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普洱市思茅区应急管理局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

普洱市思茅区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担普洱市思茅区安全生产委员会办公室日常工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻思部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，推动消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地自然灾害综合风险评估工作。

（10）指导协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡（镇）及政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和区委、区政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同思茅区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

（18）职能转变。普洱市思茅区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、安全生产综合协调股。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市思茅区应急管理局（本级）作为二级预算单位纳入普洱市思茅区应急管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.结合思茅区治本攻坚“十大行动”、37项具体任务，对70项具体任务清单进行了“挂图作战”，扎实有序的推进治本攻坚三年行动工作。按照一个行业领域一个方案的标准，认真组织15个行业领域开展安全生产“百日攻坚”行动工作。

2.加强应急管理工作，提升应急救援能力。优化完善《普洱市思茅区防汛抗旱应急预案》《思茅区地震灾害应急处置工作方案》《思茅区特别重大地震灾害应急处置工作方案》《思茅区地震灾害123快速响应机制（区级层面清单）》，起草修订《普洱市城市内涝防御工作机制》。完成应急指挥中心规范化建设的建设地点协调、设计方案等工作，坚持每日24小时应急值守和会商研判，及时发布预警信息。对救灾物资储备物资进行盘点清理，采购57万元应急救援类物资分配到7个乡镇街道。在应急救援队伍中建立协调联动机制，应急管理干部、消防救援、森林消防、基层民兵及民间救援力量为各类突发事件应急处置和重大活动保障提供有力支撑，今年为马拉松、春节、国庆等大型活动提供了有效的应急保障。完成在思茅区六顺镇开展的2024年普洱市地震实兵拉动演练、在倚象镇开展的洪涝地质灾害抢险救灾和群众转移避险综合演练等。

3.利用5.12全国防灾减灾日、六月安全生产月等精心设计并开展形式多样、内容丰富的安全生产宣传教育“五进”活动，大力宣传应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等知识，全面提升全民安全素质。全区滚动播放电子屏幕标语1000余条，发放宣传资料传单40000余份，利用微信公众号、微信群等新媒体推送安全生产宣传信息、视频300余条。及时向辖区群众及企业职工普及安全生产、应急救援、防震减灾救灾等知识，引导辖区群众进一步牢固树立安全发展理念，增强安全意识，落实安全生产责任，提升安全生产水平，有效的维护人民群众生命财产安全。

4.强化队伍建设，打造清廉应急干部队伍。组织干部职工学习，专题民主生活会，党组会，党组中心组学习，观看警示教育片，党组书记、局长上党课，组织主题党日活动，签订岗位廉政自律承诺书，排查廉政风险。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区应急管理局（本级）2024年度收入合计6520169.39元。其中：财政拨款收入6520169.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加220393.48元，增长3.50%。其中：财政拨款收入增加220393.48元，增长3.50%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因项目增加。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区应急管理局（本级）2024年度支出合计6520169.39元。其中：基本支出4144515.61元，占总支出的63.56％；项目支出2375653.78元，占总支出的36.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加220393.48元，增长3.50%。其中：基本支出增加374466.37元，增长9.93%；项目支出减少154072.89元，下降6.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区应急管理局（本级）机构正常运转的日常支出4144515.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3796209.61元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348306.00元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市思茅区应急管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2375653.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政策性地震救灾保险项目经费508500元，主要用于购买政策性地震救灾保险。

自然灾害救灾补助资金项目经费1199960元，主要用于自然灾害救灾及冬春救助补助。

安全生产专项经费325573.84元，主要用于安全检查、培训、装备购置及隐患整改等。

重点非煤矿山重大灾害风险防控建设专项资金项目经费200000元，主要用于完成大平掌铜矿露天菜场边坡安全在线监测预警系统和视频监控系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区应急管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出6520169.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220393.48元，增长3.50%,完成年初预算的95.47%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出444319.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，完成年初预算的1117.22%。主要用于工伤保险、养老保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因：人员的增加。

9.卫生健康（类）支出287341.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的94.97%。主要用于医疗保险费、公务员补助、大病补助保险等支出。 造成预决算差异的主要原因：人员的保险基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出293974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的103.44%。主要用于住房公积金等支出。造成预决算差异的主要原因：人员的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5494534.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，完成年初预算的101.37%。主要用于自然灾害救灾补助、政策性地震救灾保险、人员保障等。造成预决算差异的主要原因：后期增加了省级项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138000.00元，决算为80411.15元，完成年初预算的58.27%；支出决算较上年增加51889.45元，增长181.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为79111.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.38%，完成年初预算的65.93%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为1300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.62%，完成年初预算的7.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51019.45元，增长181.62%；公务接待费支出决算较上年增加870.00元，增长202.33%；具体是国内接待费支出决算1300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加870.00元，增长202.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138000.00元，支出决算为80411.15元，完成年初预算的58.27%，支出决算较上年增加51889.45元，增长181.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为79111.15元，完成年初预算的65.93%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为1300.00元，完成年初预算的7.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，进一步压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51019.45元，增长181.62%；公务接待费支出决算增加870.00元，增长202.33%，具体是国内接待费支出决算1300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加870元，增长202.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度外出检查及灾情增加开支增加。公车运行维护费支出增加，2024年支付一餐接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产及防灾减灾救灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级对防灾减灾工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区应急管理局（本级）2024年机关运行经费支出348306.00元，比上年减少76540.74元，下降18.02%,主要原因主要原因是机关办公经费减少。单位机关运行经费主要用于支付保证机构运行日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市思茅区应急管理局（本级）资产总额605481.91元，其中，流动资产24050.67元，固定资产581431.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251580.25元，其中固定资产增加251419.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1199461.15元，其中：政府采购货物支出587850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出611611.15元。授予中小企业合同金额1133450.00元，其中：授予小微企业合同金额559450.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080200642600201111