是2024年调出1人，单位在职人数6人，单位年度住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出860937.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%。主要用于支付2024年度职工工资、指挥大厅服务费和网络费及日常公用经费支出。造成灾害防治及应急管理（类）支出预决算差异的主要原因是2024年调出1人，单位在职人数6人，单位年度灾害防治及应急管理（类）支出减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为3237.27元，完成年初预算的9.25%；支出决算较上年减少4416.48元，下降57.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为2837.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.64%，完成年初预算的11.35%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.36%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2826.48元，下降49.90%；公务接待费支出决算较上年减少1590.00元，下降79.90%；具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1590.00元，下降79.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为3237.27元，完成年初预算的9.25%，支出决算较上年减少4416.48元，下降57.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为2837.27元，完成年初预算的11.35%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为400.00元，完成年初预算的4.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位编制车辆1辆，车辆使用年限长，车况差，2024年度车辆使用次数减少，维修费用减少；单位严格控制公务接待，确保公务接待费用稳中有降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2826.48元，下降49.90%；公务接待费支出决算减少1590.00元，下降79.90%，具体是国内接待费支出决算400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1590元，下降79.9%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位编制车辆1辆，车辆使用年限长，车况差，2024年度车辆使用次数减少，维修费用减少；单位严格控制公务接待，确保公务接待费用稳中有降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障地震观测台站巡检、维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于临沧中心站专家到我区检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位不涉及此类支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区地震局资产总额55024.06元，其中，流动资产16609.06元，固定资产38075.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产339.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3960.42元，其中固定资产减少7674.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2200.00元。授予中小企业合同金额2200元，其中：授予小微企业合同金额2200元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080200642600101111